Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 21/18 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til moty Finansieringsinntekter og -transaksjon Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,53 mnok. Prognosen for året anses å være i rute. Det forventes høye overtidskostnader ifm ferieavviklingen i beredskap, da antall vikarer er begrenset. Det vil også i juni mottas overskudd fra 110-sentralen i Lønnsoppgjøret forventes å gi effekt på regnskapet i løpet av juni/juli. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,2 mnok, og posten anses å være i rute. Det er mindreforbruk på fastlønn grunnet vakanser på forebyggende, og noe merforbruk på overtid og vikar i beredskap. Det har vært stor øvelsesaktivitet første tertial. Varer og tjenester Merforbruk på 0,1, antas å jevnes ut i løpet av året. Tjenester fra andre Balanse. Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,2 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter Mindreinntekt hittil på 0,3 mnok, som skyldes etterslep og manglende føring av sykerefusjoner

2 pr mai - Feier Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motyte Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,97 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. En nyansatt startet i mai, og det forventes at dette reflekteres i regnskapet. Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger. Varer og tjenester Et lite mindreforbruk. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Posten er i balanse Inntekter En liten mindreinntekt som følge av manglende bokføring av sykerefusjoner.

3 Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt, og tallene hentes fra HR-modulen i Agresso. Vi har da dessverre ikke tall for hittil i fjor i overgangsn. Det jobbes med mulighetene for å få på plass historiske data. Rapporten i GAT virker ikke, og vi har da kun tall måned for måned for 2017 å sammenligne med. Differansen fra tidligere rapportert til styret i 2018 er vesentlig og utgjør for hhv januar og februar måneder 1,3 % og 0,48 % for ØRB totalt. % Jan Feb Mar Apr Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 1,56 0,66 1,09 0 0,84 0,84 Langtid 5,67 4,18 4,18 4,97 4,77 4,77 Totalt 7,23 4,84 5,27 4,97 5,61 0 5,61 Beredskap Korttid 1,33 0,53 1,32 0 0,8 0,8 Langtid 5,63 3,9 5,81 3,34 4,7 4,7 Totalt 6,96 4,43 7,13 3,34 5,5 0 5,5 Feier Korttid 0 0 0,65 0 0,16 0,16 Langtid 12,5 10 1,29 6,67 7,8 7,8 Totalt 12,5 10 1,94 6,67 7,96 0 7,96 Forebyggende Korttid 2,29 2, ,1 1,1 Langtid 0 0 2,16 11,9 4,02 4,02 Totalt 2,29 2,56 2,16 11,9 5,12 0 5,12 *Sammenligningen er mellom GAT-tall for 2017 og Agresso-tall for 2018

4 Status pr avdeling Forebyggende avdeling I mai startet ytterligere to nye branningeniører opp sitt arbeid i forebyggende avdeling, og opplæring er påbegynt. Det er i tillegg mottatt en oppsigelse. Beredskapsavdelingen Det er utlyst brannkonstabelstillinger ved Jessheim og Årnes brannstasjoner. Det er kommet inn 80 søkere til heltidsstillingen ved Jessheim og 5 søkere til deltidsstillingen ved Årnes Selskapet har hatt stor fokus på den spesielt store skogbrannfaren i vår region våren og forsommeren. Det er innført totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark i alle våre kommuner. Selskapet har vært aktive i lokalaviser, sosiale medier og har hatt svært mange henvendelser. Vi har vært i tett kontakt med lokale skogbruksmyndigheter og skogeiere. Medarbeidere fra forebyggende og beredskapsavdelingen har vært ute på de populære utfartsstedene. Flere nye tiltak er forberedt og kan være aktuelle dersom skogbrannfaren fortsetter å øke utover sommeren. Feieravdelingen Ny medarbeider startet ved avdelingen og er i gang med intern opplæring. To personer er i disse dager oppe til fagprøve. HMS Seksjonsleder HMS og øvelse har prioritert HMS systemet, AMU og oppfølging etter Arbeidstilsynets tilsyn.

5 Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr april. I forbindelse med overgangen til ny 110-sentral er det ikke utarbeidet statistikk pr mai. Tilganger til basen har vært utfordring. Beredskap Jan Feb Mar Apr Hittil i år 2017 Endring i antall oppdrag fra 2017 i % Antall beredskapsoppdrag ,2 % Antall unødige alarmer ,4 % Andel unødige alarmer i % 35 % 28 % 36 % 33 % 33 % 32 % Feieravdelingens statistikk for 2018 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune. Mål 2018 Jan Feb Mar Apr Mai Hittil i år Utført totalt av mål 2018 i % Utført hittil i fjor Differanse 2018 vs Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % Tilsyn 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt %

6 STATUS MÅLOPPNÅELSE Neste status for målene i virksomhetsplan vil bli rapportert til styremøte 27.august Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Ny brannstasjon Administrasjonen i UK og ØRB er godt i gang med den faglige vurdering av en ny brannstasjon nærmere Oslo lufthavn. Etter en helhetsvurdering har Ullensaker kommune bestemt at det gjennomføres en såkalt KVU-analyse, og ansvaret for saken videre ligger hos utbygging i UK /16 Saksbehandlingsverktøy Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen. Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering