Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 24/17 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Regnskap Årsbudsjett Budsjett Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Resultatet hittil i år er et merforbruk på 0,38 mnok. Selskapet styrer mot et årsresultat i balanse. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,3 mnok hittil i år, i hovedsak knyttet til variabellønn og medfølgende sosiale utgifter Varer og tjenester Merforbruk på 0,3 hittil i år. Feilføring på 0,3 mnok i mai som er justert for i prognosen. Tjenester fra andre Merforbruk på 0,3 mnok hittil i år. Akonto-faktura fra DGI er første halvår høyere enn forventet i budsjettet. Det forventes et underskudd på kontogruppeni forbindelse med kostnaden. Overføringsutgifter Et lite merforbruk hittil, som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter Merinntekt hittil på 0,2 mnok hittil i år, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenger. Fremskrevet forventes merinntekt totalt på året for inntektene.

2 Det er i hovedsak beredskap som utløser kostander til overtid i selskapet. Pr mai fordeler disse seg mellom utrykning og ordinær overtid som følge av kurs/fravær etc som følger. Status overtid pr 31.mai Overtid i kr Andel i % Overtid i kr Andel i % Totalt lønnskostnad pr Overtid i kr ,0 % ,5 % Overtid tilknyttet utrykning deltid 911 5,6 % ,8 % Overtid tilknyttet heltid (kurs, fravær etc) 545 3,4 % 577 3,8 % Sammenlignet med 2016 er forbruket av overtid pr nå noe lavere. Artsgrp(T) Regnskap pr mai - Feier Årsbudsjett Regnskap Budsjett Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år Prognose Resultat Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 0,8 mnok. Det er bokført noen utgifter på variabellønn som skal omposteres til beredskap pr mai-lønn, og resultatet vil da være reelt et mindreforbruk på 0,65 mnok Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Det er lyst ut nye stillinger, slik at opparbeidelse av mindreforbruk skal avtal utover året, avhengig av når det tiltrer nye i de vakante stillingene. Varer og tjenester Et lite merforbruk hittil i år skyldes store innkjøp ifm lokaler i starten på året. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Merforbruk på 0,3 mnok hittil i år, skyldes manglende periodisering i all hovedsak. Det forventes likevel et merforbruk grunnet høyere kostnad enn beregnet fra DGI. Inntekter En liten merinntekt på 0,34 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepenger enn budsjettert. årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter

3 Sykefravær Sykefraværstallene selskapet har tilgjengelig er fra GAT. Arbeidet med å få fravær inn i Agresso er startet, men DGI forvaltning jobber med avvik i rapportene i samarbeid med Ullensaker kommune, så foreløpig foreligger ikke rapporter for ØRB Sykefravær 2017 % Jan Feb Mar Apr Mai Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 0,82 2,33 2,2 2,01 3,02 2,03 2,35-0,32 Langtid 11 11,7 12,3 10,7 8, ,13 8,87 Totalt 11,8 14,1 14,5 12,7 11,5 13,03 4,48 8,55 Beredskap Korttid 1,14 0,92 3,61 1,55 1,45 1,71 1,14 0,57 Langtid 8,73 9,63 9,64 6,2 5,91 7,73 2,45 5,28 Totalt 9,87 10,6 13,3 7,75 7,36 9,44 3,59 5,85 Feier Korttid 1,3 1,54 1,37 0 5,51 1,72 3,89-2,17 Langtid 22,9 24, ,9 26,38 3,68 22,7 Totalt 24,2 26,4 27, ,4 28,1 7,57 20,53 Forebyggende Korttid 0 2,26 2,06 6,17 0,51 2,04 1,54 0,5 Langtid Totalt 0 2,26 2,06 6,17 0,51 2,04 1,54 0,5 NB! Tallene er hentet fra GAT, og er ikke offisielle sykefraværstall Utredning felles brannvesen Selskapet er representert i alle arbeidsgrupper i utredningsprosessen. Dette prioriterte arbeidet krever mye ressurser. Feieravdelingen Avdelingssjefen informerer styret i møtet om tankene bak fremtidig organisering av feiervesenet. Beredskap Administrasjonen er i prosess i forhold til etablering av kasernert beredskap på Eidsvoll. Forsterkningen av dagberedskap med 2 medarbeidere videreføres fram til Overordnet vakt Felles fagleder brann i samarbeid med Nedre Romerike Brann- og redningsvesen etableres som prøveordning fra uke 24. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr mai

4 Beredskap Jan Feb Mar Apr Mai Hittil i år 2016 Endring i antall oppdrag fra 2016 i % Antall beredskapsoppdrag ,6 % Antall unødige alarmer ,4 % Andel unødige alarmer i % 38 % 35 % 31 % 26 % 32 % 32 % 35 % Antall oppdrag utført alene av andre brannvesen i vår region er 23 hittil i år Tabeller til beredskapsstatistikken pr mai: Totalt antall oppdrag hittil i år er fordelt på hovedkategorier i tabellen over. Vi ser den samme fordelingen mellom hovedkategoriene i utrykningsstatistikken i 2017 som vi hadde i Branner utgjør 17 % av beredskapsoppdragene ved våre brannstasjoner. Det er ingen som har omkommet i branner hittil i år på Øvre Romerike. Den største kategorien er unødige alarmer (32 %) til våre egne alarmkunder og private alarmer knyttet til vaktselskaper. Øvre Romerike har flere alarmkunder enn gjennomsnittlig for landet, og det er stadig flere som anskaffer private alarmer. Dette medfører en høy andel unødige alarmer. Et stadig bedre samarbeid og en bedre bevisstgjøring av hverandres tilstedeværelse og kapasiteter har medført at vi oftere blir tilkalt for å bistå ambulanse og politi (annen assistanse) med å løse oppdrag de tidligere gjennomførte alene.

5 Tabellen viser antall tilfeller av brann registrert pr kommune, fordelt på type brann. Hittil i år utgjør 17 % av totalt antall utførte oppdrag. Andelen ulykker, redningsoppdrag og ambulanseoppdrag (first responder) utgjør en like stor andel av oppdragsmengden som brann, altså 17 %.

6 Assistanseoppdragene utgjør en stor andel av antall oppdrag. Hele 20 % av oppdragene så langt i år er bistand til politi og helse, og kommunehelsetjenesten er en av aktørene i dette. Antall unødige oppdrag hittil i år er marginalt lavere enn i fjor, noe som knyttes til utfasing av innbruddsalarmer. Likevel utgjør type oppdrag hele 32 % av den totale oppdragsmengden hittil i år, og tabellen viser at «annet» er den største posten. Herunder er tekniske feil og mangler ved anlegget en vanlig årsak.

7 Forebyggende avdeling har gjennomført kartlegging av risikoobjekter. Avdelingen skal i 2017 jobbe med en rekke prosjekter av lokal og nasjonal forankring. Et av de viktigste prosjektene er å få etablert en avtale med eierkommunene i forhold til risikoutsatte grupper (Trygg hjemme). Feieravdelingens statistikk for 2017 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned er satt med samme svingning gjennom månedene tilsvarende utførelsen i Dette er ikke fordelt pr kommune månedsvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune. Mål 2017 Utført totalt av mål 2017 Hittil i fjor 2017 vs 2016 Feiing Plan Utført Utført i % % Utført Diff 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 20 % Tilsyn Hittil i år 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 38 %

8 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Reforhandle husleieavtaler med kommunene Opprinnelig frist Orienteringssak fra styreleder i møte 8.5 om prosess videre /15 Ny brannstasjon Avtalt møte med Ullensaker kommune /16 Saksbehandlingsverktøy Avventes pga karantene i DGI /17 Konsekvensjustert budsjett i Arbeides med ifm budsjettprosess 2018 økonomiplann /17 Registrering i KS Styrevervregister Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering