Månedsrapport mai 2019

Transkript

1 Månedsrapport mai

2 Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk Somatikk VOP BUP TSB Andel passert planlagt tid Mål Faktisk Faktisk SØ - samlet 7 % 14,3 % 14,1 % Korridorpasienter Mål Faktisk Faktisk SØ-samlet % 1,2 % 2,6 % Avvisningsrate BUPP 25,3 % Økonomi Mål Faktisk Faktisk Resultat akkumulert -13,8-17,3 Pil opp positiv utvikling Pil ned negativ utvikling

3 Utvikling i fristbrudd

4 Fristbrudd avviklede Fristbrudd avviklede

5 Fristbrudd ventende Fristbrudd ventende

6 Utvikling ventetid SØ Antall ventende Jun 218 Jul 218 Aug 218 Sep 218 Okt 218 Nov 218 Des 218 Jan Feb Mar Apr Antall ventende Gj.snitt ventende Gj.snitt avviklede Antall dager

7 Utvikling ventetid kirurgi Antall ventende Jun 218 Jul 218 Aug 218 Sep 218 Okt 218 Nov 218 Des 218 Jan Feb Mar Apr Antall ventende Gj.snitt ventende Gj.snitt avviklede Antall dager

8 Utvikling ventetid medisin Antall ventende Jun 218 Jul 218 Aug 218 Sep 218 Okt 218 Nov 218 Des 218 Jan Feb Mar Apr Antall ventende Gj.snitt ventende Gj.snitt avviklede Antall dager

9 Utvikling ventetid kvinne-barn Antall ventende Jun 218 Jul 218 Aug 218 Sep 218 Okt 218 Nov 218 Des 218 Jan Feb Mar Apr Antall ventende Gj.snitt ventende Gj.snitt avviklede Antall dager

10 Utvikling ventetid VOP Antall ventende Jun 218 Jul 218 Aug 218 Sep 218 Okt 218 Nov 218 Des 218 Jan Feb Mar Apr Antall ventende Gj.snitt ventende Gj.snitt avviklede Antall dager

11 Utvikling ventetid BUP Antall ventende Jun 218 Jul 218 Aug 218 Sep 218 Okt 218 Nov 218 Des 218 Jan Feb Mar Apr Antall ventende Gj.snitt ventende Gj.snitt avviklede Antall dager

12 Utvikling ventetid TSB Antall ventende Jun 218 Jul 218 Aug 218 Sep 218Okt 218 Nov 218 Des 218Jan Feb Mar Apr Antall ventende Gj.snitt ventende Gj.snitt avviklede Antall dager

13 Andel passert planlagt tid

14 Pakkeforløp kreft

15 Pakkeforløp psykisk helsevern Avdeling Antall pasienter i et pakkeforløp Antall henviste pasienter Antall avviste Andel i papkkeforløp Psykiatrisk avdeling ? Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Barn - og ungdomspsykiatri % % DPS Halden/Sarpsborg % DPS Fredrikstad % DPS Nordre % Totalt 3326* %

16 Andel korridorpasienter 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 218

17 Prioriteringsregelen Polikliniske konsultasjoner HIÅ 2 18 Endring Endring i % Somatikk ,9 Ventetider apr.19 apr.18 Endring Endring i % VOP ,7 Somatikk ,4 BUP VOP , 925 5,2 TSB BUP , ,5 Ventetider TSB 21 HIÅ 25HIÅ Endring -16, Endring i % Somatikk 63,1 59,5 3,6 6,1 VOP 5,5 53,4-2,9-5,4 BUP 48, 51,4-3,4-6,6 TSB 22, 23,9-1,9-7,9

18 Aktivitet per mai Somatikk Realisert Plan Avvik Avvik i % 2 18 Endring Endring i % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling , ,8 Antall liggedøgn døgnbehandling , ,9 Dagbehandling , ,8 Poliklinikk , ,9 Antall DRG-poeng , ,7 VOP Realisert Plan Avvik Avvik i % 2 18 Endring Endring i % Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling , ,2 Antall liggedøgn døgnbehandling , , Ant. oppholdsdager dagbehandling ,8 Ant. polikliniske konsultasjoner , ,7 Antall DRG-poeng , ,7 BUP Realisert Plan Avvik Avvik i % 2 18 Endring Endring i % Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling , ,5 Antall liggedøgn - døgnbehandling , ,8 Ant. oppholdsdager dagbehandling , ,2 Ant. polikliniske konsultasjoner , ,2 Antall DRG-poeng , ,2 TSB Realisert Plan Avvik Avvik i % 2 18 Endring Endring i % Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling , ,6 Antall liggedøgn døgnbehandling , ,9 Antall oppholdsdager - dagbehandling , Ant. polikliniske konsultasjoner , ,5 Antall DRG-poeng , ,6

19 Utvikling bemanning Jan Feb Mar April Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 218 Plan Faktisk

20 Utvikling sykefravær 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 218

21 Resultat i mai ØKONOMI - måned Hittil i år (Alle beløp i 1 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter somatikk ISF inntekter psykisk helsevern og TSB Gjestepasienter og USK Polikliniske inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Konserninterne gjestepasientkostnader Lønns- og personalkostnader Pensjoner Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat

22 Resultat per mai ØKONOMI Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter somatikk ISF inntekter psykisk helsevern og TSB Gjestepasienter og USK Polikliniske inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Konserninterne gjestepasientkostnader Lønns- og personalkostnader Pensjoner Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat

23 Status nivå per mai nivå 2 Klinikknivå Januar Februar Mars April Totalt 1 administrerende direktør med staber divisjon FM (Facility Management) klinikk for kirurgi klinikk for medisin klinikk for kvinne-barn kreftavdelingen avdeling for bildediagnostikk Senter for laboratoriemedisin klinikk for akuttmedisin klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Felles Det er bokført salgsgevinst ved salg av eiendom i april med 23,9 mill. kroner. Beløpet er bokført på fellesområdet