STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

Transkript

1 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/ tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4 mill. kroner. Aktiviteten er i all hovedsak i henhold til plan. Forslag til vedtak: Styret tar 1. tertialrapport 2016 til etterretning. Sarpsborg, den Just Ebbesen administrerende direktør

2 Styremøte 23. mai 2016 Side 2 av 8 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Administrerende direktør anbefaler at styret tar aktivitets- og økonomirapporten per 1. tertial 2016 til etterretning. 2. Faktabeskrivelse Hovedmål 2015 og status Hovedmål 2016 Mål Status Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % < 3 % 4,5 % Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 100 % 55 % Det er skapt handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Målet for 2016 er et negativt resultat på 252 mill. kroner -84,0-147,4 Status per 1. tertial Andel fristbrudd hittil i år er 3,0 % samlet for alle hovedområder. Tall for sykehusinfeksjoner for måling i mars var 4,6 %. 55 % av våre pasienter har fått timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning hittil i år. Økonomisk resultat per 1. tertial er 147,4 mill. kroner mot budsjettert 84,0 mill. kroner. Dvs. et negativt resultat på 63,4 mill. kroner. Ventetid og fristbrudd

3 Styremøte 23. mai 2016 Side 3 av 8 Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter er i april 59 dager innen somatikk, 40 dager for VOP, 34 dager for BUP og 18 dager for TSB. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var i april hhv. 64 dager for somatikk, VOP 50 dager, BUP 51 dager og TSB 24 dager. januar februar mars april Andel fristbudd - somatikk 2,9 % 2,3 % 2,0 % 3,2 % Andel fristbrudd - psykisk helsevern 3,1 % 1,2 % 1,4 % 0,3 % Andel fristbrudd - TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andel fristbrudd for avviklede pasienter var i april 3,2 % innen somatikk, 0,3 % i psykisk helsevern og TSB hadde ingen fristbrudd. Fristbrudd for ventende pasienter var 1,5 % for somatikk og 0 for de andre områdene. Andelen fristbrudd er størst innen ortopedi, karkirurgi, kvinnesykdommer og geriatri.

4 Styremøte 23. mai 2016 Side 4 av 8 Aktivitet Innen somatisk virksomhet er det per 1. tertial behandlet færre innlagte pasienter enn planlagt mens antall liggedøgn er over plan. For aktivitet innen dagbehandling og poliklinikk er behandlede pasienter over plan. Innen VOP og BUP er aktiviteten over plan for polikliniske konsultasjoner. Poliklinisk aktivitet for TSB har et lite negativt avvik i forhold til plan grunnet høyt sykefravær. Det forventes at denne aktiviteten vil øke slik at estimat for året er i henhold til plan. Andre styringsparametere januar februar mars april Andel korridorpasienter somatikk 2,1 % 2,1 % 1,0 % 0,5 % Dager fra mottak av henvisning til vurdering er utført 5,52 4,52 5,43 4,46 Andel henvisninger vurdert innen 10 dager 91,8 % 93,0 % 90,7 % 90,5 % Antall åpne dok i EPJ over 14 dager gamle Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Andel korridorpasienter i april var 0,5 %. Det har vært en gradvis reduksjon av korridorbelegg siden februar. 0,5 % utgjør 65 liggedøgn. Gjennomsnittlig belegg for ordinære sengeposter var i samme periode 92 %. Tid fra mottak av henvisning til vurdering er utført var i april 4,46 dager og andelen som er vurdert innen 10 dager er på 90,5 %. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er også redusert i perioden.

5 Styremøte 23. mai 2016 Side 5 av 8 Økonomi ØKONOMI Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat Økonomisk resultat per 1. tertial er -63,4 mill. kroner dårligere enn budsjettert. Aktivitetsbaserte inntekter er noe lavere enn planlagt. Avviket er i all hovedsak knyttet til lønn og innleie som samlet utgjør 57,2 mill. kroner. I tillegg er det noe avvik på medikamentkostnader og medisinske forbruksvarer. Resultat for året vurderes til å utgjøre et negativt avvik på ca. 125 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett, basert på de tiltak som er igangsatt og forventet effekt. Avvik per klinikk/avdeling Avvik driftsresultat og aktivitet per april 2016 Klinikk/avdeling Økonomi Døgnopphold Dagopphold Poliklinikk Stab og støtte - felles FM Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Klinikk for kvinne og barn Kreftavdelingen Klinikk for akuttberedskap Øye 770 Avdeling for bildediagnostikk Senter for laboratoriemedisin Sum somatikk Pasientreiser VOP BUP TSB Samlet

6 Styremøte 23. mai 2016 Side 6 av 8 Avvik innen klinikk for medisin i forhold til budsjett er samlet sett på 9 % i forhold til tildelt ramme hvorav sengeområdene utgjør det største avviket. Kostnadsdrivere innen sengeområdene er knyttet til flere ulike områder som store rekrutteringsutfordringer sammen med høyt sykefravær, fødselspermisjoner og høyt pasientbelegg. Dette medfører dyre løsninger i form av høye kostnader til overtid og innleie. Innen sengeområdet er utfordringene størst innen hjerteseksjonen, som har et nytt driftskonsept på Kalnes. Det har også vært, og er, utfordringer knyttet til å endre arbeidsprosesser som er tilpasset nye lokaler og nye systemløsninger i hele klinikken, noe som har medført økte liggetider for innlagte pasienter. Klinikk for medisin gjennomfører hyppige ressursstyringsmøter for å vurdere omfordeling av ressurser og dermed strammere styring av innleie. Noen forsterkede senger skal omgjøres til ordinære senger. Behovet for 1 til 1 bemanning skal reduseres gjennom små bygningsmessige endringer. Det pågår et arbeid med evaluering av sengefordeling med mål om å redusere antall korridorpasienter og bedret pasientlogistikk. I tillegg gjennomgås aktiviteten med henblikk på å øke andel dagbehandling der det ikke er behov for innleggelse. Klinikk for kirurgi har et negativt avvik i forhold til budsjett på 9,8 % hvorav intensivavdelingen utgjør en betydelig andel. Dette er en avdeling som har et nytt driftskonsept på Kalnes sammenlignet mot driften i Fredrikstad. Det har fra oppstart ikke vært samsvar mellom budsjett og turnus. I tillegg har det vært merkostnader knyttet til opplæring av nytt personell og høyt sykefravær. Tiltak har vært gjennomgang og utarbeidelse av nye bemanningsplaner sammen med reduksjon av antall senger. Det arbeides også med ulike løsninger i forhold til «helgeproblematikk» og store stillingsbrøker. I tillegg til intensivavdelingen er sterilsentralen et område med merforbruk på personell. Årsak til avviket er en følge av nye systemløsninger som ikke har fungert optimalt sammen med et høyt sykefravær. Det pågår nå et arbeid med å omstrukturere hele avdelingen og det forventes effekt av tiltakene etter sommeren. Det er videre igangsatt tiltak for å øke antall operasjoner og poliklinisk aktivitet innen klinikk for kirurgi gjennom bedret logistikk på operasjonsstuene og omfordeling av rom til poliklinikk. Klinikk for kvinne barn har et negativt økonomisk avvik på 7,6 % per april. Det har vært mange innlagte pasienter med behov for 1 til 1 bemanning samt et høyt belegg på nyfødtintensiv. Dette har medført et merforbruk på lønnskostnader i perioden. Det forventes ikke at merforbruket videreføres i senere perioder. Avdeling for bildediagnostikk har et negativt resultat per april på 4,7 mill. kroner. Avviket er i all hovedsak knyttet til endrede takster for PET og nukleærundersøkelser samt økte kostnader til radiofarmaka. Disse endringene var ikke godt nok hensyntatt i budsjett 2016 og den økonomiske effekten er langt høyere enn mottatt kompensasjon over statsbudsjettet. Senter for laboratoriemedisin vil ha en merkostnad/mindreinntekt knyttet til manglende funksjonalitet i ny IKT-løsning på 9 mill. kroner for Lukking av avvik skjer gjennom fase 3. Pasientreiser har et merforbruk på 7 mill. kroner per april. Avviket er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Manglende økonomisk effekt av tiltak medfører at budsjettet bør revideres for 2017.

7 Styremøte 23. mai 2016 Side 7 av 8 Bemanning Forbrukt bemanning hittil i år er høyere enn tilsvarende måneder i fjor. Avviket er i all hovedsak innen somatisk virksomhet. Sykefravær Sykefravær for perioden januar og februar har vært på hhv. 9 % og 9,2 %. I mars er fraværet redusert til 8 %. Det forventes en positiv utvikling også i april.

8 Styremøte 23. mai 2016 Side 8 av 8 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør vurderer den økonomiske situasjonen i sykehuset som krevende. Kostnader til lønn og innleie er betydelig over budsjett. Sykefraværet har i første del av året vært betydelig høyere enn tilsvarende periode i fjor. Dette har medført høye kostnader til overtid og innleie. Det har vært et høyt pasientbelegg i hele perioden slik at det har vært krevende å igangsette tiltak for å redusere forbruket av bemanning. Kurven viser en svakt nedadgående trend på sykefraværet i mars og på bruk av bemanning i april og mai. Det arbeides kontinuerlig med å etablere og gjennomføre tiltak som skal redusere kostnadsnivået og øke inntektene. Prognose for året krever at ytterligere tiltak iverksettes. Ventetid for ventende viser fortsatt en positiv utvikling mens fristbrudd og ventetid for avviklede pasienter er noe økende i april. Aktiviteten har vært høyere enn forutsatt innen poliklinisk aktivitet på alle områder.