Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for mai til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6

2 Resultater mai I hovedsak forsetter SiV utviklingen der ventetid og fristbrudd forbedrer seg / er blant de beste i HSØ og økonomien er i balanse. Ventetiden og fristbrudd er fortsatt kortest / færrest innenfor psykisk helsevern og TSB, og det er noe bedring i antall polikliniske konsultasjoner i mai sammenlignet med tidligere måneder. Men det er også områder som utviklet seg negativt i mai. AKTIVITET Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri, er noe lavere enn budsjett, men det vurderes til å være kortsiktige variasjoner og at denne aktiviteten vil bli som budsjettert for året totalt. Det er positivt avvik i mai isolert. Det er risiko for avvik utover høsten da psykiatri (og også TSB) skal skifte elektronisk pasientjournal. I tillegg skal BUPA flytte inn i nytt bygg ved årskiftet /2017. Det er stort avvik på antall polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Her er det delvis utfordringer knyttet til at det gjenstår avklaringer vedr. godkjenning av refusjonsrett for utdelingsaktiviteten/ konsultasjonene, og delvis at denne omlegging har tatt mye kapasitet fra organisasjonen som har gått ut over aktiviteten generelt. Avviket er halvert i mai (både mot budsjett og fjoråret) sammenlignet med gjennomsnittet i de 4 første månedene, og det er forventet at SiV i annet halvår isolert skal være på budsjett på dette området. Den somatiske aktiviteten er omtrent som budsjettert. Det er en bevisst vridning også utover det som er budsjettert, fra døgn til dag og poliklinikk bl.a. som følge av endringer i akuttmottaket. Det er lavere antall DRGpoeng. I hovedsak har det 2 årsaker. Effektene av overgang fra grouper til grouper var en reduksjon i DRG på snaue 100 poeng med en tilhørende budsjetteffekt på nesten 3 mill kr. Og på grunnlag av vedtak i avregningsutvalget i har SiV måttet endre noe av sin kodepraksis. Dette gir ingen nedgang i antall opphold men på årsbasis ca. 1 færre DRGpoeng enn budsjettert. Det er også andre utfordringer knyttet til koding som det arbeides kontinuerlig med å finne årsakene til Antall polikliniske konsultasjoner pr mai Antall opphold pr mai somatikk Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R Heldøgnsopph somatikk Dag somatikk Poli somatikk R Bud R Side 2 av 6

3 Antall DRGpoeng pr mai R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD SiV har en god utvikling når det gjelder gjennomsnittelig ventetid. Psykisk helsevern og TSB er lavere enn fjoråret. Somatikken har også en positiv utvikling og ligger under fjoråret de siste 2 månedene til tross for en negativ utvikling innenfor gastromedisin. Den grønne delen av søylene i diagrammet Ventet over 1 år per fagområde viser at det i hovedsak at disse pasientene som venter mer enn 1 år. Det er også slik at gjennomsnittelig ventetid for dette fagområdet er dobbelt så høy som for alle pasienter ved SiV. Derimot er fristbruddene for denne pasientgruppen færre i mai enn de har vært de 2 foregående månedene, og det ser mye bedre ut framover i forhold til mulige fristbrudd enn det gjorde i begynnelsen av året. Andel fristbrudd er som en følge av det lavere enn i april og det har aldri tidligere vært så få fristbrudd ved SiV i begynnelsen av et år som i år. Men det har vært 109 pasienter som ikke har fått sitt tilbud innen oppsatt frist. De aller fleste av disse har ikke valgt å alternative sykehus men har ventet på sin tildelte time hos SiV. Ca. 60% av disse pasienten har fått tilbud innen en uke etter at fristen deres gikk ut. Fra begynnelsen av er det et oppdatert uttrekk fra journalsystemet som ligger til grunn for antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Dette uttrekket gir færre ventende pasienter. Omfattende testing gir grunnlag for at dette uttrekket nå er det offisielle uttrekket, og i samsvar med det som rapporteres fra NPR. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i antall ventende fra januar til februar. I følge Sykehuspartner og systemleverandøren har uttrekket som har vært brukt frem til desember inkludert pasienter som etter den offisielle definisjonen ikke skal inkluderes i dette uttrekket. Side 3 av 6

4 Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB Ventetid for alle somatiske pas. Ventetid Mai'16 : Kirurgi 53 Medisin 70 3 Ventet over 1 år per fagområde Alle Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr Utvikling totalt antall ventende Andel fristbrudd SiV Mai'16: Kirurgi 0,3 % Medisin 0,7 % KPR 0,5 % KFMR 0,0 % 110 7,0 % ,0 % ,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TSB Når man ser bort fra de nevnte årsakene til at det er færre polikliniske konsultasjoner på TSBområdet, så er de øvrige indikatorene i prioriteringsregelen omtrent i tråd med budsjettet. Dette budsjettet er av eier vurdert til å være i tråd med prioriteringsregelen. Ventetidsutviklingen innen psykisk helsevern og TSB er mer positiv enn budsjett og enn for somatikk, mens når det gjelder årsverk er det noe færre enn budsjett for psykisk helsevern og TSB og noe flere på somatikk. Side 4 av 6

5 KORRIDORPASIENTER Det er mange forhold som påvirker andel korridorpasienter. Dette til tross, grafen under viser at variasjonen over år og mellom måneder er relativt stabil. En viktig faktor er antall utskriviningsklare pasienter til kommunene. Det arbeides derfor både internt og mot kommunene for å få redusert andelen korridorpasienter. 3,5 % Andel korridorpasienter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % HSØsnitt SYKEFRAVÆR OG ÅRSVERK Det har vært en nesten kontinuerlig positiv trend i sykefraværet det siste drøye året. I april (siste tilgjengelige tall) er sykefraværet høyere enn for begge de siste årene. Dette analyseres og det gjenstår å se om det var en engangssak slik vi så i desember eller om dette har andre forklarbare årsaker. Antall årsverk ligger lavere enn budsjett for SiV totalt men som nevnt over er det variasjon internt i foretaket. Sykefravær Månedsverksutvikling 9, , , ,5 7,0 6,5 SiV SiV SiV SiV SiV SiV Bud16 6, ,5 5, Side 5 av 6

6 BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på mill kr for. Det er risiko for negativt avvik på flere områder av budsjettet, men samtidig er det innarbeidet en buffer. Det er utfordringer knyttet til nevnte negative avvik på DRGpoeng. SiV estimerer likevel i tråd med budsjettet et overskudd på mill kr for året. HSØ har ennå ikke sendt ut informasjon om hvordan håndtering av lavere pensjonskostnader i revidert nasjonalbudsjett vil påvirke det enkelte HF, men det er antydet at det for SiV vil gi en negativ effekt på noen millioner kroner. Dette er ikke innarbeidet i verken resultat eller estimat. Regnskap mai Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie leger, pleie og annet medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Reduserte pensjonskostnader Offisielt resultat Side 6 av 6