Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen som gjøres i hvert styremøte. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres tertialvis gjennom Ledelsens gjennomgang. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for januar og februar til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 7

2 Administrerende direktørs vurderinger. Risikovurderingen av budsjettet som ble forelagt styret 26. januar er fortsatt gjeldende. Det er gjort tiltak og prioritert ressurser for å redusere antall pasienter som venter mer enn 1 år. Vi ser en nedgang på prioriterte områder men som tidligere kommunisert er det også områder som hvor antallet øker. Se nedenfor. Konsekvens Pasienter venter mer enn 1 år Fristbrudd Sannsynlighet 3 Reduksjon ventetid Infeksjoner under 4% 2 Økonomi i balanse Investeringer 1 1 DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Rapporteringen knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Sykehusinfeksjoner Sykefravær Bærekraftig økonomisk utvikling Side 2 av 7

3 Vanligvis vil denne rapporteringen også inneholde informasjon om status for øvrige HF i HSØ men HSØ sin ledelsesrapport for februar er ennå ikke mottatt. Aktivitet I aktivitetsrapportering skilles det mellom rus og psykiatri på den ene siden og somatikk på den andre. Rus og psykiatri har ikke samme system for vekting av opphold som somatikken. Grafene nedenfor som er merket med KPR (Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling) bygger derfor på antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner med de svakheter det har som en vurdering av aktivitet KPR Antall utskrevne pasienter, døgn KPR Antall RTV konsultasjoner totalt Faktisk Budsjett Faktisk Faktisk Budsjett Faktisk Som det framgår av grafene over (samlet for psykiatri og rus) og somatikkgrafene nedenfor er det både positive og negative avvik mot budsjett. Generelt er konklusjonen at aktiviteten er som budsjettert men inntektene ligger noe høyere, både pga pasienter er mer kompliserte enn forutsatt og fordi det er et større antall gjestepasienter enn forutsatt. Men det er et for tynt grunnlag til å trekke noen konklusjoner i forhold til budsjettavvik for året Antall opphold februar hittil i år somatikk Antall DRGpoeng februar hittil i år somatikk Heldøgn Dag Poli Regnskap Budsjett 1 R Bud R Ventetid SiV ligger under eiers krav om på ventetid på alle de 3 fagområdene. Likevel har vi ambisjoner om å redusere ventetiden sammenlignet med fjoråret. Grafene viser at for årets 2 første måneder så gjør vi det. Antall som har ventet et år har imidlertid økt de siste månedene, spesielt på øye. Her arbeides med en Side 3 av 7

4 kompetanseøkning og oppgaveglidning som gjør at avdelingen skal øke sin kapasitet. Det vil som tidligere nevnt ikke få effekt før etter sommeren. 6 Ventetid psykiatri 8 Ventetid rus Psykiatri Psykiatri 4 3 Rus Rus Ventetid for pasienter med rett og for alle pasienter Medisin med rett 38 Kirurgi med rett Ventet over 1 år per fagområde Med rett Med rett Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 1 Fristbrudd Det utarbeides oversikt over fristbrudd på de 3 områdene psykiatri, rus og somatikk. Nedenfor vises de grafisk. SiV har nå tilnærmet null fristbrudd da andelen samlet er under,5%. Totalt er det 25 fristbrudd i hele SiV for de 2 første månedene. (Det kan se litt voldsomt ut på rus men det er en pasient som utgjør drøye 2%.) Erfaringen fra somatikk i fjor er det er krevende at hele sykehuset til enhver tid skal klare å tilpasse kapasiteten til den pasientstrømmen som kommer. Derfor gir de gode resultatene på dette området ingen grunn til å slappe av men tvert imot er resultatene en inspirasjon til videreutvikling av arbeidet på dette området. 7, % 6, % Andel fristbrudd psykiatri 3, % 2,5 % Andel fristbrudd rus 3, % Andel fristbrudd Medisin,2% Kirurgi,1% 5, % 4, % 3, % 2, % 2, % 1,5 % 1, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % 1, %,5 %,5 %, %, %, % Side 4 av 7

5 Epikrisetid og korridorpasienter Statistikken for epikrisetid er nå samordnet slik at også de historiske tallene viser utviklingen for nye SIV. Det er motsatt på korridorpasienter. Der viser grafene nedenfor kun korridorpasienter innefor somatikk. (Det er ikke korridorpasienter innenfor psykiatri og rus slik at effekten ved å innarbeide det i statistikken vil være at SiV framstår med en lavere andel korridorpasienter selv om antallet korridorpasienter ikke forandres.) På samme måte som ventetid og fristbrudd forsetter SiV sin positive utvikling også på epikrisetid og korridorpasienter. 11, % 1, % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 95,5%, Kir 87,2%, KPR 91,3% 3, 2,5 Korridorpasienter pr mnd Medisin,6% Kirurgi,8% 9, % 2, 8, % 7, % 6, % 21 Mål 1,5 1,, , % 4, %, Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykehusinfeksjoner Hittil i er det foretatt 1 av 4 planlagte prevalensundersøkelser. Dette er en punktmåling og er et tynt underlag for å vise en utvikling. Vi har likevel valgt å ha den med i rapporteringen da det er et av hovedmålene eier måler sykehuset på. Totalt viser målingen en nedgang sammenlignet med et gjennomsnitt av fjorårets 4 målinger men det varierer mye mellom de ulike gruppene. Tellingen viste at 17 pasienter hadde sykehusinfeksjon oppstått ved SiV. 7, Sykehusinfeksjoner smnl med fjoråret og nasjonale tall 6, 5,9 5, 4, 4,2 4,5 3, Krav 3% innen 214 2, 1, 2,2 1,5 1,5 Postoperative sårinfeksjoner,3 1,9 1,8 Urinveisinfeksjoner 1,2 1, 2,1 Nedre luftveisinfeksjoner,5,2,5 Septikemier (Blodbaner) Sykehusinfeksjoner totalt SiV1 SiV N Side 5 av 7

6 DEL 2: SYKEFRAVÆR Statistikken for sykefravær er nå samordnet slik at også de historiske tallene viser utviklingen for nye SIV. Det var en god avslutning på fjoråret og januar i år er den beste januar siden HSØ begynte med felles system for måling av sykefravær. Forbedringen kommer selv om vi fra før ligger godt under gjennomsnittet for HSØ. 9, Sykefravær 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, Sykefravær 21 Sykefravær Sykefravær 5,5 5, DEL 3: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING SiV har budsjettert med et overskudd på 6 mill kr for. Det er liten risiko for negativt budsjettavvik noe også et positivt avvik på drøye 5 mill kr akkumulert per februar bekrefter. Det er ikke gjort noen ny vurdering av estimat for året men alt tyder på at det positive avviket SiV har etter 2 måneder er en trend som vil fortsette. De gode resultatene kommer til tross for avvik på inntekter (3,2 mill kr slik det framgår av tabellen under) knyttet til utskrivingsklare pasienter. Kommunene tar imot utskrivingsklare pasienter langt raskere enn tidligere og slik det ser ut nå vil SiV kun kunne fakturere ca. 2% av de 24 mill kr som er budsjettert som inntekter. SiV ble trukket 26 mill kr som følge av retten til å fakturere kommunene kr. 4 per døgn en utskrivingsklar pasient ligger på sykehuset. Den reduserte inntekten på i overkant av 2 mill kr må effektiviseres gjennom å ta ned antall senger, jfr. styresak om plan for Larvik. Det positive avviket på finanskostnader kommer av at rentesatsen HSØ ba oss om å bruke i budsjett er høyere enn satsen som er fastsatt for 1. halvår. Derfor vil dette positive avviket fortsette i første omgang tom juni. Avviket i 2. halvår vil avhenge hvilken rentesats som i juni blir fastsatt for resten av året. Det er budsjettert med samme rentesats i hele. Nederst i tabellen er det 2 linjer som er markert. Det er pensjonskostnader og offisielt resultat. Foreløpige beregninger av pensjonskostnader for viser at kostnaden vil bli vesentlig høyere enn i. For SiV utgjør dette drøye 9 mill kr. Det er antatt at det vil bli bevilget midler til dette i revidert nasjonalbudsjett i mai. Derfor blir SiV målt på resultatet på linjen Rapportert resultat. Selv om denne økte kostnaden Side 6 av 7

7 dekkes opp nasjonalt er det ikke gitt at alle HF får tildelt midler ihht sin kostnad da inntekten vanligvis blir fordelt etter behovskomponenten i HSØ sin inntektsmodell. Denne risikoen er hensyntatt gjennom en avsetning i februarregnskapet. Regnskap februar Regnskap Avvik mot Budsjett budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Økte pensjonskostnader Offisielt resultat Side 7 av 7