Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres gjennom den tertialsvise ledelsen gjennomgåelse (LGG). Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for februar til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 7

2 Faktagrunnlag Oppstarten for har vært ihht til de målsetninger sykehuset har satt seg. Fortsatt forbedringer på kvalitetsindikatorer og økonomisk resultat i tråd med budsjettet. Som redegjort for i budsjettprosessen er det mindre reserver i budsjett for enn det var i, og det er også flere økonomiske utfordringer i. Det forventes derfor ikke de store positive avvikene mot budsjett i, men risikoen for negativt avvik vurderes til å være liten. Rapporteringen for februar knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Sykehusinfeksjoner Sykefravær Månedsverk Bærekraftig økonomisk utvikling DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Aktivitet Årets versjon av det programmet som summerer antall opphold og DRGpoeng hadde per februar ennå ikke blitt sendt ut fra Helsedirektoratets underleverandør. Det gjør at aktivitetstallene for februar er foreløpige. Dataunderlaget er vurdert og det er gjort avsetninger for de feil som den foreløpige versjon har. Til tross for denne usikkerheten så er det et faktum at det i forhold til budsjett har vært en noe treg start på året. Spesielt i februar var den somatiske aktiviteten lav. Det bekymrer oss vanligvis ikke da det er svingninger i aktivitetsnivået fra måned til måned i de ulike årene, men det er bekymringsfullt at de aller fleste foretakene i HSØ melder om det samme og i større grad enn oss. I sammenligningen med må huske på at 2 første måneden i år har en dag mindre noe som utgjør 1,7% Antall utskrevne pasienter, døgn Antall RTVkonsultasjoner Budsjett Budsjett Side 2 av 7

3 Antall opphold desember hittil i år somatikk Antall DRGpoeng desember hittil i år somatikk Heldøgn Dag Poli R Bud R211 R Bud R211 Ventetid I SiVs interne rapportering og derfor også i rapportering styret, følges de pasienter som står og venter. Dette fordi det er disse pasientene det kan gjøres noe med. Resultatene her følger trenden fra siste halvdel av der ventetiden på psykiatri, TSB og somatisk pasienter med rett holder seg stabilt på et, relativt til andre sykehus, godt nivå. Det er en klar positiv utvikling i antall pasienter som har ventet mer enn et år. Antallet er nede p en fjerdedel av hva det var i september i fjor. Det påvirker ventetiden for alle somatisk pasienter som er på et vesentlig lavere nivå enn på samme tid i fjor. I denne rapporteringen er det også lagt inn en tabell fra HSØ sin månedsrapport for februar. Den viser ventetiden for avviklede pasienter, dvs. pasienter er ferdig behandlet og ikke lenger står på venteliste slik som de pasientene som følges internt. Det kan skape forvirring å ta inn ventetider som ikke stemmer overens med våre interne ventetider, men tabellen er tatt in fordi februar er en spesiell måned. Ventetiden på avviklede pasienter har gått noe opp de siste månedene fordi en relativt større andel langtidsventere er avviklet ved SiV. Nå når den pukkelen er forbi avvikles det færre langtidsventere enn før og ventetiden på avviklede reduseres. Den reduseres så mye at i februar har SiV, som det framgår av tabellen, for første gang den korteste ventetiden av sammenlignbare sykehus i HSØ, noe eier har gitt positiv tilbakemelding på. 6 Ventetid psykiatri 8 Ventetid rus Psykiatri211 Psykiatri Psykiatri 4 3 Rus211 Rus Rus Side 3 av 7

4 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 34 Kirurgi med rett 46 8 Ventet over 1 år per fagområde Med rett211 Med rett Med rett Alle211 Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 1 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ jan feb uten rett Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse SørØst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse SørØst Helse SørØst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Fristbrudd Det er fortsatt få fristbrudd. Det er ingen spesielle områder som for tiden peker seg ut. 3,5 % Andel fristbrudd SiV akkumulert,6% Medisin,6% Kirurgi,5% KPR 1,2% 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % 211,5 %, % Side 4 av 7

5 Epikrisetid og korridorpasienter Andel epikriser sendt innen 7 dager og andel korridor korridorpasienter er begge indikatorer hvor SiV scorer godt i forhold til andre sykehus, men vi har en periode nå, spesielt på epikrisetid ligget lavere enn året før. Dette er ikke tilfredsstillende og det økt fokus på at dette skal forbedres. 1, % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 94,5%, Kir 84,9%, KPR 87,6% 2 1,8 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,2% Kirurgi,6% 1,6 1,4 9, % 8, % 211 Mål 1,2 1,8,6,4 211,2 7, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykehusinfeksjoner Den første prevalensmålingen i følger opp de gode målingene i siste del av. Det understrekes imidlertid at dette er punktmålinger 4 ganger per år. Det som imidlertid styrker troen på at det er en reell nedgang er at reduksjonen kommer samtidig med oppstart av 2 de to tiltakene Sjekkliste Trygg kirurgi og Smykkefritt sykehus, tiltak som har som (en del av sin) målsetning å redusere antall sykehusinfeksjoner. 6, Sykehusinfeksjoner totalt SiV 5, 4,5 Sykehusinfeksjoner smnl med fjoråret og nasjonale tall 4,5 5, 4, 4, 3,5 3, Krav 3% innen 214 2,7 3, 2, 1,, ,5 2, 1,5 1,,5,8 1,4 1,5 Postoperative sårinfeksjoner 1,9 1,,7,6,7,4,3,2, Urinveisinfeksjoner Nedre luftveisinfeksjoner SiV1 SiV SiV211 Septikemier (Blodbaner) 2,2 Sykehusinfeksjoner totalt DEL 2: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Etter flere år med reduksjon av sykefraværet gikk det som tidligere rapportert opp i. Den følger den generelle utviklingen i arbeidslivet men vi gjør nå utvidede analyser for å se om det er enkelte område fokuset skal økes. Som det framgår av figuren er resultatet for januar midt mellom resultatene for 211 og. Side 5 av 7

6 Antall årsverk er noe lavere enn budsjett og vil mest sannsynlig fortsette å være det utover året. Det skyldes at arbeidet med omstilling i forhold til overføring av sørge for ansvaret for Sande og Svelviks befolkning på psykiatri og rus skal overføres til Vestre Viken er kommet godt i gang. Det gjør at man både har utsatt etablering av nye stillinger og forsøker å holde stillinger vakante for at det skal bli minst mulig overtallighet når overføring etter planen skjer 1/ ,5 Sykefravær 4 15 Månedsverksutvikling 8, ,5 4 7, 6,5 6, SiV/PiV 211 SiV SiV SiV/PiV 211 SiV SiV Budsjett 5, , 3 65 DEL 3: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Det økonomiske resultatet i de 2 første månedene er marginalt bedre enn budsjett. Det er en utvikling som forventes også for resten av året. Estimatet for året er derfor i tråd med budsjett. Siste beregning av pensjonskostnaden for er vesentlig lavere enn budsjettert grunnet endring i forutsetningene. Det vil ikke bli avklaring på dette før revidert nasjonalbudsjett kommer i mai, men i motsetning til de foregående år er kostnaden lavere og ikke høyere. Dette er hensyntatt i siste linje i tabellen nedenfor. Regnskap februar Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Reduserte pensjonskostnader Offisielt resultat Side 6 av 7

7 Til informasjon ligger her oversikten over resultatene for HSØ for februar. Det har vært en dårlig start for HSØ på året. Etter å ha gått med overskudd på drøye 2 mill kr i, er det et negativt avvik på 133 mill kr de første 2 månedene i år. Feb (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per feb Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett Budsjett Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 2 Sunnaas sykehus HF ,5 % 23 5 Sykehusapotekene HF ,5 % 2 3 Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 47 Sykehuset Innlandet HF ,7 % 86 5 Sykehuset Telemark HF , % Sykehuset Østfold HF , % 86 Sørlandet sykehus HF ,7 % 14 Vestre Viken HF , % Helse SørØst RHF Sykehuspartner ,6 % Helse SørØst RHF , % Sum Helse SørØst ,1 % Side 7 av 7