Ledelsesrapport Januar 2018

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2017 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 59,1 56,0 Fristbrudd 1,8% 1,2% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnskostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 8,3 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger Korrigert resultat

4 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Januar 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 59,9 55,4 55,8 44,4 59,3 59,3 54,8 66,9 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus HF 60,6 48,8 60,6 44,3 60,1 60,1 63,7 73,1 60,3 66,6 Sunnaas sykehus HF 60,0 60,0 60,0 51,0 58,2 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold HF 59,5 67,1 48,6 30,3 59,3 59,3 56,3 58,6 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet HF 55,1 43,8 52,1 44,0 54,5 54,5 48,3 59,5 49,5 53,1 Sykehuset Telemark HF 57,3 53,7 46,0 47,1 56,9 56,9 56,4 57,4 56,6 54,0 Sykehuset Østfold HF 57,6 53,2 54,6 25,6 56,9 56,9 53,5 62,1 55,8 57,6 Sørlandet sykehus HF 57,8 47,9 41,2 33,0 56,7 56,7 55,7 62,2 56,6 57,7 Vestre Viken HF 61,6 45,2 54,0 41,5 60,3 60,3 53,7 62,4 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,8 50,9 52,1 37,9 58,1 58,1 55,3 63,2 55,8 58,4 Betanien Hospital 73,3 73,3 73,3 57,6 56,0 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 55,9 43,0 73,7 42,8 54,8 54,8 48,0 48,8 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 90,1 58,2 58,2 46,8 83,7 83,7 80,8 89,6 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 58,2 58,2 58,2 53,5 60,2 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 66,1 66,1 66,1 64,5 72,0 63,3 65,9 Private institusjoner m/avtale 53,7 62,4 62,4 66,1 67,4 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,9 51,4 53,0 40,9 59,1 59,1 56,0 63,6 56,7 59,0 For de private rusinstitusjonene er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 3% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 2,6 1,0 1,0 3,0 2,4 2,4 1,2 1,4 3,4 1,4 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,8 1,0 1,8 1,2 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Sykehuset i Vestfold HF 2,5 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 1,8 0,3 1,0 0,6 Sykehuset Innlandet HF 2,1 0,6 1,2 0,0 2,0 2,0 0,9 0,6 1,4 0,8 Sykehuset Telemark HF 1,5 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,6 1,0 1,3 1,4 Sykehuset Østfold HF 1,2 1,3 0,0 0,0 1,1 1,1 1,7 2,5 1,7 2,5 Sørlandet sykehus HF 1,9 0,0 0,0 5,4 1,9 1,9 2,3 2,6 2,4 2,2 Vestre Viken HF 3,3 0,2 0,0 0,0 3,0 3,0 0,9 0,2 1,6 0,7 Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Martina Hansens Hospital 1,5 1,5 1,5 0,1 0,5 0,2 0,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 1,0 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,7 1,8 3,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Januar 2018 HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ ,9 0,5 0,4 1,3 1,8 1,8 1,2 1,1 1,6 1,2 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Totalt antall planlagte kontakter Kontakter med ikke passert planlagt tid Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus ,3 % Oslo universitetssykehus ,7 % Sunnaas sykehus ,8 % Sykehuset i Vestfold ,0 % Sykehuset Innlandet ,6 % Sykehuset Telemark ,8 % Sykehuset Østfold ,1 % Sørlandet sykehus ,9 % Vestre Viken ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % Totalsum ,1 % 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (Januar 2017 tom januar 2018) 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Nov Des HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 71 % 75 % 76 % 75 % 64 % Oslo universitetssykehus HF 80 % 80 % 83 % 67 % 57 % Sunnaas sykehus HF 90 % 97 % 89 % 76 % 74 % Sykehuset i Vestfold HF 81 % 81 % 81 % 73 % 61 % Sykehuset Innlandet HF 78 % 76 % 82 % 83 % 69 % Sykehuset Telemark HF 84 % 85 % 86 % 77 % 65 % Sykehuset Østfold HF 73 % 75 % 72 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 79 % 79 % 77 % 76 % 62 % Vestre Viken HF 86 % 85 % 84 % 83 % 72 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 79 % 79 % 80 % 75 % 63 % Betanien Hospital 88 % 86 % 80 % 74 % 66 % Diakonhjemmet Sykehus 94 % 91 % 93 % 90 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 64 % 76 % 71 % 82 % 72 % Martina Hansens Hospital 98 % 97 % 97 % 96 % 47 % Revmatismesykehuset 87 % 84 % 84 % 83 % 74 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 79 % 80 % 80 % 76 % 64 % 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 0,9 % 2,7 % 2,7 % 2,2 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF 0,5 % 0,6 % 0,6 % 1,1 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,7 % 3,7 % 3,7 % 1,8 % 2,3 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 1,2 % 1,2 % 1,8 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 0,6 % 1,0 % 1,0 % 1,5 % 3,3 % Sykehuset Østfold HF 3,8 % 5,0 % 5,0 % 1,7 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 0,3 % Vestre Viken HF 1,5 % 3,3 % 3,3 % 1,9 % 2,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 2,0 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,9 % 0,9 % 0,3 % 1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,9 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per desember 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 81,0 % 80,3 % 79,2 % 79,0 % 85,1 % 86,2 % Oslo universitetssykehus HF 90,5 % 69,4 % 71,3 % 66,9 % 66,9 % 57,0 % Sunnaas sykehus HF 78,1 % 73,5 % Sykehuset i Vestfold HF 89,3 % 88,8 % 68,9 % 66,8 % 54,4 % 60,8 % Sykehuset Innlandet HF 86,0 % 85,2 % 79,9 % 80,8 % 85,9 % 82,6 % Sykehuset Telemark HF 81,0 % 80,1 % 71,8 % 75,8 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 80,2 % 80,0 % 87,8 % 92,7 % 95,3 % 95,2 % Sørlandet sykehus HF 86,1 % 84,4 % 90,0 % 87,1 % 87,4 % 81,7 % Vestre Viken HF 88,0 % 86,6 % 78,4 % 79,8 % 76,6 % 61,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 86,0 % 80,6 % 79,2 % 79,4 % 76,6 % 72,7 % Betanien Hospital 68,0 % 70,2 % Diakonhjemmet Sykehus 87,7 % 89,6 % 84,0 % 79,1 % 96,1 % 93,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 93,2 % 92,0 % 92,3 % 92,6 % 87,4 % 87,0 % Martina Hansens Hospital 86,3 % 83,0 % Revmatismesykehuset 85,4 % 77,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 86,2 % 81,1 % 80,7 % 80,5 % 77,5 % 73,4 % 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 618 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 59 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital 686 Revmatismesykehuset 7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 273 Sykehuset i Vestfold HF 924 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 727 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 119 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per januar 2018 Hittil i år per januar 2017 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,9 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,7 % ,6 % Vestre Viken HF ,6 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % ,9 % Betanien Hospital ,5 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,5 % Martina Hansens Hospital ,0 % ,0 % Revmatismesykehuset ,0 % ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,9 % Andel 14

15 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Ventetider % endring hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 8,7 % 2,8 % 16,4 % -9,6 % -2,1 % -4,3 % -2,3 % -1,1 % Oslo universitetssykehus HF -6,1 % 0,6 % -8,2 % 58,1 % -1,0 % 0,7 % -3,4 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF 17,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3,1 % 74,8 % -11,0 % 1,7 % 6,3 % 18,5 % -13,6 % -6,2 % Sykehuset Innlandet HF 13,7 % -0,7 % 4,6 % -6,7 % 1,7 % -5,2 % 0,8 % 3,0 % Sykehuset Telemark HF 0,4 % 9,2 % 2,6 % 40,9 % -1,0 % -15,9 % -9,8 % -12,5 % Sykehuset Østfold HF 6,5 % 10,3 % -6,4 % -4,3 % 0,6 % -13,4 % -9,0 % -3,0 % Sørlandet sykehus HF 1,0 % 9,3 % 2,1 % 21,1 % 4,7 % 4,2 % 2,8 % 3,3 % Vestre Viken HF 13,6 % 1,1 % -3,9 % -0,7 % 3,5 % 13,0 % -6,4 % -5,4 % Helse Sør-Øst RHF -46,9 % -5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,0 % 9,3 % 1,0 % 8,3 % 1,3 % -0,5 % -4,4 % -2,2 % Betanien Hospital 27,4 % 35,7 % Diakonhjemmet Sykehus 13,9 % 9,4 % 12,3 % -9,0 % -2,8 % -14,0 % 2,5 % -6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,5 % -3,0 % 19,6 % -12,1 % 12,7 % 36,3 % 19,3 % -0,7 % Martina Hansens Hospital 9,3 % -6,9 % Polikliniske konsultasjoner Revmatismesykehuset 2,6 % -26,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,6 % 7,5 % 2,6 % 5,6 % 1,5 % 1,8 % -3,2 % -2,3 % 15

16 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2018 HiÅ 2017 Endring Endring i % Somatikk 59,9 56,7 3,2 5,6 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 51,4 47,8 3,6 7,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 53,0 51,7 1,3 2,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 40,9 38,7 2,2 5,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,1 56,0 3,1 5,6 % 16

17 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde hittil i år Per helseforetak/sykehus Jan 2017 Jan 2018 Endring i % 2017 til 2018 Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 55,1 53,9 48,0 49,1 59,9 55,4 55,8 44,4 8,7 % 2,8 % 16,4 % -9,6 % Oslo universitetssykehus HF 64,5 48,5 66,0 28,0 60,6 48,8 60,6 44,3-6,1 % 0,6 % -8,2 % 58,1 % Sunnaas sykehus HF 51,0 60,0 17,7 % Sykehuset i Vestfold HF 57,7 38,4 54,6 29,8 59,5 67,1 48,6 30,3 3,1 % 74,8 % -11,0 % 1,7 % Sykehuset Innlandet HF 48,5 44,1 49,8 47,1 55,1 43,8 52,1 44,0 13,7 % -0,7 % 4,6 % -6,7 % Sykehuset Telemark HF 57,1 49,1 44,8 33,4 57,3 53,7 46,0 47,1 0,4 % 9,2 % 2,6 % 40,9 % Sykehuset Østfold HF 54,1 48,3 58,4 26,8 57,6 53,2 54,6 25,6 6,5 % 10,3 % -6,4 % -4,3 % Sørlandet sykehus HF 57,2 43,8 40,3 27,2 57,8 47,9 41,2 33,0 1,0 % 9,3 % 2,1 % 21,1 % Vestre Viken HF 54,2 44,7 56,1 41,8 61,6 45,2 54,0 41,5 13,6 % 1,1 % -3,9 % -0,7 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56,0 46,6 51,6 34,9 58,8 50,9 52,1 37,9 5,0 % 9,3 % 1,0 % 8,3 % Betanien Hospital 57,6 73,3 27,4 % Diakonhjemmet Sykehus 49,1 39,3 65,7 47,0 55,9 43,0 73,7 42,8 13,9 % 9,4 % 12,3 % -9,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 87,1 60,0 48,6 53,3 90,1 58,2 58,2 46,8 3,5 % -3,0 % 19,6 % -12,1 % Martina Hansens Hospital 53,3 58,2 9,3 % Revmatismesykehuset 64,5 66,1 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56,7 47,8 51,7 38,7 59,9 51,4 53,0 40,9 5,6 % 7,5 % 2,6 % 5,6 % 17

18 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid 2017 Hittil i år - Jan 2018 Endring i % 2017 til HiÅ 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 58,4 50,8 49,4 41,9 59,9 55,4 55,8 44,4 2,5 % 9,0 % 13,0 % 6,1 % Oslo universitetssykehus HF 60,9 48,0 62,9 25,8 60,6 48,8 60,6 44,3-0,5 % 1,7 % -3,7 % 71,9 % Sunnaas sykehus HF 55,5 60,0 8,0 % Sykehuset i Vestfold HF 56,2 38,5 44,7 25,8 59,5 67,1 48,6 30,3 5,9 % 74,2 % 8,7 % 17,5 % Sykehuset Innlandet HF 49,9 42,6 49,1 34,5 55,1 43,8 52,1 44,0 10,5 % 2,8 % 6,1 % 27,4 % Sykehuset Telemark HF 57,3 49,0 43,8 36,8 57,3 53,7 46,0 47,1 0,1 % 9,5 % 5,0 % 28,0 % Sykehuset Østfold HF 56,5 52,0 53,6 24,4 57,6 53,2 54,6 25,6 2,1 % 2,4 % 1,9 % 4,8 % Sørlandet sykehus HF 57,9 45,3 35,8 29,2 57,8 47,9 41,2 33,0-0,2 % 5,6 % 15,0 % 13,0 % Vestre Viken HF 57,3 45,0 57,0 37,5 61,6 45,2 54,0 41,5 7,4 % 0,4 % -5,3 % 10,7 % Helse Sør-Øst RHF Betanien Hospital 68,0 73,3 7,9 % Diakonhjemmet Sykehus 56,3 35,0 62,7 45,2 55,9 43,0 73,7 42,8-0,6 % 22,8 % 17,7 % -5,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,0 54,5 52,4 46,1 90,1 58,2 58,2 46,8 1,3 % 6,7 % 10,9 % 1,6 % Martina Hansens Hospital 52,1 58,2 11,8 % Revmatismesykehuset 63,3 66,1 4,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57,6 46,7 50,0 36,8 59,9 51,4 53,0 40,9 4,0 % 10,1 % 5,9 % 11,0 % 18

19 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat Endring Endring i prosent F 2017 Årsestimat 2018 Endring Endring i prosent Somatikk ,5 % ,6 % VOP ,8 % ,0 % BUP ,2 % ,9 % Psykisk helsevern ,1 % ,6 % TSB ,3 % ,7 % 19

20 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,1 % -4,3 % -2,3 % -1,1 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0,7 % -3,4 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 18,5 % -13,6 % -6,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % -5,2 % 0,8 % 3,0 % Sykehuset Telemark HF ,0 % -15,9 % -9,8 % -12,5 % Sykehuset Østfold HF ,6 % -13,4 % -9,0 % -3,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 4,2 % 2,8 % 3,3 % Vestre Viken HF ,5 % 13,0 % -6,4 % -5,4 % Helse Sør-Øst RHF ,9 % -5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % -0,5 % -4,4 % -2,2 % Betanien Hospital ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % -14,0 % 2,5 % -6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 36,3 % 19,3 % -0,7 % Martina Hansens Hospital ,9 % Revmatismesykehuset ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 1,8 % -3,2 % -2,3 % 20

21 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,1% ,3% ,3% ,1% Oslo universitetssykehus HF ,0% 60 0,7% ,4% 21 1,0% Sunnaas sykehus HF ,1% Sykehuset i Vestfold HF ,3% ,5% ,6% ,2% Sykehuset Innlandet HF 533 1,7% ,2% 36 0,8% 63 3,0% Sykehuset Telemark HF ,0% ,9% ,8% ,5% Sykehuset Østfold HF 139 0,6% ,4% ,0% ,0% Sørlandet sykehus HF ,7% 422 4,2% 131 2,8% 113 3,3% Vestre Viken HF ,5% ,0% ,4% ,4% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,9% 0 0,0% ,2% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,5% ,4% ,2% Betanien Hospital ,7% Diakonhjemmet Sykehus ,8% ,0% 28 2,5% ,6% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7% ,3% ,3% - 6-0,7% Martina Hansens Hospital ,9% Revmatismesykehuset ,2% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5% ,8% ,2% ,3% 21

22 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per januar Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,3 % 896 1,7 % ,0 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,5 % ,8 % ,0 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % 904 7,1 % ,0 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake ,7 % ,7 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,4 % ,0 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,5 % ,3 % ,0 % Nye legemidler ,8 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,3 % ,9 % ,0 % ,5 % ,1 % ,0 % 22

23 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % 91 1,2 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % 179 0,9 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 58 14,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % 316 6,4 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0 0,0 % 592 6,7 % Sykehuset Telemark HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 241 3,9 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % 331 3,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,6 % Betanien Hospital ,1 % 0 0,0 % 20 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % 116 6,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 0 0,0 % 93 5,9 % Martina Hansens Hospital ,8 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,6 % - 1-0,1 % 3 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % - 1 0,0 % ,6 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % 0 0,0 % 41 6,6 % Kjøp fra private avtaleparter ,3 % 0 0,0 % ,9 % Fritt behandlingsvalg ,0 % 0 0,0 % 2 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % - 1 0,0 % ,4 % Legemidler ,5 % 0 0,0 % ,3 % Nye legemidler ,8 % 0 0,0 % Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,3 % - 1 0,0 % ,9 % 23

24 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) "sørge for" Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % 194 2,3 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % 178 0,9 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 58 14,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % 334 6,4 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 0 0,0 % 551 5,6 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,2 % 0 0,0 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,4 % 0 0,0 % 315 4,6 % Vestre Viken HF ,0 % 0 0,0 % 596 5,8 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,8 % Betanien Hospital ,1 % 0 0,0 % 20 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % 144 7,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 0 0,0 % 115 6,5 % Martina Hansens Hospital ,8 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,6 % - 1-0,1 % 3 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % - 1 0,0 % ,9 % 24

25 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk raskere tilbake ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret ISF (døgn) iht. "sørge for" ISF (dag) iht. "sørge for" Faktisk hittil i år ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" Totalt ISF (døgn) iht. "sørge for" Herav "Raskere tilbake" ISF (dag) iht. "sørge for" ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Totalt 25

26 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Januar hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,2 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,3 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,1 % ,0 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,6 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,1 % ,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,3 % ,4 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,2 % ,3 % ,2 % 26

27 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng (hittil i år) Faktisk hittil i år Januar 2018 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,4 3,2 9,0 Oslo universitetssykehus HF ,3 3,0 6,8 Sykehuset i Vestfold HF ,5 2,8 7,3 Sykehuset Innlandet HF ,9 3,2 7,0 Sykehuset Telemark HF ,5 3,0 8,9 Sykehuset Østfold HF ,1 3,0 8,0 Sørlandet sykehus HF ,2 3,4 7,6 Vestre Viken HF ,1 3,2 6,8 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 3,1 7,8 Diakonhjemmet Sykehus ,9 3,5 8,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 3,5 8,6 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng ,2 3,2 7,9 27

28 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet ISF-poeng fritt behandlingsvalg Januar 2018 ISF-poeng fritt behandlingsvalg Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Total Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

29 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Fritt behandlingsvalg ISF-poeng og pasientbehandling Fritt behandlingsvalg - ISF-poeng og antall behandlinger ISF-poeng - Pasienter bosatt i egen region behandlet innen Fritt behandlingsvalg Januar 2018 Hittil i år Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Totalt antall ISF-poeng 5 Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Faktisk Årsestimat Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

30 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,0 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % 0 0,0 % 533 1,7 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,6 % 0 0,0 % 139 0,6 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,7 % Vestre Viken HF ,4 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,3 % Betanien Hospital ,7 % 0 0,0 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % ,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % 0 0,0 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,8 % 0 0,0 % ,9 % Revmatismesykehuset ,6 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 0 0,0 % ,5 % 30

31 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (hittil i år) Januar hittil i år Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,8 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,8 % ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,5 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,8 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,6 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,7 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,6 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,9 % ,1 % ,3 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,3 % ,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,0 % ,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % ,4 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,6 % ,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 31

32 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % 60 0,7 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 422 4,2 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 0 0,0 % ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,3 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % 0 0,0 % ,8 % 32

33 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 0 0,0 % 36 0,8 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 0 0,0 % ,8 % Sykehuset Østfold HF ,7 % 0 0,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % 131 2,8 % Vestre Viken HF ,1 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,4 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % 28 2,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,3 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % 0 0,0 % ,2 % 33

34 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % -29-1,1 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % 21 1,0 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,3 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 1 0,0 % 63 3,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 0 0,0 % -79-3,0 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % 113 3,3 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,7 % ,2 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % -52-6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % 0 0,0 % -6-0,7 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,6 % ,3 % 34

35 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner «Raskere tilbake» Polikliniske konsultasjoner Faktisk hittil i år Herav "Raskere tilbake" Somatikk VOP Somatikk VOP Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

36 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.18 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Januar 2018 Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % Prosent Prosent ,4 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,3 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,8 % 1 0,0 % ,3 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % 19 18,1 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % 4 2,9 % 0 0,0 % ,3 % ,6 % 36

37 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,4% ,4% ,8% ,6% Oslo universitetssykehus HF 0 0,0% 1 0,0% ,8% ,8% Sunnaas sykehus HF 48 11,6% Sykehuset i Vestfold HF ,1% 166 2,4% ,5% ,2% Sykehuset Innlandet HF ,0% ,8% ,8% ,8% Sykehuset Telemark HF ,0% ,3% ,6% ,1% Sykehuset Østfold HF ,6% ,8% ,7% ,9% Sørlandet sykehus HF ,7% 59 0,6% 0 0,0% 0 0,0% Vestre Viken HF ,4% 223 1,9% ,1% ,3% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,0% ,3% ,6% Betanien Hospital ,7% Diakonhjemmet Sykehus 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% Lovisenberg Diakonale Sykehus 423 6,8% ,3% ,4% - 2-0,2% Martina Hansens Hospital ,8% Revmatismesykehuset ,6% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5% ,1% ,6% ,0% 37

38 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år «Sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Januar hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,2 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,3 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,1 % ,0 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,6 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,1 % ,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,3 % ,4 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,2 % ,3 % ,2 % 38

39 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng - hittil i år Faktisk hittil i år Januar 2018 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,4 3,2 9,0 Oslo universitetssykehus HF ,3 3,0 6,8 Sykehuset i Vestfold HF ,5 2,8 7,3 Sykehuset Innlandet HF ,9 3,2 7,0 Sykehuset Telemark HF ,5 3,0 8,9 Sykehuset Østfold HF ,1 3,0 8,0 Sørlandet sykehus HF ,2 3,4 7,6 Vestre Viken HF ,1 3,2 6,8 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 3,1 7,8 Diakonhjemmet Sykehus ,9 3,5 8,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 3,5 8,6 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng ,2 3,2 7,9 39

40 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Januar 2018 Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % Sunnaas sykehus HF ,5 % Sykehusapotekene HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,9 % Sykehuspartner HF ,8 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % HiÅ per jan Endring %-vis endring Totalt antall ansatte per jan (snitt) ,5% ,2% ,3% ,1% ,7% ,1% ,5% ,6% ,2% ,2% ,2% ,6% ,1%

41 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,4 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,6 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,7 % ,8 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,1 % ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,7 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,1 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,9 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,1 % ,1 % ,2 % Sykehuspartner HF ,0 % ,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % ,1 % ,1 % Vestre Viken HF ,9 % ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,1 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,2 % ,1 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 41

42 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

43 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Desember 2017 Desember 2016 Desember 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 9,9 % 8,5 % 7,9 % 8,3 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 8,1 % 8,6 % 7,8 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % Sunnaas sykehus HF 6,8 % 9,3 % 7,4 % 8,3 % 7,3 % 6,7 % Sykehusapotekene HF 7,2 % 8,6 % 7,8 % 6,9 % 6,8 % 8,9 % Sykehuset i Vestfold HF 8,0 % 8,5 % 7,8 % 7,2 % 7,0 % 7,1 % Sykehuset Innlandet HF 8,4 % 8,8 % 7,4 % 7,7 % 7,5 % 7,3 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 8,1 % 7,1 % 6,8 % 6,9 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 8,3 % 8,8 % 9,3 % 7,6 % 8,2 % 7,7 % Sykehuspartner HF 6,4 % 7,5 % 5,8 % 6,4 % Sørlandet sykehus HF 7,5 % 7,7 % 6,6 % 6,9 % 6,6 % 6,5 % Vestre Viken HF 8,5 % 9,2 % 7,7 % 7,9 % 7,5 % 7,4 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,6 % 5,3 % Helse Sør-Øst RHF 4,4 % 4,3 % 3,6 % 2,8 % 3,4 % 2,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,1 % 8,7 % 7,8 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 43

44 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 90,7 % 21,9 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % 93,8 % 14,0 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF ,8 % 91,2 % 18,8 % 92,5 % Sykehusapotekene HF ,0 % 95,5 % 10,1 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % 86,5 % 31,3 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 87,4 % 30,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 87,4 % 33,0 % 88,9 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 86,2 % 35,2 % 87,5 % Sykehuspartner HF ,1 % 99,1 % 1,9 % 99,1 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 86,7 % 29,7 % 89,0 % Vestre Viken HF ,1 % 89,4 % 28,2 % 90,6 % Helse Sør-Øst RHF ,8 % 99,3 % 1,2 % 99,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 90,1 % 23,9 % 91,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 44

45 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Resultat Faktisk Budsjettavvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Årsestimat vs. Årsbudsjett Estimat Budsjett Avvik

46 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2017 til 2018 Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - sammenligning 2017 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode Resultat Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Budsjettavvik hittil i år Endring

47 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Januar 2018 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD - Innestående på driftskredittkonto i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Sum ubenyttet trekk og innestående på driftskredittkonto i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank