Styresak. Januar 2015

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 73,8 77,1 Fristbrudd 6,5% 7,6% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler Totalt antall DRG-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleie helsepersonell (tall i 1000 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) Sykefravær (forrige måned) 7,6 % 7,7 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader* Korrigert resultat * Det er differansen mellom pensjonskostnaden som er lagt inn i budsjettet for 2015 som bygger på NRS juni 2014, og realisert kostnad basert på ny NRS fra januar 2015 som fremkommer på linjen «Herav endrede pensjonskostnader». 3

4 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% -1% 0% 1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Des Jan HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinstitusjoner med avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 5

6 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk 6

7 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 7

8 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 8

9 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk 9

10 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse 10

11 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid avviklede - somatikk 11

12 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Januar 2015 HiÅ HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 10 % 3 % 4 % 5 % 10 % 10 % 10 % Oslo universitetssykehus HF 22 % 3 % 1 % 4 % 21 % 21 % 18 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 2 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 % 2 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 2 % 4 % 4 % 2 % 2 % 3 % Sykehuset Telemark HF 9 % 0 % 2 % 0 % 8 % 8 % 19 % Sykehuset Østfold HF 4 % 1 % 1 % 0 % 4 % 4 % 3 % Sørlandet sykehus HF 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 2 % 5 % Vestre Viken HF 1 % 0 % 3 % 0 % 1 % 1 % 2 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % Betanien Hospital 2 % 2 % 2 % 1 % Martina Hansens Hospital 1 % 1 % 1 % 4 % Revmatismesykehuset 1 % 1 % 1 % 0 % Private institusjoner m/avtale 1 % 0 % 0 % 8 % 3 % 3 % 5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 6,9 % 1,3 % 2,1 % 2,8 % 6,5 % 6,5 % 7,6 % 12

13 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse 13

14 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 62% 60% Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 58% 56% 54% 52% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Des Jan HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 58 % 64 % 64 % 49 % 53 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 56 % 56 % 0 % 0 % Sunnaas sykehus HF 81 % 78 % 78 % 88 % 43 % Sykehuset i Vestfold HF 52 % 56 % 56 % 56 % 57 % Sykehuset Innlandet HF 63 % 63 % 63 % 58 % 63 % Sykehuset Telemark HF 58 % 65 % 65 % 61 % 80 % Sykehuset Østfold HF 51 % 59 % 59 % 61 % 57 % Sørlandet sykehus HF 55 % 61 % 61 % 56 % 59 % Vestre Viken HF 59 % 65 % 65 % 60 % 59 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57% 61% 61% 57% 61% Betanien Hospital 65 % 75 % 75 % 73 % 83 % Diakonhjemmet Sykehus 78 % 78 % 78 % 76 % 73 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 67 % 66 % 66 % 60 % 59 % Martina Hansens Hospital 31 % 38 % 38 % 38 % 68 % Revmatismesykehuset 83 % 75 % 75 % 58 % 76 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 58% 61% 61% 58% 62% Oslo universitetssykehus HF rapporterer på indikatoren fra og med januar

15 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 3,7 % 6,0 % 6,0 % 3,0 % 6,0 % Oslo universitetssykehus HF 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,4 % 2,4 % 2,4 % 1,5 % 2,4 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Sykehuset Telemark HF 2,4 % 3,7 % 3,7 % 2,8 % 3,7 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 2,9 % Sørlandet sykehus HF 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,5 % Vestre Viken HF 1,4 % 3,3 % 3,3 % 1,8 % 3,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,8 % 2,1 % 2,1 % 1,7 % 2,1 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 0,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,7 % 2,9 % 2,9 % 1,3 % 2,9 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,7 % 2,1 % 2,1 % 1,6 % 2,1 % 15

16 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2014 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,7 5,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,6 5, a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 91 % 91 % 92 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 92 % 92 % 91 % 16

17 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 598 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 372 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 22 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient

18 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 103 Sykehuset i Vestfold HF 806 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 559 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 198 Diakonhjemmet Sykehus 861 Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 18

19 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ,3 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % -0,2 % -0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % ,8 % -1,3 % -1,6 % -1,5 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) -1,0 % -1,5 % -2,0 % Hittil i år HiÅ 2015 mot HiÅ 2014 Års.est vs års.bud DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per januar DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,9 % ,2 % ,1 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,7 % 191 3,4 % ,2 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,5 % ,6 % ,0 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,5 % ,3 % ,1 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % ,1 % ,0 % DRG-poeng kreftlegemidler ,1 % ,0 % Antall DRG-poeng inkludert legemidler DRG (døgn, dag, poli, DBL, kreft) "sørge for" ,4 % ,4 % ,1 % Avvik budsjett % Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,0 % ,5 % ,1 % 19

20 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,9 % ,9 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,7 % ,7 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,5 % ,5 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,5 % ,5 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % ,2 % DRG-poeng kreftlegemidler ,1 % ,1 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret ,4 % ,4 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,0 % ,0 % 20

21 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % ,1 % 30 0,4 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % 303 1,7 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 0 0,0 % - 5-1,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % 35 0,7 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 0 0,0 % 398 5,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % - 1 0,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,8 % - 5 0,0 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,3 % 0 0,0 % 105 1,8 % Vestre Viken HF ,7 % 0 0,0 % 198 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,0 % ,9 % Betanien Hospital ,0 % 0 0,0 % ,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % 123 7,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % 0 0,0 % 124 8,6 % Martina Hansens Hospital ,2 % 0 0,0 % - 3-0,4 % Revmatismesykehuset ,5 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,0 % ,0 % Kjøp fra andre helseregioner ,4 % 10 0,0 % ,2 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,7 % ,0 % ,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,5 % ,1 % ,3 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % 0 0,0 % ,1 % DRG-poeng kreftlegemidler ,1 % 0 0,0 % 345 Endring HiÅ Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,4 % ,1 % ,5 % DRG-poeng «sørge for» per utfører viser totalt antall DRG-poeng for all behandling av pasienter fra Helse Sør-Øst og hvor de er behandlet 21

22 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Januar 2015 Januar mnd Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 30 0,4 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % 303 1,7 % Sunnaas sykehus HF ,4 % -5-1,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 35 0,7 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 398 5,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % -67-1,9 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,3 % 105 1,8 % Vestre Viken HF ,7 % 198 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,9 % Betanien Hospital ,0 % -23-5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 123 7,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % 124 8,6 % Martina Hansens Hospital ,2 % -3-0,4 % Revmatismesykehuset ,5 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,0 % Kjøp fra andre helseregioner ,4 % ,2 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,7 % ,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % ,3 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % ,1 % DRG-poeng kreftlegemidler ,1 % 345 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,4 % ,4 % 22

23 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % -35 0,0 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % 0 0,0 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 0 0,0 % -24-9,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % Sørlandet sykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,8 % Vestre Viken HF ,2 % 0 0,0 % 216 0,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % -35 0,0 % ,1 % Betanien Hospital ,9 % 0 0,0 % 94 4,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % 0 0,0 % 36 0,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,5 % Martina Hansens Hospital ,3 % 0 0,0 % -46-1,8 % Revmatismesykehuset ,2 % 0 0,0 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % -35 0,0 % ,0 % 23

24 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.15 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ Januar 2015 Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % 342 0,8 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,5 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,7 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,0 % ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,1 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,3 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,9 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,1 % ,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,3 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % 274 7,2 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % 36 4,7 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,4 % ,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % 79 12,0 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,8 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,8 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,4 % ,0 % 24

25 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8% 47 0,4% ,3% ,6% Oslo universitetssykehus HF ,9% ,4% ,0% ,7% Sunnaas sykehus HF 1 0,4% Sykehuset i Vestfold HF ,8% 222 3,3% ,9% ,0% Sykehuset Innlandet HF ,6% ,2% 78 1,4% ,6% Sykehuset Telemark HF ,2% ,9% ,8% 58 4,2% Sykehuset Østfold HF ,3% ,4% ,5% 75 3,5% Sørlandet sykehus HF ,3% ,5% ,7% ,4% Vestre Viken HF ,2% 227 2,2% ,4% ,0% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0,1% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 933 0,4% ,4% ,7% ,2% Betanien Hospital 155 7,9% Diakonhjemmet Sykehus 87 1,7% ,2% 17 1,7% ,2% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1% 53 0,9% ,6% 50 7,3% Martina Hansens Hospital ,3% Revmatismesykehuset 68 8,2% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 781 0,3% ,8% ,5% ,4% 25

26 5. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per januar 2015 HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2014 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

27 5. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Øyeblikkelig hjelp Kostnadsføring øyeblikkelig hjelp per mnd Foretaksgruppen Kostnadsf øring øyeblikkelig hjelp HiÅ - Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett per mnd Faktisk per mnd 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Kostnadsføring øyeblikkelig hjelp Hittil i år per januar 2015 Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

28 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Januar 2015 Hittil i år per jan (snitt) HiÅ per jan Endring Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik %-vis endring Akershus universitetssykehus HF ,3% Oslo universitetssykehus HF ,8% Sunnaas sykehus HF ,6% 760 Sykehusapotekene HF ,2% 782 Sykehuspartner HF Sykehuset i Vestfold HF ,7% Sykehuset Innlandet HF ,4% Sykehuset Telemark HF ,0% Sykehuset Østfold HF ,8% Sørlandet sykehus HF ,3% Vestre Viken HF ,8% Helse Sør-Øst RHF ,2% 181 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7% Totalt antall ansatte per jan (snitt) 28

29 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2014 Sykefravær 2013 Sykefravær 2012 Sykefravær

30 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Desember 2014 Desember 2013 Desember 2012 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,7 % 8,7 % 9,5 % 8,4 % 8,4 % 8,7 % Oslo universitetssykehus HF 7,7 % 7,7 % 8,5 % 7,3 % 7,6 % 7,9 % Sunnaas sykehus HF 5,3 % 7,2 % 8,1 % 6,3 % 7,4 % 7,6 % Sykehusapotekene HF 7,6 % 9,2 % 8,4 % 7,8 % 8,2 % 8,4 % Sykehuspartner HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 6,9 % 8,0 % 8,0 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % Sykehuset Innlandet HF 7,5 % 7,8 % 8,5 % 7,3 % 7,5 % 8,1 % Sykehuset Telemark HF 7,9 % 6,8 % 7,5 % 6,9 % 6,5 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 7,7 % 8,6 % 9,3 % 7,9 % 8,5 % 8,5 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 6,5 % 8,0 % 6,7 % 6,6 % 7,1 % Vestre Viken HF 7,7 % 7,6 % 8,9 % 7,5 % 7,7 % 8,0 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,7 % 5,2 % 6,2 % 5,2 % 5,5 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 1,7 % 1,1 % 2,4 % 2,6 % 3,2 % 3,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,6 % 7,7 % 8,5 % 7,4 % 7,5 % 7,9 % 30

31 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Deltid fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Tallene som framkommer under Helse Sør-Øst Sykehuspartner vil bli tilordnet Sykehuspartner HF i februar-rapporteringen.. Andel Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 90,7 % 20,7 % 92,1 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % 93,5 % 13,9 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF ,5 % 92,1 % 18,9 % 93,7 % Sykehusapotekene HF ,8 % 94,5 % 10,1 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % 86,9 % 32,0 % 89,0 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 86,1 % 30,9 % 89,3 % Sykehuset Telemark HF ,9 % 86,8 % 32,5 % 89,0 % Sykehuset Østfold HF ,7 % 85,0 % 35,4 % 87,1 % Sørlandet sykehus HF ,3 % 84,3 % 32,2 % 87,6 % Vestre Viken HF ,2 % 87,8 % 30,8 % 89,1 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,9 % 99,3 % 1,7 % 99,4 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % 99,8 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % 89,3 % 24,4 % 91,1 % 31

32 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2015 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2015 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,4 % 153 0,0 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,4 % ,9 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,1 % ,1 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,2 % ,2 % Sykehuspartner HF ,0 % ,1 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,9 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,1 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,4 % ,2 % 364 0,2 % Sykehuset Østfold HF ,5 % ,5 % ,3 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,1 % ,3 % Vestre Viken HF ,2 % ,6 % ,8 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,7 % 434 2,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,1 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 32

33 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik korrigert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des tall i Denne periode korrigert for endringer i pensjon Resultat korrigert for endringer i pensjon Resultat Denne Budsjettavvik periode Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuspartner HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst HiÅ Budsjettavvik Estimat Budsjett Avvik Årsest. vs. Årsbud 33

34 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2014 til 2015 TNOK Resultat per måned korrigert for endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2014 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2014 Resultat 2015 Denne periode Resultat Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuspartner HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Budsjettavvik hittil i år Endring

35 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,4% -1,4% Oslo universitetssykehus HF ,8% -1,6% Sunnaas sykehus HF ,4% -2,0% Sykehusapotekene HF ,7% 0,6% Sykehuspartner HF ,4% -0,2% Sykehuset i Vestfold HF ,5% 0,2% Sykehuset Innlandet HF ,1% 0,3% Sykehuset Telemark HF ,1% -0,1% Sykehuset Østfold HF ,6% -0,7% Sørlandet sykehus HF ,1% -0,7% Vestre Viken HF ,0% -0,4% Helse Sør-Øst RHF ,3% -0,1% Resultat Helse Sør-Øst ,2% -0,6% 35

36 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert driftsinntekter, budsjett og estimat tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Årsbudsjett Årsestimat Avvik ift årsbudsjett Basis faktisk Driftsinntekter Herav basis og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner faktisk ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuspartner HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst Årsbudsjett basis Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner 36

37 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) B 2015 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Mai 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Des 2015 Akershus universitetssykehus HF -0-0 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuspartner HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF -0 0 Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

38 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Bankbeholdning per Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Januar 2015 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 13 Reell likviditetsreserve

39 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum Investeringsbudsjettet for 2015 er ikke endelig 39

40 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer per januar Per januar Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Estimat 2015 Budsjett 2015 Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas Sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Nye Østfold Digital fornying Sykehuspartner HF Risikobuffer Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Investeringsbudsjettet for 2015 er ikke endelig 40

41 7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse IKT Investeringer IKT investeringer Januar Budsjett Avvik Estimat Budsjett Avvik Digital fornying herav: - - -Strategiske programmer Driftsinvesteringer PNØ Lokale IKT investeringer Risikobuffer Total Investeringsbudsjettet for 2015 er ikke endelig 41