K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

Transkript

1 K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l

2 1. Innledning Hovedmål Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling Forskning og innovasjon Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling og god økonomistyring Hovedstadsprosessen Nøkkeltall per foretak Tabeller og figurer Særskilte satsingsområder

3 1. Innledning Denne tertialrapporten er kun en oversikt med tabeller og figurer per tredje tertial For kommentarer på resultatene ved utgangen av 2012 vises det til styresakene Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2012, Årlig melding 2012 og Årsberetning og regnskap for Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2011 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) % Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 7,6 % 10% 5% 0% 10% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * (oppdatert per 4. kvartal 2012) 3 % 5% 5,7 % 0% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 59,6 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 49 % 200 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = ,8-200 Tabell 1: Hovedmål og status 3

4 3. Drift Kvalitet Ventetid Mål: Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være ned mot 65 dager Figur 1: Gjennomsnittlig ventetid 2011 og 2012 Figur 2: Ventetider alle regioner

5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Hittil i år per 3. tertial Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Tabell 2: Gjennomsnittlig ventetid per helseforetak (dager) per 3. tertial 2012 Ventetid og fagområde Figur 3: Ventetid rettighetspasienter og fagområde somatikk (alle omsorgsnivå) 3. tertial 2011 og

6 Langtidsventende ventet over ett år Figur 4: Antall langtidsventende (ventet mer enn ett år) somatikk Tallene for langtidsventende viser status ved utgangen av tertial, de er ikke et snitt for perioden Figur 5: Totalt antall ventende med rett over ett år somatikk. Per 1. og 2. tertial

7 Figur 6: Antall rettighetspasienter ventet over ett år og utvalgte fagområder innen somatikk. Per 3. tertial 2011 og 2012 Fristbrudd Mål: Pasienten opplever ikke fristbrudd Figur 7: Andel fristbrudd Andel fristbrudd hittil i år per Desember 2012 Somatikk VoP BUP TSB Totalt Totalt 2011 Akershus universitetssykehus HF 17,5 % 3,2 % 2,9 % 2,0 % 15,6 % 24,8 % Oslo universitetssykehus HF 13,9 % 6,5 % 3,2 % 7,2 % 13,5 % 12,2 % Sunnaas sykehus HF 0,3 % 0,3 % 0,9 % Sykehuset i Vestfold HF 1,1 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 1,0 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 3,8 % 11,1 % 4,1 % 4,6 % 4,3 % 8,6 % Sykehuset Telemark HF 6,1 % 1,2 % 2,8 % 0,7 % 5,5 % 2,2 % Sykehuset Østfold HF 2,6 % 1,4 % 1,7 % 0,3 % 2,8 % 3,0 % Sørlandet sykehus HF 5,7 % 13,2 % 5,1 % 4,4 % 6,1 % 1,8 % Vestre Viken HF 6,1 % 1,7 % 5,1 % 1,8 % 5,6 % 14,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus 2,6 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,9 % 1,3 % 0,4 % 0,7 % 3,7 % 5,3 % Privat Sør-Øst HF 6,1 % 0,0 % 0,0 % 9,3 % 6,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 8,0 % 4,8 % 3,1 % 5,9 % 7,6 % 7,8 % Tabell 3: Fristbrudd per helseforetak per desember

8 Andel fristbrudd Helseregion Sør-Øst Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord Somatikk 7,7 % 6,6 % 4,9 % 11,1 % VOP 3,2 % 5,6 % 1,9 % 15,0 % BUP 2,1 % 11,3 % 12,5 % 15,4 % RUS 3,4 % 9,2 % 6,3 % 9,6 % Ubestemt 8,4 % 4,4 % 15,7 % Totalt 7,3 % 6,7 % 4,9 % 11,5 % Tabell 4: Fristbrudd fordelt på helseregioner per 3. tertial 2012 Kretsforløpstider T id fra henvisning til fø rste behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Akershus Universitetssykehus HF 43 % 24 Sykehuset Innlandet HF 65 % 13 Oslo Universitetssykehus HF 46 % 25 Sykehuset i Østfold HF 67 % 17 Vestre Viken HF 62 % 17 Sørlandets Sykehus HF 61 % 0 Sykehuset i Telemark HF 70 % 7 Sykehuset i Vestfold HF 48 % 21 Helse Sør-Øst 58 % 17 Tabell 5: Tid fra henvisning til første behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister T id fra henvisning til fø rste behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Helse Vest RHF 59 % 18 Helse Midt-Norge RHF 77 % 12 Helse Nord RHF 60 % 17 Private sykehus 82 % 12 Landet 63 % 16 Tabell 6: Tid fra henvisning til første behandling tykktarmkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager T id fra henvisning til fø rste behandling lungekreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Akershus Universitetssykehus HF 41 % 25 Sykehuset Innlandet HF 50 % 21 Oslo Universitetssykehus HF 18 % 37 Sykehuset i Østfold HF 42 % 25 Vestre Viken HF 47 % 21 Sørlandets Sykehus HF 41 % 23 Sykehuset i Telemark HF 83 % 12 Sykehuset i Vestfold HF 62 % 11 Helse Sør-Øst 31 % 31 Tabell 7: Tid fra henvisning til første behandling lungekreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister 8

9 T id fra henvisning til fø rste behandling lungekreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Helse Vest RHF 37 % 25 Helse Midt-Norge RHF 45 % 24 Helse Nord RHF 50 % 20 Private sykehus 100 % 12 Landet 37 % 26 Tabell 8: Tid fra henvisning til første behandling lungekreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister T id fra henvisning til fø rste behandling brystkreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Akershus Universitetssykehus HF 90 % 6 Sykehuset Innlandet HF 51 % 20 Oslo Universitetssykehus HF 63 % 18 Sykehuset i Østfold HF 70 % 15 Vestre Viken HF 82 % 13 Sørlandets Sykehus HF 52 % 19 Sykehuset i Telemark HF 79 % 16 Sykehuset i Vestfold HF 84 % 12 Helse Sør-Øst 69 % 16 Tabell 9: Tid fra henvisning til første behandling brystkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister T id fra henvisning til fø rste behandling brystkreft - per 2. tertial 2012 A ndel (%) pas. beh. innen 20 virkedg T id (median) (1) Helse Vest RHF 67 % 15 Helse Midt-Norge RHF 65 % 16 Helse Nord RHF 50 % 21 Private sykehus - - Landet 67 % 16 Tabell 10: Tid fra henvisning til første behandling brystkreft per 2. tertial 2012 (1) median tid virkedager Kilde: Norsk pasientregister Nyhenviste Figur 8: Antall nyhenviste somatikk 9

10 Figur 9: Antall nyhenviste VOP, BUP og TSB Utskrivningsklare pasienter Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter hittil i år per 3. tertial Somatikk PHV Totalt Akershus universitetssykehus HF 0,9 % 4,3 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % 3,6 % Oslo universitetssykehus HF 0,4 % 2,0 % 6,4 % 8,9 % 1,2 % 2,9 % Sykehuset i Vestfold HF 1,3 % 4,6 % 1,1 % 1,2 % 4,6 % Sykehuset Innlandet HF 1,5 % 2,3 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 2,0 % Sykehuset Telemark HF 0,5 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 0,7 % 1,9 % Sykehuset Østfold HF 0,4 % 3,1 % 1,4 % 0,7 % 3,1 % Sørlandet sykehus HF 0,2 % 17,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 12,5 % Vestre Viken HF 3,1 % 5,3 % 0,2 % 0,3 % 2,2 % 4,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,0 % 4,6 % 1,6 % 2,0 % 1,1 % 4,0 % Diakonhjemmet Sykehus 2,3 % 12,8 % 6,0 % 6,4 % 3,2 % 10,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 % 9,6 % 3,0 % 0,9 % 1,3 % 6,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,0 % 4,8 % 1,7 % 2,1 % 1,2 % 4,2 % Tabell 11: Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter per 3. tertial

11 Korridorpasienter Krav: Det skal normalt ikke være korridorpasienter Figur 10: Andel korridorpasienter somatikk Andel korridorpasienter hittil i år per 3. tertial Somatikk Akershus universitetssykehus HF 3,1 % Oslo universitetssykehus HF 1,0 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 0,7 % Sykehuset Telemark HF 3,9 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % Vestre Viken HF 2,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % Tabell 12: Andel korridorpasienter somatikk per foretak per 3. tertial

12 Korridorpasienter Totalt antall korridorpasienter Totalt antall liggedøgn Antall pasienter i korridor per dag Andel (%) pasienter i korridor Helse Sør-Øst RHF ,2 1,7 % Helse Vest RHF ,0 2,3 % Helse Midt-Norge RHF ,4 0,6 % Helse Nord RHF ,1 1,8 % Private sykehus ,0 1,6 % Landet ,6 1,6 % Tabell 13: Korridorpasienter per 2. tertial regionale helseforetak Epikrisetid Krav: 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Figur 11: Andel epikriser sendt innen 7 dager 12

13 Andel epikriser sendt ut innen 7 dager (hittil i år per 3. tertial) Somatikk PHV TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 75,8 % 80,8 % 79,8 % 76,8 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 85,1 % 85,1 % Sykehuset i Vestfold HF 89,0 % 89,5 % 81,7 % 88,9 % Sykehuset Innlandet HF 85,9 % 82,0 % 69,9 % 85,5 % Sykehuset Telemark HF 82,1 % 63,9 % 79,9 % 79,9 % Sykehuset Østfold HF 84,5 % 86,4 % 65,6 % 84,4 % Sørlandet sykehus HF 81,9 % 81,5 % 77,4 % 81,6 % Vestre Viken HF 81,7 % 59,9 % 61,8 % 77,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 82,7 % 78,2 % 75,1 % 81,8 % Betanien Hospital 71,4 % 71,4 % Diakonhjemmet Sykehus 83,7 % 77,3 % 77,3 % 82,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,4 % 91,7 % 95,4 % 90,2 % Martina Hansens Hospital 79,1 % 79,1 % Revmatismesykehuset 90,6 % 90,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,9 % 79,0 % 75,9 % 82,1 % Tabell 14: Epikrisetid per 3. tertial 2012 Epikrisetid Antall utskrivninger Antall utskrivninger med epikreise inne 7 dager Andel (%) epikrier sendt innen 7 dager Helse Sør-Øst RHF ,4 Helse Vest RHF ,3 Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF ,3 Private sykehus ,3 Landet ,2 Tabell 15: Epikrisetid per 2. tertial regionale helseforetak 13

14 Sykehusinfeksjoner Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Figur 12: Sykehusinfeksjoner per regionale helseforetak 4. kvartal 2011 og 4. kvartal Sykehusinfeksjoner registreres ved såkalt prevalensmåling (endagsmåling) som tilbys fire ganger årlig i regi av Folkehelseinstituttet. Sykehusinfeksjoner 4. kvartal kvartal kvartal 2011 Akershus universitetssykehus HF 3,7 % 2,2 % 3,2 % Oslo universitetssykehus HF 5,5 % 5,5 % 5,9 % Sunnaas sykehus HF 9,3 % 9,4 % 9,2 % Sykehuset i Vestfold HF 3,0 % 4,3 % 5,6 % Sykehuset Innlandet HF 5,0 % 3,9 % 6,1 % Sykehuset Telemark HF 9,4 % 6,1 % 3,5 % Sykehuset Østfold HF 8,2 % 5,0 % 6,4 % Sørlandet sykehus HF 7,2 % 6,7 % 6,6 % Vestre Viken HF 5,2 % 3,7 % 9,2 % Diakonhjemmet Sykehus 8,1 % 3,6 % 5,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,3 % 4,3 % 1,4 % Martina Hansens Hospital 8,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,7 % 4,7 % 5,8 % Tabell 16: Sykehusinfeksjoner per foretak per 4. kvartal 2011, 2. kvartal 2012 og 4. kvartal 2012 Det er ikke alle foretak som har levert på denne indikatoren hvert kvartal 14

15 Pasientinnkalling Mål: Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt i samme brev T T T T T T Akershus universitetssykehus HF 45 % 46 % 49 % Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF 67 % 78 % 81 % Sunnaas sykehus HF 40 % 39 % 41 % Sykehuset i Vestfold HF 83 % 61 % 58 % Sykehuset Innlandet HF 49 % 52 % 57 % Sykehuset Telemark HF 73 % 70 % 73 % 77 % 78 % 79 % Sykehuset Østfold HF 76 % 60 % 55 % Sørlandet sykehus HF 65 % 56 % 55 % 54 % Vestre Viken HF 61 % 59 % 55 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 72 % 70 % 71 % 58 % 58 % 58 % Betanien Hospital 48 % 60 % 75 % Diakonhjemmet Sykehus 79 % 87 % 80 % 69 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 70 % 20 % 100 % 82 % 81 % 69 % Martina Hansens Hospital 46 % 46 % Revmatismesykehuset 22 % 46 % 78 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 72 % 70 % 72 % 61 % 59 % 59 % Tabell 17: Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt i samme brev Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativ arbeid også kalt Glemt av sykehuset a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,8 5,7 6,2 7,0 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,5 7,5 6,6 7,5 Sunnaas sykehus HF 7,3 7,0 9,7 9,3 7,7 6,5 9,7 10,1 6,7 7,0 8,4 9,3 8,1 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 3,6 3,6 2,7 4,7 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4 3,2 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,3 2,0 2,4 2,3 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 12,2 14,0 15,1 8,4 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,2 4,9 4,6 4,4 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 2,3 2,3 2,9 3,5 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,6 5,5 5,6 5,3 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 5,8 6,6 4,5 4,0 4,9 3,0 3,9 4,1 3,7 2,6 2,3 2,6 4,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 8,0 8,1 9,3 7,7 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 4,3 4,3 3,6 3,5 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,6 1,5 1,2 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,1 5,9 6,0 6,0 6,1 5,9 Tabell 18: Gjennomsnittstid fra mottatt primærhenvisning til vurdering av henvisning er fullført. 15

16 2012 8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Tabell 19: Antall åpne dokumenter EPJ, > 14 dager gamle (totalt, uansett tidspunkt for opprettelse) Andel Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer Snitt for 3. Andel legedokumenter sykepleiedokumenter enn 14 dager gamle 3. tertial tertial Akershus universitetssykehus HF ,5 % 31,8 % Oslo universitetssykehus HF 0 Sunnaas sykehus HF ,1 % 23,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 19,7 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % 26,1 % Sykehuset Telemark HF 0 Sykehuset Østfold HF ,6 % 16,7 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 21,5 % Vestre Viken HF ,2 % 33,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,9 % 26,6 % Betanien Hospital 0 Diakonhjemmet Sykehus ,9 % 49,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % 28,6 % Martina Hansens Hospital ,0 % 6,2 % Revmatismesykehuset 48 56,3 % 13,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % 28,1 % Tabell 20: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Tabell 21: Antall åpne henvisningsperioder, uten avtalt ny kontakt 16

17 Andre kvalitetsindikatorer Andel pasienter med hjerneinfarkt Andel som får trombolyse per 2. tertial 2012 trombolyse 0-80 Akershus universitetssykehus HF 13,7 % Oslo universitetssykehus HF 20,3 % Sykehuset i Vestfold HF 11,5 % Sykehuset Innlandet HF 5,7 % Sykehuset Telemark HF 7,3 % Sykehuset Østfold HF 3,6 % Sørlandet sykehus HF 12,5 % Vestre Viken HF 8,2 % Helse Sør-Øst 10,0 % Helse Vest 18,0 % Helse Midt-Norge 6,6 % Helse Nord 5,4 % Landet 10,0 % Tabell 22: Trombolysebehandling ved hjerneinfarkt og region 2. tertial Kilde: Norsk pasientregister. Pasientbehandling Aktivitet somatikk Hittil i år HiÅ 2012 mot HiÅ 2011 Av v ik i DRG -poeng Fak tis k Buds jett Av v ik pros ent Pros ent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,43 % ,2 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,1 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,2 % ,7 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,1 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,5 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,6 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"- ansvaret ,0 % ,5 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner Tabell 23: Aktivitet innen somatikk for foretaksgruppen per desember ,8 % ,3 % 17

18 Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Hittil i år HiÅ 2012 mot HiÅ 2011 Av v ik i Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik pros ent Pros ent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,6 % Antall dagbehandlinger ,6 % ,9 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,1 % ,0 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,5 % 263 1,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,7 % 74 8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,2 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,1 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,0 % % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,3 % Tabell 24: Antall behandlinger per desember Forskning og innovasjon Innovasjon Indikator Tabell 25: Nøkkelindikator Kilde: Inven2 AHUS OUS SUN APO SiV SI ST SØ SS ST VV Helse Sør-Øst totalt per 3. tertial 2012 Helse Sør-Øst totalt hele 2011 Antall registrerte oppfinnelser (DOFI) Antall patentsøknader Antall bedriftsetableringer 0 1 Antall lisenser / opsjoner Antall Innomed forprosjekter* * I flere av de 8 pågående Innomedprosjektene deltar flere Helseforetak; summen av tallene for hvert enkelt foretak er derfor høyere enn 8. 18

19 Organisering og utvikling av fellestjenester Innkjøp og logistikk # Indikator 1. tertial 2. tertial 3. tertial Mål Faktisk kjøp på avtale 65,7 % 68,3 % 68,9 % >60% 2 Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem (innkjøpssystem) 54,1 % 51,6 % 52,1 % >60% 3 Kjøp fra felles forsyningssenter 14,8 % 13,7 % 13,6 % >15% 4 Bruk av elektroniske produktkataloger 30,7 % 32,2 % 31,6 % <10% 5 Utnyttelse av forsyningskonseptet Aktiv forsyning 55,2 % 52,4 % 62,5 % Tabell 26:Nøkkelindikatorer for innkjøp og logistikk Kilde: Helse Sør-Øst Mobilisering av medarbeidere og ledere Involvering av medarbeidere Mål: Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Foretak Opplevd oppfølging 2012 Opplevd oppfølging 2011 Opplevd oppfølging 2010 Akershus universitetssykehus HF 55 % 47 % 56 % Oslo universitetssykehus HF 48 % 34 % Sunnaas sykehus HF 49 % 62 % 54 % Psykiatrien i Vestfold HF 67 % 38 % Sykehuset i Vestfold HF 62 % 57 % 40 % Sykehuset Innlandet HF 60 % 57 % 41 % Sykehuset Telemark HF 67 % 61 % 46 % Sykehuset Østfold HF 56 % 56 % 44 % Sørlandet sykehus HF 62 % 55 % 36 % Vestre Viken HF 48 % 50 % 39 % Sykehusapotkene HF 76 % 74 % 64 % Sykehuspartner 62 % 52 % 29 % Helse Sør-Øst RHF 87 % 81 % 54 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 55 % Tabell 27: Endring i ansattes opplevelse av deltakelse i oppfølgingsarbeidet

20 Bemanningsutvikling og sykefravær Figur13: Bemanningsutvikling (brutto månedsverk) Kilde: Sykehuspartner Hittil i år per 3. tertial (snitt) HiÅ per 3. tertial Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik %-vis 2012 endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % Sunnaas sykehus HF ,8 % Sykehusapotekene HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % Tabell 28: Bemanningsutvikling (brutto månedsverk) per foretak Definisjon brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn HiÅ per desember Netto månedsverk nasj. indikator desember Hittil i år per desember (snitt) %-vis endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % Sunnaas sykehus HF ,3 % Sykehusapotekene HF ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sørlandet sykehus HF ,3 % Vestre Viken HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6 % Tabell 29: Bemanningsutvikling (netto månedsverk) per foretak Definisjon netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. 20

21 Antall ansatte 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Tabell 30: Antall ansatte per foretak Definisjon antall ansatte: Omfatter alle med arbeidsavtale inklusive medarbeidere i permisjon uten lønn, vikarer og timebetalte med en gyldig arbeidsavtale. Figur 14: Sykefravær Andel deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Totalt antall Korrigert andel Herav deltid Andel juridisk stillingsprosenprosent stillings- ansatte deltid Akershus universitetssykehus HF ,9 % 91,9 % 19,9 % 94,0 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 96,3 % 14,6 % 97,3 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 93,4 % 22,5 % 95,2 % Sykehusapotekene HF ,8 % 94,5 % 11,4 % 97,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 89,7 % 33,3 % 92,6 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 87,8 % 29,9 % 92,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 88,8 % 34,2 % 91,6 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 86,0 % 37,5 % 88,5 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 86,6 % 34,2 % 90,5 % Vestre Viken HF ,6 % 91,0 % 31,2 % 92,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,7 % 99,2 % 2,3 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 98,6 % 1,4 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % 91,3 % 25,3 % 93,6 % Tabell 31: Andel deltid fast ansatte per tredje tertial 21

22 Antall midlertidig ansatte Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Engasjement/tidsbegrenset stilling Vikar Ekstrahjelp Andre Figur 15: Brutto månedsverk midlertidig ansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Engasjement/tidsbegrenset stilling Vikar Ekstrahjelp Andre Figur 16: Antall midlertidig ansatte 22

23 Bærekraftig utvikling og god økonomistyring Økonomi Mål: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 3. tertial Hittil i år Hittil i 2011 Faktisk Avvik budsjett Avvik i % Faktisk Avvik budsjett Avvik i % Faktisk D Endring i % Basisramme ,0 % ,0 % ,2 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,0 % ,8 % Andre inntekter ,2 % ,1 % ,6 % Sum driftsinntekter ,2 % ,2 % ,4 % Lønn -og innleiekostnader ,0 % ,8 % ,5 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,2 % ,3 % ,3 % Andre driftskostnader ,2 % ,0 % ,3 % Sum driftskostnader ,4 % ,0 % ,7 % Driftsresultat Netto finans ,5 % ,9 % ,7 % Resultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader Tabell 32: Resultat for foretaksgruppen (i tusen kroner) 3. tertial isolert og hittil i år Foretak Fak tis k Buds jett Hittil i år per 3. tertial HiÅ per 3. tertial 2011 Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % Sunnaas sykehus HF ,9 % Sykehusapotekene HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sykehuset Østfold HF ,6 % Sørlandet sykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,2 % Helse Sør-Øst RHF - Sykehuspartner ,1 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % Resultat Helse Sør-Øst ,7 % Tabell 33: Resultat per helseforetak (i tusen kroner)- korrigert for økte pensjonskostnader utover forutsetningene per 3. tertial Av v ik buds jett Fak tis k Endring R esultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) 23

24 Produktivitet Kvalitet Bemanning Økonomi Aktivitet Likviditet IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 17: Likviditetsutvikling for hele foretaksgruppen Hovedstadsprosessen Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Nøkkeltallsoversikt hovedstaden: Desember 2013 OUS HF Ahus HF VV HF Sum hovedstaden Antall DRG-poeng % % % % Døgnbehandling % % % % Dagbehandling % % % % Poliklinikk % % % % Antall utskrevne pasienter % % % % Antall dagbehandlinger % % % % Antall polikliniske kons % % % % Driftsinntekter % % % % Driftskostnader % % % % Driftsresultat % % % % Antall brutto månedsverk % % % % Overlegeårsverk Leger i spesialisering Sykepleieårsverk Gjn.-snitt ventetid (dager) % % % % Antall nyhenvisinger somatikk m/rett % % % % Antall nyhenvisinger somatikk u/rett % % % % DRG-poeng pr. somatisk overlegeårsverk 169,2 219,6 220,9 DRG-poeng pr. somatisk legeårsverk 273,1 268,7 321,3 Tabell 34: Nøkkeltall for hovedstadsprosessen 24

25 Fakta Bemanning Aktivitet Krav Mål 4. Nøkkeltall per foretak Nøkkeltall per foretak hittil i år (3. tertial 2012) AHUS HF OUS HF SUN HF APO SIV HF SI HF ST HF SØ HF SS HF VV HF SP RHF HSØ RHF Andel fristbrudd somatikk 7,2 % 13,6 % 0,0 % 0,8 % 1,8 % 1,9 % 2,2 % 3,3 % 2,7 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,2 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,5 % 0,7 % 6,8 % 0,8 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 2,4 % 4,9 % 15,4 % 0,0 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 46,9 % 40,0 % 60,0 % 52,4 % 77,7 % 62,0 % 54,9 % 58,5 % Budsjettavvik økonomi (MNOK) -123,5-125,8-68,3-4,5 60,5 113,6 74,1-51,7 26,1-40,1 Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Ventetid totalt Korridorpasienter somatikk 3,1 % 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 3,9 % 3,4 % 0,5 % 2,1 % Alle epikriser skal sendes ut innen syv dager 77 % 85 % 89 % 85 % 80 % 84 % 82 % 77 % DRG-poeng (sørge for) per utfører budsjettavvik HiÅ -0,2 % 1,1 % -4,5 % -0,6 % 2,9 % 1,4 % -0,6 % 2,0 % -0,8 % 0,0 % DRG-poeng utført i eget foretak budsjettavvik HiÅ 0,1 % -1,6 % 3,2 % 0,4 % -2,4 % -1,3 % 0,3 % -2,0 % 0,8 % Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner PHV voksen Antall polikliniske konsultasjoner PHV barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner TSB Antall utskrevne pasienter somatikk Antall utskrevne pasienter PHV voksen Antall utskrevne pasienter PHV barn og unge Antall utskrevne pasienter TSB Sykefravær i % HiÅ (per juli) 8,4 % 7,7 % 7,4 % 8,4 % 7,3 % 7,8 % 7,0 % 8,3 % 7,0 % 7,8 % 5,8 % Sykefraværsdagsverk (per juli) Budsjettavvik lønn -og innleiekostnader (MNOK) 109,9 492,3-2,9 5,6-24,1-3,5 5,9 68,2-1,9 110,2-28,0-0,6 Andel ansatte i deltid 33 % 24 % 30 % 31 % 42 % 44 % 45 % 49 % 49 % 40 % 6 % Andel fast ansatte 67 % 76 % 70 % 69 % 58 % 56 % 55 % 51 % 51 % 60 % 94 % Andel månedsverk utført av ansatte over 60 år 3,0 % 11,3 % 1,1 % 5,7 % 27,8 % 7,5 % 9,5 % 7,9 % 0,0 % 36,1 % Antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret totalt Antall månedsverk Antall legemånedsverk Tabell 35: Nøkkeltall per foretak 25

26 5. Tabeller og figurer Særskilte satsingsområder Antall pasienter med perinealruptur (fødeselsrifter) (grad 3 og 4) Fødselsrifter grad 3 og 4 Antall vaginalfødsler Andel fødselsrifter grad 3 og 4 totalt Akershus Universitetssykehus HF ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % Sykehuset i Telemark HF ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset i Østfold HF ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sørlandet sykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,7 % Helse Sør-Øst ,1 % Helse Vest ,2 % Helse Midt-Norge ,3 % Helse Nord ,7 % Total landet ,1 % Tabell 36: Fødselsrifter grad 3 og 4 i Kilde: Medisinsk fødselsregister. Data for Tabellen viser andel fødselsrifter 3. og 4. grad. Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes Antall amputasjoner 2011 (1) Populasjon diabetesbrukere i helseregionen (2) Rate pr innbyggere Helse Sør-Øst ,6 Helse Vest ,9 Helse Midt-Norge ,8 Helse Nord ,4 Landet ,5 Tabell 37: Ben- og fot-amputasjoner blant pasienter med diabetes 2011 Kilde: Norsk pasientregister og Reseptregisteret (1) - Alle avsluttede sykehusopphold i 2011 med diabetes som hoved- eller bidiagnose. Antall amputasjoner tas ut på bakgrunn av prosedyrekoder NCSP. Ekskludert er pasienter med trauma- og kreft som diagnosekode. (2) - Antall brukere i helseregionen som tar blodsukkersenkende medisin (Reseptregisteret ATC-kode A10A/B) Behandlingssted Akse 1 - klinisk psykiatrisk syndrom Akse 2 - spes. utviklingsforstyrrelser Akershus universitetssykehus HF 79 % 66 % 63 % 57 % 66 % 65 % Oslo universitetssykehus HF 80 % 74 % 74 % 72 % 71 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 84 % 71 % 62 % 55 % 71 % 73 % Sykehuset Østfold HF 76 % 56 % 59 % 46 % 58 % 58 % Sørlandet sykehus HF 58 % 44 % 41 % 35 % 43 % 34 % Sykehuset Telemark HF 72 % 62 % 63 % 57 % 61 % 48 % Vestre Viken HF 63 % 45 % 50 % 38 % 21 % 8 % Psykiatrien i Vestfold HF 79 % 78 % 77 % 74 % 78 % 77 % Privat Sør-Øst 95 % 73 % 73 % 71 % 73 % 73 % Helse Sør-Øst 75 % 62 % 61 % 54 % 59 % 55 % Helse Vest 82 % 56 % 57 % 51 % 54 % 50 % Helse Midt 75 % 65 % 66 % 62 % 63 % 60 % Helse Nord 71 % 60 % 61 % 52 % 56 % 53 % Landet 76 % 61 % 61 % 54 % 58 % 54 % Tabell 38: Registrering av hovedtilstand (diagnoser) psykisk helsevern barn og unge Kilde: Norsk pasientregister Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern barn og unge alle omsorgsnivåer. Alle uavsluttede pasientopphold i psykisk helsevern barn og unge 2011 med minimum 6 direkte pasientkontakt - alle omsorgsnivåer. Diagnoseklassifikasjonssystemet i psykisk helsevern barn og unge (BUP) er inndelt i 6 ulike akser. Tabellen viser antall og andel på spesifikk/uspesifikk og manglende koding på de ulike aksene. 26 Akse 3 - Intelligensnivå Akse 4 - Somatiske tilstander Akse 5 - Akse 6 - aktuelle psykososial vanskelige funksjonsnivå psykososiale (CGAS) forhold

27 A ndel reg. B ehandlingssted diagno ser (no te 2) Akershus universitetssykehus HF 61 % Oslo universitetssykehus HF 62 % Sykehuset Innlandet HF 73 % Sykehuset Østfold HF 58 % Sørlandet sykehus HF 77 % Sykehuset Telemark HF 0 % Vestre Viken HF 73 % Psykiatrien i Vestfold HF 75 % Helse Sør-Øst RHF, Privat 67 % Helse Sør-Øst 69 % Helse Vest 83 % Helse Midt 74 % Helse Nord 68 % Landet 73 % Tabell 39: Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne Datakilde: Norsk pasientregister Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern voksne alle omsorgsnivåer. (note 2) - viser andel med registrert spesifikk diagnosekode ved utskriving. 27