Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2017 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 59,1 56,0 Fristbrudd 1,8% 1,2% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnskostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 8,3 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger Korrigert resultat

4 1. Oppsummering Målekort Resultater (ØBAK) Pakkeforløpene er per januar. Prioriteringsregelen Faktisk HiÅ 2017 Faktisk HiÅ 2018 Ventetid Endring i % Faktisk HiÅ 2017 Polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ 2018 Endring i % Somatikk 56,7 59,9 5,6 % ,5 % VOP 47,8 51,4 7,5 % ,8 % BUP 51,7 53,0 2,6 % ,2 % TSB 38,7 40,9 5,6 % ,3 % Denne periode Hittil i år Året Måloppnåelse Måloppnåelse Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål Kvalitet Ventetid - somatikk 59, , Aktivitet Ventetid - VOP 51, , Ventetid - BUP 53, , Ventetid - TSB 40, , Fristbrudd - somatikk 1,9 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % Fristbrudd - VOP 0,5 % 0 % 0,5 % 0 % 0 % Fristbrudd - BUP 0,4 % 0 % 0,4 % 0 % 0 % Fristbrudd - TSB 1,3 % 0 % 1,3 % 0 % 0 % Korridorpasienter somatikk 1,9 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % Andel kontakter passert planlagt tid 8,1 % 0 % 0 % Andel nye pasienter i pakkeforløp 73,1 % 70 % 70 % Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" - somatikk 64,3 % 70 % 70 % 69,4 % 70 % 70 % Bemanning Brutto månedsverk Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 7,4 % Økonomi Resultat (tall i kr) Måloppnåelse Måloppnåelse 4

5 2. Statusbilde Statusbilde Driftsinntekter 4,0 % ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 85 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Januar 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 59,9 55,4 55,8 44,4 59,3 59,3 54,8 66,9 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus HF 60,6 48,8 60,6 44,3 60,1 60,1 63,7 73,1 60,3 66,6 Sunnaas sykehus HF 60,0 60,0 60,0 51,0 58,2 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold HF 59,5 67,1 48,6 30,3 59,3 59,3 56,3 58,6 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet HF 55,1 43,8 52,1 44,0 54,5 54,5 48,3 59,5 49,5 53,1 Sykehuset Telemark HF 57,3 53,7 46,0 47,1 56,9 56,9 56,4 57,4 56,6 54,0 Sykehuset Østfold HF 57,6 53,2 54,6 25,6 56,9 56,9 53,5 62,1 55,8 57,6 Sørlandet sykehus HF 57,8 47,9 41,2 33,0 56,7 56,7 55,7 62,2 56,6 57,7 Vestre Viken HF 61,6 45,2 54,0 41,5 60,3 60,3 53,7 62,4 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,8 50,9 52,1 37,9 58,1 58,1 55,3 63,2 55,8 58,4 Betanien Hospital 73,3 73,3 73,3 57,6 56,0 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 55,9 43,0 73,7 42,8 54,8 54,8 48,0 48,8 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 90,1 58,2 58,2 46,8 83,7 83,7 80,8 89,6 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 58,2 58,2 58,2 53,5 60,2 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 66,1 66,1 66,1 64,5 72,0 63,3 65,9 Private institusjoner m/avtale 53,7 62,4 62,4 66,1 67,4 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 59,9 51,4 53,0 40,9 59,1 59,1 56,0 63,6 56,7 59,0 For de private institusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helsevern (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 70 Ventetid somatikk 65 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 60 Ventetid VOP 50 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 25 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Dager Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk Utvikling ventetid for ventende pasienter somatikk i Helse Sør-Øst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Dager Ventetid ventende uten rett - somatikk 900 Utvikling ventetid for ventende pasienter somatikk uten rett til helsehjelp Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde Fagområde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Plastikk-kirurgi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Øyesykdommer Generell kirurgi Gastroenterologisk kirurgi Urologi Fordøyelsessykdommer Kjevekirurgi og munnhulesykdom Øre-nese-hals sykdommer Nevrologi Hjertesykdommer Revmatiske sykdommer (revmatologi) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Karkirurgi Generell indremedisin Øvrige fagområder Total

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus Helseforetak/Sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus 1 Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private Helse Sør-Øst Total

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 3% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 2,6 1,0 1,0 3,0 2,4 2,4 1,2 1,4 3,4 1,4 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,8 1,0 1,8 1,2 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Sykehuset i Vestfold HF 2,5 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 1,8 0,3 1,0 0,6 Sykehuset Innlandet HF 2,1 0,6 1,2 0,0 2,0 2,0 0,9 0,6 1,4 0,8 Sykehuset Telemark HF 1,5 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,6 1,0 1,3 1,4 Sykehuset Østfold HF 1,2 1,3 0,0 0,0 1,1 1,1 1,7 2,5 1,7 2,5 Sørlandet sykehus HF 1,9 0,0 0,0 5,4 1,9 1,9 2,3 2,6 2,4 2,2 Vestre Viken HF 3,3 0,2 0,0 0,0 3,0 3,0 0,9 0,2 1,6 0,7 Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Martina Hansens Hospital 1,5 1,5 1,5 0,1 0,5 0,2 0,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 1,0 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,7 1,8 3,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Januar 2018 HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ ,9 0,5 0,4 1,3 1,8 1,8 1,2 1,1 1,6 1,2 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter Fristbrudd helsehjelp påstartet og ventende 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Helsehjelp påstartet Ventende 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Totalt antall planlagte kontakter Kontakter med ikke passert planlagt tid Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus ,3 % Oslo universitetssykehus ,7 % Sunnaas sykehus ,8 % Sykehuset i Vestfold ,0 % Sykehuset Innlandet ,6 % Sykehuset Telemark ,8 % Sykehuset Østfold ,1 % Sørlandet sykehus ,9 % Vestre Viken ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % Totalsum ,1 % 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Første måling for indikatoren var september 2016 p.g.a overgang til ny og forbedret definisjon, mens det i mai 2017 ble inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Tall fra de to sykehusene utgjør om lag pasienter per måned. 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel med fast eller tentativ time 6 måneder fram i tid 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tentativ dato Tildelt time feb mar apr mai jun jul

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med passert planlagt tid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figuren viser antall pasienter med passert planlagt tid og den måneden/året kontakten skulle vært avholdt. 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (Januar 2017 tom januar 2018) 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (Januar 2017 tom januar 2018) 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft (Januar 2017 tom januar 2018) 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 27

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 28

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 29

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 0,9 % 2,7 % 2,7 % 2,2 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF 0,5 % 0,6 % 0,6 % 1,1 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,7 % 3,7 % 3,7 % 1,8 % 2,3 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 1,2 % 1,2 % 1,8 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 0,6 % 1,0 % 1,0 % 1,5 % 3,3 % Sykehuset Østfold HF 3,8 % 5,0 % 5,0 % 1,7 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 0,3 % Vestre Viken HF 1,5 % 3,3 % 3,3 % 1,9 % 2,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 2,0 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,9 % 0,9 % 0,3 % 1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,9 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Nov Des HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 71 % 75 % 76 % 75 % 64 % Oslo universitetssykehus HF 80 % 80 % 83 % 67 % 57 % Sunnaas sykehus HF 90 % 97 % 89 % 76 % 74 % Sykehuset i Vestfold HF 81 % 81 % 81 % 73 % 61 % Sykehuset Innlandet HF 78 % 76 % 82 % 83 % 69 % Sykehuset Telemark HF 84 % 85 % 86 % 77 % 65 % Sykehuset Østfold HF 73 % 75 % 72 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 79 % 79 % 77 % 76 % 62 % Vestre Viken HF 86 % 85 % 84 % 83 % 72 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 79 % 79 % 80 % 75 % 63 % Betanien Hospital 88 % 86 % 80 % 74 % 66 % Diakonhjemmet Sykehus 94 % 91 % 93 % 90 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 64 % 76 % 71 % 82 % 72 % Martina Hansens Hospital 98 % 97 % 97 % 96 % 47 % Revmatismesykehuset 87 % 84 % 84 % 83 % 74 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 79 % 80 % 80 % 76 % 64 % 31

32 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2018 HiÅ 2017 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,3 4,3 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,1 4, Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 93 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 96 % 94 % 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 273 Sykehuset i Vestfold HF 924 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 727 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 119 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 618 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 59 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital 686 Revmatismesykehuset 7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 34

35 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Ventetider % endring hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 8,7 % 2,8 % 16,4 % -9,6 % -2,1 % -4,3 % -2,3 % -1,1 % Oslo universitetssykehus HF -6,1 % 0,6 % -8,2 % 58,1 % -1,0 % 0,7 % -3,4 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF 17,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3,1 % 74,8 % -11,0 % 1,7 % 6,3 % 18,5 % -13,6 % -6,2 % Sykehuset Innlandet HF 13,7 % -0,7 % 4,6 % -6,7 % 1,7 % -5,2 % 0,8 % 3,0 % Sykehuset Telemark HF 0,4 % 9,2 % 2,6 % 40,9 % -1,0 % -15,9 % -9,8 % -12,5 % Sykehuset Østfold HF 6,5 % 10,3 % -6,4 % -4,3 % 0,6 % -13,4 % -9,0 % -3,0 % Sørlandet sykehus HF 1,0 % 9,3 % 2,1 % 21,1 % 4,7 % 4,2 % 2,8 % 3,3 % Vestre Viken HF 13,6 % 1,1 % -3,9 % -0,7 % 3,5 % 13,0 % -6,4 % -5,4 % Helse Sør-Øst RHF -46,9 % -5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,0 % 9,3 % 1,0 % 8,3 % 1,3 % -0,5 % -4,4 % -2,2 % Betanien Hospital 27,4 % 35,7 % Diakonhjemmet Sykehus 13,9 % 9,4 % 12,3 % -9,0 % -2,8 % -14,0 % 2,5 % -6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,5 % -3,0 % 19,6 % -12,1 % 12,7 % 36,3 % 19,3 % -0,7 % Martina Hansens Hospital 9,3 % -6,9 % Polikliniske konsultasjoner Revmatismesykehuset 2,6 % -26,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,6 % 7,5 % 2,6 % 5,6 % 1,5 % 1,8 % -3,2 % -2,3 % 35

36 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2018 HiÅ 2017 Endring Endring i % Somatikk 59,9 56,7 3,2 5,6 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 51,4 47,8 3,6 7,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 53,0 51,7 1,3 2,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 40,9 38,7 2,2 5,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,1 56,0 3,1 5,6 % 36

37 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Jan 2017 Jan 2018 Endring i % 2017 til 2018 Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 55,1 53,9 48,0 49,1 59,9 55,4 55,8 44,4 8,7 % 2,8 % 16,4 % -9,6 % Oslo universitetssykehus HF 64,5 48,5 66,0 28,0 60,6 48,8 60,6 44,3-6,1 % 0,6 % -8,2 % 58,1 % Sunnaas sykehus HF 51,0 60,0 17,7 % Sykehuset i Vestfold HF 57,7 38,4 54,6 29,8 59,5 67,1 48,6 30,3 3,1 % 74,8 % -11,0 % 1,7 % Sykehuset Innlandet HF 48,5 44,1 49,8 47,1 55,1 43,8 52,1 44,0 13,7 % -0,7 % 4,6 % -6,7 % Sykehuset Telemark HF 57,1 49,1 44,8 33,4 57,3 53,7 46,0 47,1 0,4 % 9,2 % 2,6 % 40,9 % Sykehuset Østfold HF 54,1 48,3 58,4 26,8 57,6 53,2 54,6 25,6 6,5 % 10,3 % -6,4 % -4,3 % Sørlandet sykehus HF 57,2 43,8 40,3 27,2 57,8 47,9 41,2 33,0 1,0 % 9,3 % 2,1 % 21,1 % Vestre Viken HF 54,2 44,7 56,1 41,8 61,6 45,2 54,0 41,5 13,6 % 1,1 % -3,9 % -0,7 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56,0 46,6 51,6 34,9 58,8 50,9 52,1 37,9 5,0 % 9,3 % 1,0 % 8,3 % Betanien Hospital 57,6 73,3 27,4 % Diakonhjemmet Sykehus 49,1 39,3 65,7 47,0 55,9 43,0 73,7 42,8 13,9 % 9,4 % 12,3 % -9,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 87,1 60,0 48,6 53,3 90,1 58,2 58,2 46,8 3,5 % -3,0 % 19,6 % -12,1 % Martina Hansens Hospital 53,3 58,2 9,3 % Revmatismesykehuset 64,5 66,1 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56,7 47,8 51,7 38,7 59,9 51,4 53,0 40,9 5,6 % 7,5 % 2,6 % 5,6 % 37

38 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde - endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 58,4 50,8 49,4 41,9 59,9 55,4 55,8 44,4 2,5 % 9,0 % 13,0 % 6,1 % Oslo universitetssykehus HF 60,9 48,0 62,9 25,8 60,6 48,8 60,6 44,3-0,5 % 1,7 % -3,7 % 71,9 % Sunnaas sykehus HF 55,5 60,0 8,0 % Sykehuset i Vestfold HF 56,2 38,5 44,7 25,8 59,5 67,1 48,6 30,3 5,9 % 74,2 % 8,7 % 17,5 % Sykehuset Innlandet HF 49,9 42,6 49,1 34,5 55,1 43,8 52,1 44,0 10,5 % 2,8 % 6,1 % 27,4 % Sykehuset Telemark HF 57,3 49,0 43,8 36,8 57,3 53,7 46,0 47,1 0,1 % 9,5 % 5,0 % 28,0 % Sykehuset Østfold HF 56,5 52,0 53,6 24,4 57,6 53,2 54,6 25,6 2,1 % 2,4 % 1,9 % 4,8 % Sørlandet sykehus HF 57,9 45,3 35,8 29,2 57,8 47,9 41,2 33,0-0,2 % 5,6 % 15,0 % 13,0 % Vestre Viken HF 57,3 45,0 57,0 37,5 61,6 45,2 54,0 41,5 7,4 % 0,4 % -5,3 % 10,7 % Helse Sør-Øst RHF 2017 Hittil i år - Jan 2018 Endring i % 2017 til HiÅ 2018 Betanien Hospital 68,0 73,3 7,9 % Diakonhjemmet Sykehus 56,3 35,0 62,7 45,2 55,9 43,0 73,7 42,8-0,6 % 22,8 % 17,7 % -5,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,0 54,5 52,4 46,1 90,1 58,2 58,2 46,8 1,3 % 6,7 % 10,9 % 1,6 % Martina Hansens Hospital 52,1 58,2 11,8 % Revmatismesykehuset 63,3 66,1 4,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57,6 46,7 50,0 36,8 59,9 51,4 53,0 40,9 4,0 % 10,1 % 5,9 % 11,0 % 38

39 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat Endring Endring i prosent F 2017 Årsestimat 2018 Endring Endring i prosent Somatikk ,5 % ,6 % VOP ,8 % ,0 % BUP ,2 % ,9 % Psykisk helsevern ,1 % ,6 % TSB ,3 % ,7 % 39

40 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,1 % -4,3 % -2,3 % -1,1 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0,7 % -3,4 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 18,5 % -13,6 % -6,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % -5,2 % 0,8 % 3,0 % Sykehuset Telemark HF ,0 % -15,9 % -9,8 % -12,5 % Sykehuset Østfold HF ,6 % -13,4 % -9,0 % -3,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 4,2 % 2,8 % 3,3 % Vestre Viken HF ,5 % 13,0 % -6,4 % -5,4 % Helse Sør-Øst RHF ,9 % -5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % -0,5 % -4,4 % -2,2 % Betanien Hospital ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % -14,0 % 2,5 % -6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 36,3 % 19,3 % -0,7 % Martina Hansens Hospital ,9 % Revmatismesykehuset ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 1,8 % -3,2 % -2,3 % 40

41 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per januar Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,3 % 896 1,7 % ,0 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,5 % ,8 % ,0 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % 904 7,1 % ,0 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake ,7 % ,7 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,4 % ,0 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,5 % ,3 % ,0 % Nye legemidler ,8 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,3 % ,9 % ,0 % ,5 % ,1 % ,0 % 41

42 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % 91 1,2 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % 179 0,9 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 58 14,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % 316 6,4 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0 0,0 % 592 6,7 % Sykehuset Telemark HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 241 3,9 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % 331 3,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,6 % Betanien Hospital ,1 % 0 0,0 % 20 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % 116 6,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 0 0,0 % 93 5,9 % Martina Hansens Hospital ,8 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,6 % - 1-0,1 % 3 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % - 1 0,0 % ,6 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % 0 0,0 % 41 6,6 % Kjøp fra private avtaleparter ,3 % 0 0,0 % ,9 % Fritt behandlingsvalg ,0 % 0 0,0 % 2 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % - 1 0,0 % ,4 % Legemidler ,5 % 0 0,0 % ,3 % Nye legemidler ,8 % 0 0,0 % Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,3 % - 1 0,0 % ,9 % 42

43 5. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Januar hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,2 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,3 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,1 % ,0 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,6 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,1 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,3 % ,4 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,2 % ,3 % ,2 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 43

44 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,0 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % 0 0,0 % 533 1,7 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,6 % 0 0,0 % 139 0,6 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,7 % Vestre Viken HF ,4 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,3 % Betanien Hospital ,7 % 0 0,0 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % ,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % 0 0,0 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,8 % 0 0,0 % ,9 % Revmatismesykehuset ,6 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 0 0,0 % ,5 % 44

45 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % 60 0,7 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 422 4,2 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 0 0,0 % ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,3 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % 0 0,0 % ,8 % 45

46 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 0 0,0 % 36 0,8 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 0 0,0 % ,8 % Sykehuset Østfold HF ,7 % 0 0,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % 131 2,8 % Vestre Viken HF ,1 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,4 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % 28 2,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,3 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % 0 0,0 % ,2 % 46

47 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % -29-1,1 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % 21 1,0 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,3 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 1 0,0 % 63 3,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 0 0,0 % -79-3,0 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % 113 3,3 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,7 % ,2 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % -52-6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % 0 0,0 % -6-0,7 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,6 % ,3 % 47

48 5. Aktivitet Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.18 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Januar 2018 Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % D Prosent D Prosent ,4 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,3 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,8 % 1 0,0 % ,3 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % 19 18,1 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % 4 2,9 % 0 0,0 % ,3 % ,6 % 48

49 5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,4% ,4% ,8% ,6% Oslo universitetssykehus HF 0 0,0% 1 0,0% ,8% ,8% Sunnaas sykehus HF 48 11,6% Sykehuset i Vestfold HF ,1% 166 2,4% ,5% ,2% Sykehuset Innlandet HF ,0% ,8% ,8% ,8% Sykehuset Telemark HF ,0% ,3% ,6% ,1% Sykehuset Østfold HF ,6% ,8% ,7% ,9% Sørlandet sykehus HF ,7% 59 0,6% 0 0,0% 0 0,0% Vestre Viken HF ,4% 223 1,9% ,1% ,3% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,0% ,3% ,6% Betanien Hospital ,7% Diakonhjemmet Sykehus 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% Lovisenberg Diakonale Sykehus 423 6,8% ,3% ,4% - 2-0,2% Martina Hansens Hospital ,8% Revmatismesykehuset ,6% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5% ,1% ,6% ,0% 49

50 5. Aktivitet ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år Januar hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,2 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,3 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,1 % ,0 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,6 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,1 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,3 % ,4 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 50

51 6. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Januar 2018 Hittil i år per jan (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per jan Endring Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,5 % ,5% Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,6 % 230 1,2% Sunnaas sykehus HF ,5 % ,5 % ,3% 774 Sykehusapotekene HF ,7 % ,7 % 15 2,1% 829 Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,2 % ,7% Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,5 % - 7-0,1% Sykehuset Telemark HF ,6 % ,6 % ,5% Sykehuset Østfold HF ,9 % ,9 % 31 0,6% Sykehuspartner HF ,8 % ,8 % ,2% Sørlandet sykehus HF ,5 % ,5 % 13 0,2% Vestre Viken HF ,5 % ,5 % 15 0,2% Helse Sør-Øst RHF ,9 % ,9 % 6 3,6% 177 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,4 % 83 0,1% %-vis endring Totalt antall ansatte per jan (snitt) 51

52 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,4 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,6 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,7 % ,8 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,1 % ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,7 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,1 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,9 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,1 % ,1 % ,2 % Sykehuspartner HF ,0 % ,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % ,1 % ,1 % Vestre Viken HF ,9 % ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,1 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,2 % ,1 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 52

53 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Akershus universitetssykehus HF ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehusapotekene HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sykehuspartner HF ,0 % Sørlandet sykehus HF ,1 % Vestre Viken HF ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 53

54 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

55 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Desember 2017 Desember 2016 Desember 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 9,9 % 8,5 % 7,9 % 8,3 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 8,1 % 8,6 % 7,8 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % Sunnaas sykehus HF 6,8 % 9,3 % 7,4 % 8,3 % 7,3 % 6,7 % Sykehusapotekene HF 7,2 % 8,6 % 7,8 % 6,9 % 6,8 % 8,9 % Sykehuset i Vestfold HF 8,0 % 8,5 % 7,8 % 7,2 % 7,0 % 7,1 % Sykehuset Innlandet HF 8,4 % 8,8 % 7,4 % 7,7 % 7,5 % 7,3 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 8,1 % 7,1 % 6,8 % 6,9 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 8,3 % 8,8 % 9,3 % 7,6 % 8,2 % 7,7 % Sykehuspartner HF 6,4 % 7,5 % 5,8 % 6,4 % Sørlandet sykehus HF 7,5 % 7,7 % 6,6 % 6,9 % 6,6 % 6,5 % Vestre Viken HF 8,5 % 9,2 % 7,7 % 7,9 % 7,5 % 7,4 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,6 % 5,3 % Helse Sør-Øst RHF 4,4 % 4,3 % 3,6 % 2,8 % 3,4 % 2,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,1 % 8,7 % 7,8 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 55

56 6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 90,7 % 21,9 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % 93,8 % 14,0 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF ,8 % 91,2 % 18,8 % 92,5 % Sykehusapotekene HF ,0 % 95,5 % 10,1 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % 86,5 % 31,3 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 87,4 % 30,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 87,4 % 33,0 % 88,9 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 86,2 % 35,2 % 87,5 % Sykehuspartner HF ,1 % 99,1 % 1,9 % 99,1 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 86,7 % 29,7 % 89,0 % Vestre Viken HF ,1 % 89,4 % 28,2 % 90,6 % Helse Sør-Øst RHF ,8 % 99,3 % 1,2 % 99,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 90,1 % 23,9 % 91,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 56

57 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Resultat Faktisk Budsjettavvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Årsestimat vs. Årsbudsjett Estimat Budsjett Avvik

58 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Denne periode Resultat Faktisk Budsjettavvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Hittil i år Resultat ift. Budsjettavvik brutto ift. brutto driftsinntekter driftsinntekter (faktisk) (faktisk) 1,2% 0,0% -0,8% -1,5% 7,0% 4,2% 0,8% 0,9% 2,3% 0,0% 1,2% 0,1% -2,0% -2,8% -3,5% -0,1% 4,9% 1,9% 0,9% -0,3% 2,1% -0,2% 1,6% 0,0% 0,6% -0,4% 58

59 7. Produktivitet Akkumulerte driftsinntekter tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Budsjettavvik Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Budsjettavvik ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISF-refusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst

60 8. Økonomi/finans Tusen kroner Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 4613 millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme 2018 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Januar 2018 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD - Innestående på driftskredittkonto i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Sum ubenyttet trekk og innestående på driftskredittkonto i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank

61 8. Økonomi/finans Investeringer hittil i år og årsestimat 61

62 8. Økonomi/finans Tusen kroner Finansiell leie Utvikling over tid Leieavtaler som klassifiseres som finansielle E Balanseføring av finansielle leiekontrakter (årlig) Betaling på eksisterende leiekontrakter (årlig) Balanseført forpliktelse (akkumulert) Leieavtaler klassifisert som finansiell leie Balanseføring av finansielle leiekontrakter (årlig) Betaling på eksisterende leiekontrakter (årlig) Balanseført forpliktelse (akkumulert) E E * Sykehuspartner HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sum Tabellen viser leieavtaler som klassifiseres som finansiell leie. Kolonnene "Balanseføring av finansielle leiekontrakter" viser balanseføring av nye kontrakter tidligere år, samt årsestimat for "Betaling på eksisterende leiekontrakter" viser hva som er betalt ned på balanseførte leiekontrakter tidligere år, samt årsestimat for "Balanseført forpliktelse" viser totalt balanseført forpliktelse (Fjorårets balanseførte verdier + nye opptak i år - nedbetaling på eksisterende avtaler) ved utgangen av året for tidligere år. For 2018 vises estimert balanseført verdi per årsslutt. Tall for i Sykehuset tusen kroner Telemark HF er ikke sammenlighbare år for år da finansiell leie for foretaket ble tatt opp før gjeldende godkjenningsregime i Helse Sør-Øst RHF. 62

63 8. Økonomi/finans Finansiell leie Investeringer

64 8. Økonomi/finans Finansiell leie - Oversikter over innvilgede fullmakter 64