STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

Transkript

1 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt resultat på 10,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Aktiviteten innen alle hovedområder er i all hovedsak i henhold til plan. Sykefraværet er betydelig redusert sammenlignet mot samme periode i fjor. Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets og økonomirapporten per oktober 2014 til etterretning. Fredrikstad, den Just Ebbesen administrerende direktør

2 Styremøte 17. november 2014 Side 2 av 5 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Administrerende direktør anbefaler at aktivitets og økonomirapporten tas til etterretning. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hovedmål 2014 og status Hovedmål 2014 Mål Status Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % < 3 % 4,6 % Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 100 % 56 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100 % Årlig Det er skapt handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Målet for 2014 er et positivt resultat på 15 mill. kroner 1,6 + 9,3 Status per oktober Andel fristbrudd hittil i år er 2,6 % samlet for alle hovedområder og gjennomsnittlig ventetid per september har vært 64 dager. Siste måling for sykehusinfeksjoner er på 4,6 % og ble gjennomført i juni. 56 % av våre pasienter har fått timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning hittil i år. Økonomisk resultat per oktober er 10,9 mill. kroner bedre enn budsjett. Ventetid og fristbrudd Ventetiden for somatiske pasienter i september var 78 dager. Innen voksenpsykiatri var ventetiden i september 50 dager og innen barn og ungdomspsykiatri 59 dager. Innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet) var ventetiden 39 dager. Ventetid per oktober legges frem i styremøtet. Andel fristbrudd har følgende utvikling hittil i år: Andel fristbrudd Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Somatikk 3,1 % 1,3 % 3,2 % 2,3 % 2,6 % 1,3 % 0,9 % 2,5 % 4,0 % 5,2 % VOP 5,0 % 3,0 % 9,0 % 5,0 % 4,0 % 7,0 % 1,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % BUP 1,0 % 3,0 % 0,0 % 1,0 % 8,0 % 4,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % TSB 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3 Styremøte 17. november 2014 Side 3 av 5 Aktivitet Realisert Avvik Somatikk Plan hittil hittil hittil Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Antall DRG poeng VOP Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner BUP Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Per oktober er det behandlet færre pasienter enn planlagt innen alle områder innen somatisk virksomhet. Innen psykisk helsevern for barn har det vært lavere poliklinisk virksomhet enn forutsatt, mens det har vært høyere aktivitet innen psykisk helsevern for voksne og TSB. Andre styringsparametere 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Andel korridorpasienter somatikk 3,9 % 3,2 % 4,4 % 3,3 % 2,6 % 2,5 % 2,6 % 2,0 % 1,9 % 3,1 % 2,2 % Tid fra mottak av henv.til vurd. er utf. 6,48 5,96 6,56 4,71 5,83 5,16 4,86 5,88 5,24 5,06 6,21 Andel henv. vurdert innen 10 dager 90,4 % 86,4 % 86,8 % 91,8 % 87,4 % 89,3 % 89,6 % 89,7 % 92,0 % 91,1 % 90,9 % Ant. åpne dok i EPJ over 14 dager gamle Ant. pas. med åpen henvisningsper u/ny kontakt Andel timeavtale sammen med henvisning 57,5 % 61,0 % 59,8 % 59,0 % 53,6 % 54,1 % 53,6 % 57,3 % 54,1 % 55,4 % 56,3 % Andel korridorpasienter er redusert fra 3,1 % i september til 2,2 % i oktober. Tid fra mottak av henvisning til vurdering er utført viser en økning fra september til oktober. Dette skyldes endring i rapportuttak fra måling på virkedager til faktisk antall dager. Andelen henvisninger som er vurdert innen 10 dager er 90,9 % i oktober.

4 Styremøte 17. november 2014 Side 4 av 5 Økonomi ØKONOMI Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønns og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat Økonomisk resultat per september er + 10,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Samlet sett er inntekter på budsjett hittil i år, mens driftskostnader er noe lavere. Prognose for året forventes å bli i henhold til budsjett. Bemanning Bemanning Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Realisert 2012 Realisert 2013 Realisert 2014

5 Styremøte 17. november 2014 Side 5 av 5 Forbrukt bemanning hittil i år er høyere enn tilsvarende periode i fjor (49 månedsverk hittil i år). Økningen er knyttet til omlegging av turnus innen ambulansetjenesten og frikjøp av personale til arbeid innen organisasjonsutvikling og IKT prosjekter. Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Sykefravær Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykefraværet hittil i år er på 7,5 %. Sykefraværet er betydelig redusert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 3. Administrerende direktørs vurderinger Det økonomiske resultatet er forbedret i forhold til forrige måned. Aktiviteten er tilnærmet i henhold til plan og sykefraværet er fortsatt lavere enn i fjor. Ventetid og fristbrudd har en negativ utvikling i siste periode, men har en positiv utvikling sammenlignet med samme periode i fjor. De gode resultatene oppnås samtidig som mange medarbeidere er engasjert i opplæringsaktiviteter og forberedelser til ibruktakelse av nytt sykehus.