Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Transkript

1 Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november

2 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november (ettersendes) Styringsparametre 2

3 Innledning Presentasjonen viser utvikling og økonomisk status like etter regnskapsavslutning. Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ Målsettingen er å gi et bilde av økonomien og utvikling så raskt som mulig etter regnskapsavslutning. sforklaringer og avvikshåndtering kommenteres ikke her, men kommer som en del av virksomhetsrapportering til styret. Pga korte frister gjenstår det noe kvalitetssikring. 3

4 Kommentarer pr oktober 2015 Resultat viser et overskudd på 183,0 MNOK. Dette er 16,3 MNOK foran budsjett, og 58,2 MNOK foran samme periode i fjor. Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 60,8 MNOK foran budsjett og 241,5 MNOK foran samme periode i fjor. Totale driftskostnader inkl. finansområdet er 44,5 MNOK mer enn budsjettert, et avvik på -0,6 %. Det negative avviket er i hovedsak knyttet varekost, gjestepasientkostnader, innleie og lønnsområdet. Resultat i oktober måned viser et overskudd på 19,9 MNOK. Dette er 3,3 MNOK bedre enn budsjettet. Resultat pr oktober inkluderer om lag 30 MNOK i beregnet besparelse på årets lønnsoppgjør (ca 5 MNOK i oktober måned). 4

5 Lønnsoppgjøret friske penger Lønnsvekst i 2015 er beregnet til 2,7% totalt. Lønnsoppgjøret inkluderer friske penger, overheng og glidning. Den total besparelsen (inkl. glidning og overheng) for årets lønnsoppgjør i forhold til budsjettforutsetninger er estimert til ca 18 MNOK. Av dette vil årets oppgjør for friske penger gi en lønnsøkning som utbetales i løpet av året på som er om lag 40,7 MNOK mindre enn budsjettert. Besparelsen i forhold til budsjett på friske penger er beregnet til ca 26 MNOK. Reduksjonen i årets oppgjør i forhold til budsjett vil vises i klinikkenes resultater når oppgjør utbetales/effektueres (hovedsakelig i september og oktober). 5

6 Revidert budsjett som følge av økte pensjonskostnader Årsbudsjett for 2015 er korrigert pr juli for å inkludere økte pensjonskostnader som følge av mars aktuaren, og finansiering av pensjonsøkningen over revidert nasjonal budsjett (tilleggs basisramme tildeling mottatt fra HSØ den ). I revidert budsjett er basisramme økte med 347,8 MNOK, og pensjon med 341,3 MNOK. Basisfinansiering ut over pensjonsøkning reduserer sentralisert budsjett risiko med 6,4 MNOK. Resultatkrav er uendret, og viser forstsatt et resultat på 200 MNOK for året. endringer er periodisert med 7/12 i juli, og 1/12 pr måned ut året. Resultat viser ingen budsjettavvik på pensjonsområdet. Fra og med august måned er det ikke avvik på pensjonsområdet. Økning pensjonskostnader sfa mars aktuar Økt basis sfa RNB Redusert sentralisert budsjett risiko

7 Måltavle VVHF Årsverk og sykefravær er ikke oppdatert pr oktober 7

8 Måltavle alle klinikker 8

9 Resultat pr oktober 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,1 % % Avskrivninger og nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,6 % % Resultatet % % Resultat viser et overskudd på 183 MNOK. Dette er 16,3 MNOK bedre enn budsjett. Resultat i oktober måned viser et overskudd på 19,9 MNOK. Dette er 3,3 MNOK foran budsjett. 9

10 Prognose pr oktober pr oktober Estimat 2015 s % Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger og nedskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultatet % Prognose pr oktober viser et overskudd på 220 MNOK. Dette er 20 MNOK bedre enn budsjett, og 20 MNOK bedre enn prognose pr september. 10

11 Inntekter pr oktober 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF egne pasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler % % ISF-refusjon kommunal medfinansiering % ISF inntekter % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % Sum inntekter er 60,8 MNOK foran budsjett. Inntekter i oktober er 1,7 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter er 15 MNOK over budsjett, og er 127,1 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntekter er 7,2 MNOK foran budsjett, og er 2,9 bak oktober i fjor. Øvrige driftsinntekter er 38,6 MNOK foran budsjett og 117,3 MNOK foran samme periode i fjor. Andre driftsinntekter inkluderer gevinst ved salg av eiendom på til sammen 48 MNOK. Inntekter knyttet til egenandeler og salg viser også positiv avvik mot budsjett. 11

12 Varekost og øvrige driftskostnader pr oktober 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester, stat % % Kjøp av private helsetjenester % % Konserninterne gjestepasientkostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Avskrivninger og nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % SUM Varekost og øvrige driftskostnader % % Sum vare- og øvrige driftskostnader er 39,4 MNOK over budsjett. Vare- og øvrige driftskostnader er 3,7 MNOK mer enn budsjett i oktober måned. Varekostnader er 15,7 MNOK over budsjett. Varekostnader i oktober er 2,2 MNOK over budsjett. Kostnader knyttet til biologiske legemidler og kreftmedisiner er 1,1 MNOK mer enn budsjettert i oktober måned. Gjestepasientkostnader er 11,9 MNOK mer enn budsjettert, og er 37 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientkostnader i oktober er 2,5 MNOK mindre enn budsjettert. Innleie er 10,2 MNOK mer enn budsjettet i år, og 2,9 MNOK foran samme periode i fjor. Innleie i oktober er i tråd med budsjett. Avskrivninger er 5 MNOK over budsjett. Inkludert i avskrivninger er nedskrivning på 1,1 MNOK bokført i september. Fra og med oktober avskrives de nye operasjonssaler på DS med ca 1 MNOK pr måned. Andre driftskostnader er 3,5 MNOK lavere enn budsjett. Andre driftskostnader måned er 6,9 MNOK over budsjett. Oktober driftskostnader inkluder kostnadsføring av planleggingskostnader for akuttbygg på Blakstad på 3,7 MNOK (tidligere arkivert), og økte SykehusPartner kostnader på 2,3 MNOK. 12

13 Lønn pr oktober 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % % Annen lønn % % Lønnskostnader ,1 % % Lønn er 2,7 MNOK over budsjettet, et avvik på -0,1 % Lønn til fast ansatte er 7,4 MNOK mer enn budsjett. Det er et overforbruk på overtid og ekstrahjelp på 15,8 MNOK. Refusjoner er 13,4 MNOK mer enn budsjett og må sees i sammenheng med sykefravær. Annen lønn er 7,1 MNOK lavere enn budsjettert. Lønnskostnader i oktober er 4,8 MNOK mindre enn budsjett inklusiv besparelser på årets lønnsoppgjør på om lag 5 MNOK (30 MNOK hittil i år). Fra og med juni måned er lønnskostnader mindre enn eler i tråd med budsjettet. 13

14 Innleie pr oktober 2015 Regn Jan 15 Regn Feb 15 Regn Mar 15 Regn Apr 15 Hittil i år er det brukt 36,4 MNOK på innleie Forbruket er 10,2 MNOK mer enn budsjettert, og ligger 2,9 MNOK over samme periode i fjor. Forbruket i oktober er over budsjett men under oktober i fjor. Regn Mai 15 Regn Jun Klinikk Drammen sykehus % Klinikk Bærum sykehus % Klinikk Ringerike sykehus % Klinikk Kongsberg sykehus % Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) % Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) % Stabene og overordnet % Totalt % Regn Jul 15 Regn Aug 15 Regn Sep 15 Regn Okt 15 Hittil 2015 hittil 2015 % avvik Hittil 2014 Endring fra 2014 Overforbruk i alle klinikker ift. budsjett med unntak av Drammen sykehus. Flere klinikker har lavere forbruk i fjor Drammen, Kongsberg og PHR har lavere forbruk i år enn ved samme periode i fjor. 14

15 Brutto månedsverk ikke oppdatert Brutto månedsverk er 51 over plan i oktober måned. Brutto månedsverk er 26 mer enn plan. Brutto månedsverk er 165 over samme periode i fjor. pr oktober Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Sum VVHF Endring fra forrige måned Plan i forhold til plan Hittil i år Endring hittil i år Utvikling Endring i år ift samme periode

16 Trend siste 12 måneder ikke oppdatert Variable månedsverk er redusert med 295 månedsverk fra september til oktober. Oktober 2015 har 14 færre variable månedsverk enn samme periode i fjor. Faste månedsverk er økt med 27 månedsverk fra september til oktober. Faste månedsverk i oktober 2015 er 153 over oktober i fjor. 16

17 Brutto månedsverk pr klinikk ikke oppdatert pr oktober Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil i år mot budsjett Drammen Sykehus ,6 % Bærum Sykehus ,3 % Ringerike Sykehus ,9 % Kongsberg Sykehus ,9 % Intern Service ,7 % Psykisk Helse og Rus ,6 % Prehospitale Tjenester ,8 % Medisinsk Diagnostikk ,3 % Stabene ,4 % Sum VVHF ,4 % % avvik Brutto månedsverk 26 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,4 %. Prehospital tjenester, Kongsberg, sykehus, Drammen sykehus og stabene har overforbruk mot budsjett målt i antall månedsverk på mer enn 1 %. Somatikk samlet sett har et overforbruk på 31 månedsverk. Ringerike sykehus, Intern Service, Psykisk Helse og Rus, og Medisinsk Diagnostikk har årsverk som er lavere enn eller i tråd med budsjett 17

18 Sykefravær 2015 ikke oppdatert pr oktober Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,6 % 6,1 % 7,3 % Endring fra forrige måned 0,5 % 1,2 % -1,3 % -1,1 % 0,2 % 0,0 % -0,4 % -0,5 % Plan 7,6 % 7,9 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % 7,1 % 6,2 % 7,0 % ift plan 0,4 % 1,3 % 0,7 % -0,1 % 0,3 % 0,3 % -0,5 % -0,1 % 0,3 % Hittil i år Sykefravær i august er på 6,1 %. Dette er 0,5 % mindre enn i juli, og 0,1 % lavere enn plan. Sykefravær i august er 0,8 % under samme periode i fjor. Sykefravær er 0,3 % over plan. Sykefravær pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. 18

19 Sykefravær 2015 pr klinikk ikke oppdatert pr oktober Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Bærum og Ringerike har sykefravær som er lavere enn budsjett. Stabene og Medisinsk Diagnostikk har sykefravær som er mer enn 1% over plantall. De fleste klinikkene viser en reduksjon i sykefravær fra juli til august. Hittil i år mot budsjett Drammen Sykehus 7,2 % 9,1 % 8,1 % 7,1 % 7,3 % 7,4 % 7,0 % 6,7 % 7,5 % 7,3 % 0,2 % Bærum Sykehus 7,4 % 8,5 % 7,9 % 6,1 % 6,4 % 6,0 % 5,7 % 5,5 % 6,7 % 7,1 % -0,4 % Ringerike Sykehus 7,5 % 8,5 % 6,7 % 6,0 % 5,2 % 5,1 % 4,5 % 4,7 % 6,0 % 6,5 % -0,4 % Kongsberg Sykehus 8,4 % 9,4 % 7,7 % 6,4 % 7,5 % 5,9 % 5,0 % 5,4 % 7,0 % 6,2 % 0,7 % Intern Service 10,3 % 12,3 % 9,5 % 8,0 % 8,0 % 9,5 % 7,4 % 7,9 % 9,1 % 9,0 % 0,1 % Psykisk Helse og Rus 8,5 % 9,4 % 7,9 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 6,5 % 7,7 % 6,9 % 0,9 % Prehospitale Tjenester 11,4 % 9,6 % 8,6 % 9,0 % 8,9 % 7,5 % 6,1 % 5,8 % 8,4 % 8,0 % 0,4 % Medisinsk Diagnostikk 7,9 % 8,8 % 7,7 % 6,5 % 6,6 % 7,5 % 7,3 % 5,7 % 7,3 % 6,2 % 1,1 % Stabene 4,4 % 6,8 % 5,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 4,9 % 3,4 % 4,6 % 3,2 % 1,4 % Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,6 % 6,1 % 7,3 % 7,0 % 0,3 % 19

20 AML, brudd på arbeidstidsbestemmelsene Klinikk Sum Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Administrasjon Sum Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i år er over nivået fra samme periode i fjor, men vesentlig lavere enn i Brudd i september måned er over samme periode i fjor. Brudd registreres automatisk i GAT for følgende forhold: Maks timer per dag, Maks planlagte timer per uke, Søndager på rad, Ukefri, AML timer per uke, AML timer per 4 uker, AML timer per år og Maks timer i snitt. 20

21 AML brudd trend ikke oppdatert 21

22 Investeringer pr oktober Tall i hele 1000 kr hittil 2015 hittil 2015 hittil Prognose 2015 Investeringer omstillingsprosjeter psyk Konseptfase nytt VV sykehus Investeringer Drammen Sykehus Øvrige Bygginvesteringer - - Klinikk BS Klinikk KS Klinikk RS Klinikk PHR Sum øvrige bygginvesteringer Andre investeringer - - MTU Beh.hj.midler Ambulanser Planlegging BRK Rustfritt og rullende Overskuddsdisp. av klinikker Sum andre investeringer Hittil i år er det investert for 227,6 MNOK. Dette er 4,7 MNOK mindre enn periodisert budsjett Prognosen for året gir investeringer på totalt 313 MNOK, i tråd med budsjett et for 2015 er justert som følge av styrevedtak i februar Sum bokførte investeringer VVHF IKT-ordinære investeringer IKT-overskuddsdisp. Av klinikker Egenkapital innskudd pensjon Sum investeringsramme VVHF

23 Resultat pr måned pr klinikk Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift Resultatkrav mot budsjett Resultat pr måned i 2015 er lavere enn budsjett frem til april, men er foran budsjett fra og med mai måned. Resultat pr måned er foran samme periode i fjor i alle måneder unntatt mars og april. 23

24 avvik per klinikk pr oktober 2015 Inntekter Kostnader RESULTAT LYS grenser 2015 som % av total budsjett % avvik % avvik Drammen sykehus % % ,7 % Bærum sykehus % % ,5 % Ringerike sykehus % % ,2 % Kongsberg sykehus % % ,8 % Intern Service % % ,9 % Psykisk Helse og Rus % % ,2 % Prehospitale Tjenester % % ,5 % Medisinsk Diagnostikk % % ,2 % Stabene % % ,3 % Overordnet VVHF % % ,2 % mot budsjett % % ,2 % Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med budsjett. Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%, målt som prosent av totale budsjettert driftskostnader i. Pr oktober viser klinikk for Psykisk helse og rus gult. Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt. Per oktober viser Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Intern Service rødt. 24

25 Lønnsavvik per klinikk pr oktober 2015 Fast lønn Overtid Offentlig Refusjoner Annen lønn SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,3 % Bærum Sykehus ,7 % Ringerike Sykehus ,2 % Kongsberg Sykehus ,5 % Intern Service ,0 % Psykisk Helse og Rus ,3 % Prehospitale Tjenester ,4 % Medisinsk Diagnostikk ,6 % Stabene ,4 % Overordnet VVHF ,5 % Totalt fra ordinær drift ,1 % % avvik ift budsjett -0,2 % -10,4 % 6,7 % 1,3 % -0,1 % Totale lønnskostnader er 2,7 MNOK over budsjett (avvik på 0,1 %) Klinikker med negativ avvik på mer enn ca 1 % vises med rødt. Klinikker med negativ avvik mellom 0,3 % og 1 % vises med gult. Klinikker med positivt avvik eller negativt avvik som er mindre enn 0,3 % vises grønt. 25

26 Drammen Sykehus pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Kjøp av helsetjeneste % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,3 % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat %

27 Bærum Sykehus pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Kjøp av helsetjeneste % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,7 % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat %

28 Ringerike Sykehus pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Kjøp av helsetjeneste % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,2 % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat %

29 Kongsberg Sykehus pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Kjøp av helsetjeneste % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,5 % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat %

30 Intern Service pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Lønnskostnader ,0 % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat %

31 Psykisk Helse og Rus pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,3 % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat ,2 % 31

32 Prehospitale Tjenester pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Kjøp av tjenester % % Lønnskostnader ,4 % % Andre driftskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat ,5 % 32

33 Medisinsk Diagnostikk pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Kjøp av helestjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,6 % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat %

34 Stabene pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Kjøp av helsetjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat %

35 Overordnet, sentrale avsetninger pr oktober 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Driftsinntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader % % Innleid arbeidskraft 0 % Lønnskostnader % % Andre driftskostnader % % SUM Driftskostnader % % Netto finanskostnader % % Resultat % % Overordnet område inkluderer alle sentraliserte poster: gjestepasientkostnader somatikk, finans, avskrivning og dyre biologiske legemidler og kreftmedisiner (H-recepter). Det inkluderer også avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning på foretaksnivå. 35

36 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr oktober 2015 Denne måned mot budsjett % avvik Hittil i år mot budsjett % avvik Status hiå Hittil i fjor % ift i fjor Årsbudsjett Årsestimat % avvik Status Estimat DRG poeng dag og døgn "sørge for" ,5 % ,0 % ,0 % ,8 % DRG poeng poliklinikk "sørge for" ,2 % ,4 % ,2 % ,0 % SUM DRG-poeng "sørge for" døgn, dag og poliklinikk ,4 % ,9 % ,0 % ,7 % DRG poeng DBL og kreftmedisiner ,2 % ,0 % ,9 % ,5 % Utført i eget foretak ,7 % ,7 % ,9 % ,5 % Gjennomsnittlig liggetid 3,6 0,1 3,2 % 3,6 0,1 2,1 % 3,9 6,0 % 3,7 3,6 1,9 % Antall utskrevne pasienter døgn ,2 % ,6 % ,9 % ,4 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,4 % ,5 % ,0 % ,5 % Antall dagopphold ,4 % ,5 % ,2 % ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,3 % ,0 % ,9 % I oktober er DRG-poeng sørge for 38 bak budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre biologisk legemidler og kreftmedisiner er i tråd med budsjett, og aktivitet utført i eget HF er 61 poeng bak budsjett. Hittil i år er total sørge for DRG poeng 718 foran budsjett. Antall DRG-poeng utført i eget foretak er 587 poeng foran budsjett. DRG produksjon er omlag 4,9 % foran samme periode i fjor. Årsestimat for DRG-produksjon for totale sørge for aktivitet er 651 foran budsjett. Årsestimat knyttet til biologisk legemidler og kreftmedisiner er 129 poeng bak budsjett. Antall behandlinger er foran budsjett, og foran samme periode i fjor, med unntak av liggedøgn som er på 36 nivå med samme periode i fjor og er 0,5 % bak budsjett.

37 pr oktober 2015 Døgnbehandling Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk 1 T. 2 T. Sep Okt Antall DRG-poeng sørge for for døgn og poliklinikk er i tråd med budsjett pr oktober. Sørge for poeng for dagbehandling er foran budsjett. Antall DRG-poeng for alle kategorier er foran samme periode i fjor. Antall døgn behandlinger er i tråd med budsjett. Antall dagbehandling og antall polikliniske konsultasjoner er foran budsjett. Årsestimat for døgnbehandling og poliklinikk er i tråd med budsjett. Estimat for dagbehandlinger er foran budsjett. Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett Antall utskrivninger døgnbehandling % % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % % Gjennomsnittilig liggetid 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7-2 % 3,9-2 % 3,6 3,7 2 % DRG (døgn) iht. "sørge for" % % % Dagbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling % % % DRG (dag) iht. "sørge for" % % % DRG (døgn og dag) iht. "sørge for" % % % Poliklinisk virksomhet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner % % % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" % % % 37 % avvik

38 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr oktober 2015 SUM DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" 1 T. 2 T. Sep Okt Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % % ,7 % % avvik DRG (døgn, dag og poli) total eget HF % % ,5 % DRG (døgn, dag og poli) totalt % % ,6 % BIOLOGISKE LEGEMIDLER Dyre biologsike medisiner % % % Kreftmedisier % % SUM DBL og kreftmedisiner % % % DRG (døgn, dag, poli og DBL) "sørge for" % % ,5 % DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk totalt er 691 poeng foran budsjett. Prognose for året gir DRG-produksjon er 581 poeng foran budsjett. DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk er 5% foran samme periode i fjor. DRG-refusjoner for biologiske medisiner og kreftmedisiner totalt er i tråd med budsjett. Prognosen er 129 poeng bak budsjett for kreftmedisiner. 38

39 VVHF totale antall DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner 39

40 Sum DRG-poeng pr klinikk pr måned AO DRG-poeng inkl. glidning DS DRG-poeng inkl. glidning BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor DRG-poeng inkl. glidning RS DRG-poeng inkl. glidning KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 400 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor 40

41 Antall døgn opphold pr klinikk pr måned AO Antall døgn opphold DS Antall døgn opphold BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor Antall døgn opphold RS Antall døgn opphold KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor 41

42 Total antall opphold pr klinikk pr måned døgn, dag og poliklinikk AO Total antall opphold DS Total antall opphold BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor Total antall opphold RS Total antall opphold KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor 420 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor 42

43 DRG pr bruttomånedsverk - somatikk DRG pr månedsverk Drammen DRG pr månedsverk Bærum 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor DRG pr månedsverk Ringerike DRG pr månedsverk Kongsberg 3,0 2,6 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor 43

44 Aktivitet og produktivitet - PHR pr oktober 2015 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling totalt Denne måned mot budsjett % avvik Hittil i år mot budsjett % avvik Status hiå Hittil i fjor % ift i fjor Årsbudsjett Årsestimat % avvik ,0-4,3 % ,5 % ,7 % ,4 % Status Estimat Antall liggedøgn samlet totalt ,2 % ,3 % ,3 % ,1 % Antall polikliniske konsultasjoner totalt ,9 % ,6 % ,7 % ,8 % TOTALT antall behandlinger ,6 % ,9 % ,6 % ,3 % Total antall polikliniske konsultasjoner ligger 5,6 % foran budsjett, og 8,7 % foran samme periode i fjor. Prognosen for året gir en økning på i forhold til budsjett. Totale antall utskrevne pasienter er 9,5 % over budsjett, og 6,7 % over samme periode i fjor. Prognosen for året gir en økning på 355 i forhold til budsjett. Total antall liggedøgn er 3,3 % foran plan, og 2,3 % foran samme periode i fjor. Prognosen gir 3148 flere liggedøgn enn budsjett. 44

45 Aktivitet PHR pr oktober T. 2 T. Sep Okt Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) Barne- og ungdomspsykiatri % % % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) % % % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) % % % Aktivitet innfor alle områder er foran eller i tråd med budsjett og foran samme periode i fjor. VOP polikliniske konsultasjoner er 2 % foran budsjett. Prognosen er 2 % foran budsjett. BUP antall polikliniske konsultasjoner er 13 % foran budsjett. Prognosen viser en økning på 8680 konsultasjoner i forhold til budsjett. TSB antall polikliniske konsultasjoner er i tråd med budsjett. Prognosen for året er også i tråd med budsjett. 45

46 Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling siste år Status Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd: Gjennomsnittlig ventetid let for alle pasienter < 65d 67 dager i oktober (70 dager gj.snitt. siste 12 mnd) Ikke fristbrudd 0 % 1,2 % i okt. (1,2 % gj.snitt siste 12 mnd) Sykehusinfeksjoner (prevalens %, måles kvartalsvis) < 3 % 3,5 3. kvt ,1 4. kvt ,5 1. kvt ,7 2. kvt ,9 % pr 3 kvt Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i samme brev 100 % 76 % i oktober Medarbeiderne involveres i oppfølgning av medarbeidersamtale og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer investeringskraft Etablert systemer som legger til rette for ivaretakelse Jobber med konkrete tiltak for sikre drift i balanse i 2015 Gjennomføres Resultat pr okt MNOK 46

47 Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp, Alle pasienter med og uten rett Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Ventetid for avviklet helsehjelp Vestre Viken HF totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp pr klinikk Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Ventetid i oktober er totalt 67 dager. Ventetid for pasienter med rett er 60 dager. Målet er at ventetid totalt skal være mindre enn 65 dager innen utgangen av året. Ventetid i oktober er 17 dager lavere enn samme periode i fjor. 47 Gj.snitt 12 mndr

48 Andel fristbrudd avviklet Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Andel avviklet fristbrudd Vestre Viken HF totalt 1,9 % 1,7 % 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Somatikk 2,0 % 1,9 % 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 1,2 % Psykisk helsevern og rus 0,7 % 0,3 % 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 1,1 % pr klinikk Drammen sykehus 2,0 % 1,1 % 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,9 % Bærum sykehus 3,9 % 5,0 % 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 2,9 % Ringerike sykehus 0,0 % 0,8 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % Kongsberg sykehus 0,4 % 0,5 % 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,7 % Psykisk helse og rus 0,7 % 0,3 % 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 1,1 % Andel fristbrudd i sept. var på 1,2 %, en økning på 0,2 % fra sept. Andel fristbrudd i okt. i fjor var 1,3 %. Andel fristbrudd hittil i 2015 er lavere enn ved samme periode i fjor. Gj.snitt 12 mndr Andel fristbrudd avviklet i, og tall pr måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 48

49 Andel epikriser sendt innen 7 dager Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Andel epikriser innen 7 dager VV totalt 86 % 87 % 86 % 86 % 87 % 86 % 87 % 88 % 88 % 87 % 88 % 87 % 87 % Drammen sykehus 85 % 83 % 83 % 84 % 85 % 83 % 83 % 85 % 85 % 86 % 84 % 85 % 84 % Bærum sykehus 89 % 89 % 89 % 87 % 90 % 89 % 90 % 91 % 91 % 87 % 91 % 87 % 89 % Ringerike sykehus 90 % 91 % 90 % 91 % 91 % 90 % 92 % 91 % 93 % 90 % 92 % 93 % 91 % Kongsberg sykehus 92 % 93 % 92 % 95 % 94 % 94 % 95 % 93 % 91 % 93 % 92 % 93 % 93 % Psykisk helse og rus 75 % 75 % 78 % 77 % 78 % 80 % 78 % 83 % 83 % 82 % 81 % 80 % 79 % Gj.snitt 12 mndr Andel epikriser sendt innen 7 dager er 87 % i september. Målet er 90% 49

50 Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Timeavtale sammen med bekreftelse VV totalt 63 % 59 % 65 % 67 % 69 % 70 % 66 % 70 % 69 % 71 % 74 % 76 % 68 % Drammen sykehus 51 % 46 % 54 % 59 % 62 % 63 % 59 % 65 % 64 % 66 % 69 % 73 % 61 % Bærum sykehus 69 % 66 % 71 % 72 % 78 % 81 % 75 % 76 % 71 % 72 % 77 % 80 % 74 % Ringerike sykehus 79 % 77 % 80 % 80 % 74 % 73 % 65 % 75 % 72 % 79 % 82 % 72 % 76 % Kongsberg sykehus 67 % 71 % 72 % 70 % 70 % 71 % 74 % 72 % 81 % 75 % 77 % 80 % 73 % Psykisk helse og rus 79 % 75 % 79 % 78 % 78 % 82 % 78 % 82 % 83 % 87 % 83 % 83 % 81 % Andel timeavtale sammen med bekreftelses av mottatt henvisning er 76 % i september. Hittil i år er andel 68 %. Målet er 90% Gj.snitt 12 mndr 50

51 Andel korridorpasienter somatikk Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Andel korridorpasienter somatikk Somatikk 1,7 % 1,4 % 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 2,0 % Drammen sykehus 1,6 % 1,5 % 2,5 % 3,3 % 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,6 % Bærum sykehus 1,8 % 1,1 % 2,9 % 1,5 % 1,4 % 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % Ringerike sykehus 2,2 % 1,7 % 6,6 % 6,0 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 3,8 % Kongsberg sykehus 1,5 % 1,6 % 2,8 % 3,7 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,1 % Gj.snitt 12 mndr Andel korridorpasienter somatikk er på 1,5 % i oktober. Andel i oktober i fjor var 1,8 %. 51

52 Antall ventende over 1 år totalt Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Antall ventende over 12 måneder totalt VV totalt Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Gj.snitt 12 mndr Antall ventende over ett år viser en synkende trend siste 12 måneder. 52

53 Antall ventende over 1 år - rettighetspasienter Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Antall ventende over 12 måneder med rett til prioritert helsehjelp VV totalt Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Det er per oktober 3 ventende over 12 måneder. Gj.snitt 12 mndr 53

54 Fakturert liggedøgn utskrivningsklare pasienter Grafene viser antall liggedøgn fakturerte kommunene, pr klinikk og pr år. Antall fakturert døgn er på sitt laveste nivå i mai Oktober 2015 er på et lavere nivå enn i samme periode i fjor. Klinikkene Drammen og Bærum har 77,5 % av alle fakturerte døgn. Røyken, Asker, Drammen og Bærum kommunene står for om lag 60% av total fakturert døgn. 54

55 Belegg siste 12 måneder Belegg innenfor somatikk i oktober 2015 er ned fra september for alle sykehus unntatt Kongsberg. Belegg er på nivå med samme periode i fjor. Det er store variasjoner mellom sykehusene. Belegg innenfor psykisk helse og rus er i oktober 2015 lavere enn i september, og noe under oktober i fjor. Belegget er beregnet ex fravær og "tekniske" senger. Fravær gjelder f.eks. pasienter som er ute i permisjon lørdag og søndag. Tekniske senger gjelder senger i akuttmottak, intensivsenger, postoperative senger etc. 55

56 Medieomtale av Vestre Viken 57

57 Kjøp på avtale oktober 2015: 73%

58 Systemdekning oktober 2015: 64%

59 Egenandeler andel kort bruk Akk. Kort. Akkumulert kortbruk pr siste avsluttet periode Mål for kortandel ved bet. Av egenandel i VV 90 % Ävstand fra mål 13,75 % Akkumulert snitt kort ved prosjektstart (2012) 53,00 % Akkumulert snitt år ,04 % Akkumulert snitt år ,07 % Akkumulert snitt kort hiå ,25 % Endring fra i fjor 3,18 % Endring siden oppstart 2012 vs. hiå 23,25 % Vestre Viken hadde per oktober 2015 en kortandel på 76,25 % som er over samme periode i fjor, og men omkring nivået de siste måneder. Det var i 2013 og 2014 en fallende trend utover året i andel kortbruk. Men for 2015 har andelen kortbruk holdt seg utover i året. Netto likv. Eff for foretaket pr avsluttet periode vs Egenandel 315 Økt antall betalinger med kort pr avsluttet periode Netto likv. Eff for foretaket (gitt samme aktivitet som 2014) Sum konsultasjoner som genererer egenandel(ref 2014) andel beregnet med kort 2015 gitt dagens nivå andel beregnet med kort 2012 andel (53%) = beregnet likviditetseffekt 2015 vs = økt antall som betaler med kort år 2015 vs Kostnad pr faktura - ref HSØ prosjekt kr 71,28 Arbeidskostnad spart med økt ant.bet med kort kr