Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012
|
|
- Morten Kristensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/ Trykte vedlegg: 1. Virksomhetsrapport pr juli Klinikkvis rapportering pr juli 2012 Ingress Saken oppsummerer Vestre Viken HFs virksomhetsrapportering pr 31. juli Forslag til vedtak: 1. Styret for Vestre Viken HF tar virksomhetsrapport pr juli 2012 til etterretning. 2. Styret forutsetter at bemanningsutvikling bringes i tråd med budsjettets forutsetninger, og at nødvendig tiltak gjennomføres. Drammen, 23. august 2012 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: Beøskadresse: Vestre Viken HF Telefaks: postmottak@vestreviken.no Wergelandsgate Drammen Org.nr.: Bankgiro:
2 2 Sammendrag Resultattallene akkumulert etter juli viser: - Resultatet pr juli viser et negativt resultat på 74,1 MNOK. Det er budsjettert med et resultat i balanse hver måned i Inkludert i resultatet fra er 34 MNOK i gevinst ved salg av eiendom. - Pensjonskostnadene for året har økt med 189,1 MNOK totalt som resultat av nye aktuarberegninger i januar og juni VVHF er tiltelt 163 mill kr i økt basisramme i juni fra HSØ, som finansiering av økningen. Dette gir VVHF en ufordring på ca 26 MNOK i forbindelse med økte pensjonskostnader i Det er foretatt budsjettendringer med virkning fra og med juli rapportering for effektene av økte pensjonskostnader og rammetildeling i juli fra HSØ. Budsjettendringer er periodisert med effektene t.o.m. juli i juli måned. Dette gjør at juli resultat isolert inkluderer effektene av budsjettendringer for perioden hittil i år. - Den somatiske aktiviteten er akkumulert pr juli 578 DRG-poeng høyere enn budsjettert, og utviklingen viser en positiv trend. Juli produksjonen er 513 poeng høyere enn budsjettert. Hittil i år er DRG-produksjon 1926 poeng foran samme periode i fjor, en økning på ca 4 %. Av økningen skyldes effektene av endrede DRG-vekter i 2012 ca. 2 % økning i DRG-poeng sammenlignet med Innenfor psykiatri- og rusområdet er antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien er 2,5 % foran i fjor, men styringsmålet er en økning på 10 %. - Hittil i år er brutto månedsverk redusert med 128 årsverk i forhold til i fjor. Antall brutto månedsverk i august er på Dette er ca 14 månedsverk lavere enn i august i fjor. Inkludert i reduksjonen hittil er overføring av ca 48 årsverk knyttet til legevaktene som er overtatt av kommunene pr 1. januar Siden august 2011 er det en økning på 63 årsverk i forbindelse med Hovedstadsprosess og ekstern finansiert forskningsprosjekt. - For hele Vestre Viken HF er andel fristbrudd i juli 6,5 %. Gjennomsittet for de 12 siste månedene er på 6,2 %. - Sykefraværet i juni 2012 var på totalt 7,0 %, der 1,8 % var korttidsfravær 5,2 % var langtidsfravær. Dette er omtrent på samme nivå som i mai, og er i tråd med plan. Årsestimatet pr august viser et underskudd på 120 MNOK. Det negative avviket skyldes blant annet lavere inntekter enn budsjett for gjestepasienter og utskrivningsklare pasienter. Det er et overforbruk av varekostnader, gjestepasientkostnader (spesielt fra OUS), avskrivninger, lønn, pensjon og innleid arbeidskraft. For ytterligere faktainformasjon vises det til virksomhetsrapport pr juli og klinikkvise vedlegg.
3 3 Økonomisk status Driftsinntekter Regnskapet pr juli viser at totale driftsinntektene er økt med 7 % i forhold til samme periode i fjor. Inntektene viser totalt sett et negativt avvik mot budsjett på 15,8 MNOK, et avvik på ca 1 %. Driftsinntekter inkluderer gevinst ved salg av eiendom på 34 MNOK (ca 1 %) som er realisert i januar. ISF-inntekter akkumulert pr juli er 13 MNOK mer enn budsjettert. ISF-inntekter i juli isolert sett er 10 MNOK foran budsjett. Budsjettet for driftsinntekter er økt med 9,6 MNOK pr juli i forbindelse med tildelt kompensasjon for økte pensjonskostnader. Driftskostnader inklusiv finans Driftskostnader inklusiv finans er 5 % over samme periode i fjor. Kostnadene inklusive finans viser et negativ avvik på 58,2 MNOK, eller om lag 1,4 %. Lønnskostnader er 38,7 MNOK høyere enn budsjettert, et avvik på ca 1,4 %. Dette inkluderer økte pensjonskostnader utover regulerte budsjett. Eksklusiv pensjon øker lønnskostnader med 3 % i forhold til i fjor. Det negative avviket i juli skyldes lavere refusjoner og offentlig tilskudd enn budsjettert, samt overforbruk på fastlønn og overtid i forbindelse med sommerferieavvikling. Kostnader til leie av helsepersonell viser et overforbruk på 17,2 MNOK hittil i år. Resultat Driftsresultatet pr juli viser et negativt avvik på 74,1 MNOK i forhold til budsjett. Det negative resultat pr juli skyldes lavere inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter enn budsjettert, og overforbruk på kostnader, hovedsakelig innenfor varekostnader, innleie og lønn/pensjon. Resultatet for juli isolert viser et positivt avvik mot budsjett på 77,1 MNOK. Det positive avviket skyldes effektene av budsjettkorreksjoner foretatt i juli i forbindelse kompensasjon for økte pensjonskostnader, og ny rammetildeling fra HSØ. Effektene av budsjettkorreksjoner til med juli er periodisert i budsjettet i juli måned. Korrigert resultat for juli eksklusiv effektene av budsjettendringer til og med juni, viser et underskudd på 4,3 MNOK. pr juli 2012 Avvik denne perioden Resultat Avvik pga budsjettkorreksjon pensjon tom juni Avvik pga budsjettkorreksjon øvrige driftsinntekter tom juni Avvik pga budsjettkorreksjon andre driftskostnader tom juni 876 Resultat for juli isolert eksl. pensjonsøkning og budsjettkorreksjon
4 4 Den positive utviklingen i juli med et underskudd på 4,3 MNOK (resultat korrigert for effektene av budsjettendringer) skyldes høyere ISF-inntekter enn budsjettert, lavere gjestepasientkostnader enn budsjettert, og et positivt avvik for andre driftskostnader. Trenden hittil i år med lavere inntekter enn budsjettert i forbindelse med utskrivningsklare pasienter, og overforbruk for innleie og lønn fortsetter og forsterkes. Investeringer og salg av eiendommer I forhold til periodisert investeringsbudsjett er det aktivert investeringer på 1,5 MNOK mer enn forutsatt per juli. Årsestimat viser et overforbruk på 17,4 MNOK. Overforbruk knytter seg hovedsakelig til hovedstadsprosessen og omstillingsprosjekter. Vestre Viken har fått tillatelse fra HSØ å bruke ytterlige 12 MNOK av midler fra salg av eiendom på hovedstadsprosjekter, og det arbeides med å redusere kostnader med 5 MNOK i løpet av året slik at justert rammen holdes. I 2012 er det solgt eiendom for totalt 57,9 MNOK. Gevinst i forbindelse med salgene er inkludert i regnskapet med 34 MNOK. Av salgsmidlene på 57,9 MNOK, er 48,2 MNOK øremerket til bruk på Hovedstadsprosess og omstillingsprosjekter. Likviditet Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Likviditet Budsjett Driftskreditt Samlet driftskredittramme for 2012 er på 1,635 mrd og utgående likviditet pr juli viser en positiv likviditet i forhold til kredittramme på 37 MNOK. Den negative likviditetsutviklingen ut året skyldes økte pensjonskostnader i forbindelse med ny aktuarberegning, og negativ resultatutvikling i år. Likviditetsutviklingen inkluderer effektene av ny rammetildeling i juni Økte likviditetsbehov skal tas opp i forbindelse med tertial rapportering. Av større salgsprosjekter er det kun delvis salg av gamle Lier sykehus til Lier Kommune i løpet av året. Det vil komme som egen sak til styret i september.
5 5 Bemanningsreduksjoner Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2012 Plan Fra august 2011 til august 2012 er brutto månedsverk redusert med 14 årsverk fra 6997 i 2011 til 6983 i Nivået pr august 2012 er 153 årsverk mer enn budsjettert. Gjennomsnittlig årsverk hittil i år per juni er 127 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen hittil i år inkluderer en overføring av ca 48 årsverk knyttet til legevaktene som er overtatt av kommunene pr 1. januar 2012, samt en økning på 63 årsverk i forbindelse med Hovedstadsprosessen og eksterne finansierte prosjekter. Utviklingen i sommer viser en større økning i årsverk i forbindelse med sommerferieavviklingen enn budsjettert. Det forventes at årsverk pga sommervikarer vil raskere reduseres i høst enn i fjor. Resultatene av sommerferieavviklingen skal rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringen. Årsverksutviklingen følges nøye og tiltak iverksettes jfr vedlegg. Kvalitet Fristbrudd Gjennom sommeren 2011 ble det oppnådd en vesentlig reduksjon av fristbrudd. Nivået har etter dette stabilisert seg rundt 6 %, mens målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. For juli er andelen fristbrudd 6,5 %. Vestre Viken har derfor fokus på videre reduksjon i fristbrudd. Utfordringen knytter seg særlig til tre avdelinger ved Drammen sykehus. Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til prioriterte helsehjelp er 62 dager pr juli, en reduksjon fra 69 dager i juni. Målet er 65 dager i gjennomsnitt. Det er stor variasjon i mellom klinikkene, og det arbeides med tiltak for å redusere ventetid ved å utnytte behandlingskapasiteten mest mulig effektivt. I tråd med prioriteringsforskriften er ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp betydelig kortere enn for dem uten slik rett.
6 6 Samhandlingsreformen Tall tom Juli Antall liggedøgn utskrivningsklare DRG, Kommunal Medfinansiering DRG % % VV ,8% 54% Bærum ,8% 46% Drammen ,5% 43% Kongsberg ,2% 53% Ringerike ,3% 49% Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter er 16,5 MNOK bak budsjett pr juli. Dette gir et avvik målt mot budsjett på -62 %. Trenden viser at kommunene raskere er i stand til å overta pasientene enn det som var forutsatt i budsjettet. Reduksjonen i antall utskrivningsklare pasienter er positivt i og med at det frigjør kapasitet til å arbeide med andre pasientgrupper, men krever omstilling i organisasjonen før kapasiteten kan utnyttes. I estimatet er det tatt høyde for en reduksjon i inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på 30 MNOK. Reduksjonen i antall utskrivningsklare pasienter treffer hovedsakelig Bærum Sykehus. KMF DRG % Konklusjon Resultatet pr juli viser 74,1 MNOK i underskudd, og utfordringsbildet pr juli har økt som resultat av underfinansiering av pensjonskostnader. Selv om resultatet hittil i år viser underskudd, viser resultatutviklingen en positiv trend de siste måneder ved at underskuddet pr måned stadig reduseres. Foretaket behandler flere pasienter, og dette øker inntekter samtidig om vi behandler vi flere pasienter innenfor eget foretak og dermed reduserer gjestepasientkostnader. Årsestimatet pr juli er uendret, og viser et negativt avvik mot budsjett på 120 MNOK. Den 13. juni ble det avholdt et foretaksmøte i Vestre Viken. I foretaksmøtet har eieren understreket at resultatkravet for året tilsier et resultat i balanse, og det er pekt på svak utvikling i kvalitetsindikatorene for ventetid og fristbrudd i de siste månedene. Det jobbes målrettet med å følge opp klinikkene i samsvar med styrets vedtatte budsjett og HSØs resultatkrav. Det er satt i gang arbeid med nye tiltak for å lukke prognoseavvik, og sikre riktig styringsfart inn i Det vises til egen sak angående arbeid med nye tiltak.
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012
Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011
Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør
Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012
Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerStyremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff
Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen
DetaljerStyremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011
Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.
DetaljerStyresak 105-2015 Virksomhetsrapport november
Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000
DetaljerMøte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.
Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2018
Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte
DetaljerStyresak Driftsrapport august 2017
Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport oktober 2017
Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2018
Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport november 2017
Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerMøteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref.
Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 29. august kl.12.00
DetaljerSTYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014
STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
DetaljerVirksomhetsrapport august og september 2016 økonomi
Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling
DetaljerBudsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF
Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2018
Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerVirksomhetsstatus pr
Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerSAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012
SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4
DetaljerSTYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014
STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på
DetaljerSTYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011
STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt
DetaljerLedelsesrapport og risikovurdering - 2012
Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og
DetaljerØkonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen
Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,
DetaljerOslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars
Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om
DetaljerStyresak Driftsrapport september 2017
Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011
Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 14.03.11 Ørjan Sandvik Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerRegnskapsrapport september 2006
Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for
DetaljerMøteinnkalling for Styret i Vestre Viken
1 Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 19. august 2019 Vår ref. Styresekretær Møte 8. 2019 Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. august 2019 Møtetid: kl. 15.00
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag
DetaljerVedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold
Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6
Detaljer09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8
09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:
DetaljerRapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF
Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerVirksomhetsrapport pr mars 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre
DetaljerStyrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011
Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett
DetaljerMånedsrapport mai 2019
Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerSTYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr og nr
Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag
Detaljer18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9
18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:
DetaljerForeløpig årsresultat
Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750
DetaljerRusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013
Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4
DetaljerSak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak Foreløpige resultater per desember 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater
Detaljer2014 Budsjettprinsipper og metoder
2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerStyresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015
Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i
DetaljerRapportering september
Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts
DetaljerStyresak Foreløpig virksomhetsrapport desember
Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus
DetaljerStyresak. Foreløpige resultater per april 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2017
Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStatus pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik
HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 79 815 80 212-397 -0 Poliklinske konsultasjoner
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken
DetaljerSak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014
Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang, Monsen, Eichler 75 51 29 00 Bodø, 13.12.2016 Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering
DetaljerBudsjett 2012 Endelig behandling
Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.12.2012 Styresak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012 Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
Detaljer