Rapportering oktober

Transkript

1 Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik per klinikk Tabell 6: Årsverkstabeller (brutto og faste månedsverk) Tabell 7: Utvikling månedsverk Tabell 8: Utvikling brutto månedsverk Tabell 9: Sykefraværstabeller (sykefravær og langtidsfravær i pst.) Tabell 10: Utvikling sykefravær (fraværslengder) Tabell 11: Sykefravær akkumulert per klinikk Tabell 12: Sykefravær dagsverk versus pst.

2 Tabell 1 Hovedtall Oslo universitetssykehus HF Rapportering oktober 2010 Pasientbehandling Resultat hittil i år Jan - oktober 2009 Gruppe Indikator Faktiske tall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Faktiske tall periode Endring Endring fra 2009 i % Somatikk DRG-poeng totalt ,1 % ,9 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,2 % ,8 % Dagopphold ,5 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,9 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,9 % ,5 % Voksen psykiatri Liggedøgn ,9 % ,4 % Dagbehandling ,4 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,2 % ,0 % Barne- og Liggedøgn ,8 % ,9 % ungdoms psykiatri Dagbehandling ,6 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % Tverrfaglig Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,9 % ,1 % spesialisert Liggedøgn ,9 % ,3 % rusbehandling Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,1 % Økonomi og personell Resultat (i 1000) ,6 % Økonomi Realiserte budsjett tiltak ,6 % Personell Årsverk totalt (brutto) ,1 % ,1 % Sykefravær 7,2 % -1,0 % -1,0 % 8,4 % -1,2 % -1,2 %

3 Tabell 2 Avvik DRG per klinikk Klinikk Akkumulert Budsjett Avvik Avvik i % Medisinsk klinikk ,4 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,9 % Kvinne og barneklinikken ,0 % Klinikk for kreft og kirurgi ,0 % Hjerte, lunge og karklinikken ,5 % Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi ,5 % Akuttklinikken ,8 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,2 % Sum klinikkene ,5 % Ufordelt ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Tabellen ovenfor fremstiller antall DRG poeng hittil i år, sammenlignet med revidert DRG budsjett. Klinikkenes resultatbudsjetter er revidert i henhold til revidert DRGbudsjett, slik at tilhørende inntekter er budsjettert på den enkelte klinikk. Arbeidet med revidert DRG budsjett for Akuttklinikken er ikke ferdigstilt, og Akuttklinikken er derfor foreløpig unntatt resultateffekt av aktivitetsavviket. I

4 Tabell 3 Økonomiske hovedtall Pr per 10 v09 Alle beløp i TNOK 2.1.1: Økonomisk resultat Årsbudsjett Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik Årsestimat Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO SKATT RESULTAT Internt kjøp/salg i FG eliminert

5 Tabell 4 Pr per 10 v09 Økonomisk resultat pr klinikk Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat Akk avvik resultat denne mnd Akk avvik resultat forrige d PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET MED MEDISINSK KLINIKK KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN KRK KREFT- OG KIRURGIKLINIKKEN HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KIRURGI AKU AKUTTKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENSJON OSS OSLO SYKEHUSSERVICE KRG KREFTREGISTERET STA STAB FPO FELLESPOSTER AS KONSERN RESULTAT Tabell 5 Pr per 08 v07 Avvik pr klinikk Alle beløp i TNOK Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D Enhet E Enhet F Enhet G Enhet H Enhet I Enhet J Stab KRG FPO Totalt Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne inntekter Interne kostnader DRIFTSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER TOTALT

6 Tabell 6 Brutto månedsverk Brutto m Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov PHA MED KKN KVB KRK HLK SMK AKU KDI KRG OSS STA FPO Ukjent TOTALT Definisjon: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Faste månedsverk Faste mv Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov PHA MED KKN KVB KRK HLK SMK AKU KDI KRG OSS STA FPO Ukjent TOTALT Definisjon: Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA tid omregnes til årsverk. Nasjonal HR indikator.

7 Tabell 7 Utvikling månedsverk Brutto mv Faste mv Variabel mv Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Tabell 8 Utvikling brutto månedsverk Månedsverk Endring brutto mv ift. nov 09 Brutto mv Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov

8 Tabell 9 Sykefravær i % Sykefravær i % Klinikk Okt 2009 Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Sep OSS OSLO SYKEHUSSERVICE 12,6 12,2 10,3 10,4 10,8 10,2 9,3 9,0 9,8 9,1 9,7 10,5 AKU AKUTTKLINIKKEN 9,0 8,3 7,2 7,1 8,4 8,0 7,4 7,6 7,8 8,3 7,7 8,2 PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET 9,7 9,9 8,7 8,2 8,0 8,2 7,6 8,3 7,8 8,4 7,2 7,9 KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG 7,8 7,1 6,7 6,7 7,7 7,4 7,0 6,8 7,6 8,1 6,2 6,9 KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENS 7,6 7,3 6,3 6,5 7,1 6,4 5,5 5,7 6,5 6,5 6,1 6,6 MED MEDISINSK KLINIKK 7,9 8,2 7,8 6,9 7,8 7,6 6,9 6,8 7,0 6,9 5,9 6,3 KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN 7,9 8,0 7,4 7,2 8,3 8,1 7,1 5,9 6,1 6,3 5,8 6,2 KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN 7,6 8,2 7,8 7,7 7,6 6,8 6,5 6,0 6,2 6,8 5,0 5,9 SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG 8,5 8,1 6,9 7,3 7,8 7,1 6,8 6,3 6,4 6,9 6,0 5,8 HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN 6,9 7,0 7,0 7,3 7,9 7,9 6,7 6,1 7,8 7,6 4,3 5,5 KRG KREFTREGISTERET 2,5 17,7 3,5 4,7 4,5 6,8 4,7 3,2 4,8 5,1 3,8 5,0 STA STAB 4,5 4,8 4,0 3,6 3,6 3,1 3,3 3,5 4,1 3,4 3,1 3,4 TOTALT OUS 8,4 % 8,3 % 7,6 % 7,5 % 8,1 % 7,8 % 7,1 % 6,9 % 7,3 % 7,5 % 6,6 % 7,2 % Definisjon: Sykefraværsdagsverk (egenmelding, sykemelding) delt på mulige dagsverk. Langtids sykefravær i % Langtidsykefravær i % Klinikk Okt 2009 Nov Des Jan Feb Mar Apr 2010 Mai Jun Juli Aug Sep OSS OSLO SYKEHUSSERVICE 7,4 7,2 6,6 6,1 6,7 6,8 6,4 6,4 6,6 6,7 6,7 6,8 AKU AKUTTKLINIKKEN 5,7 5,4 4,8 4,4 5,1 5,3 5,2 5,5 5,5 6,0 5,4 5,2 PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET 6,4 5,9 5,9 5,2 5,2 5,7 5,4 5,9 5,7 6,4 4,9 5,2 KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG 4,7 4,3 4,4 4,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,5 6,2 4,3 4,5 KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENS 4,9 4,2 4,1 3,8 4,3 3,8 3,7 3,8 4,3 4,6 3,8 4,0 KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN 5,2 5,3 5,3 5,0 5,9 5,8 5,2 4,2 4,3 4,3 3,7 3,9 MED MEDISINSK KLINIKK 5,1 5,6 5,6 4,5 5,3 4,9 5,2 5,0 5,1 5,2 3,7 3,8 SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG 5,8 5,7 4,9 4,4 5,2 4,8 4,6 4,4 4,4 5,3 4,1 3,7 KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN 4,9 5,6 5,8 5,1 4,8 4,7 4,7 4,4 4,2 5,1 3,6 3,7 KRG KREFTREGISTERET 1,8 13,3 2,2 1,5 2,6 3,6 2,6 2,2 3,3 3,3 1,9 3,3 HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN 4,4 4,6 5,3 5,0 5,7 5,7 4,6 4,7 5,7 6,2 2,9 3,2 STA STAB 2,8 2,9 3,0 2,4 2,3 2,0 2,3 2,8 3,1 2,6 2,0 2,1 TOTALT OUS 5,3 % 5,2 % 5,1 % 4,7 % 5,2 % 5,2 % 5,0 % 5,0 % 5,1 % 5,6 % 4,4 % 4,5 % Definisjon: Sykefraværsdagsverk sammenhengende over 16 dager delt på mulige dagsverk.

9 Tabell 10 Utvikling sykefravær 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep > 56 dager dager 4 16 dager 1 3 dager Tabell 11 Sykefravær akkumulert per klinikk OSS OSLO SYKEHUSSERVICE PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET AKU AKUTTKLINIKKEN KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG MED MEDISINSK KLINIKK KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENS KRG KREFTREGISTERET STA STAB 1 3 dager 4 16 dager dager > 56 dager 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %

10 Tabell 12 Sykefravær dagsverk versus % ,0 % ,0 % Sykefravær dagsverk ,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Langtid (17+) dv Korttid (1 16) dv Langtid (17+) % 0 okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep 0,0 % Korttid (1 16) %