Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Transkript

1 Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

2 Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat og avvik per klinikk Tabell 5: Årsverkstabell med definisjoner Tabell 6: Utvikling månedsverk Tabell 7: Bemanning ifht. aktivitet Tabell 8: Ansettelse og fraværstabeller med definisjoner Tabell 9: Utvikling sykefravær Tabell 10: Utvikling andel midlertidig arbeidskraft

3 Tabell 1 Hovedtall Oslo universitetssykehus HF Rapportering november 2010 Pasientbehandling Resultat hittil i år Jan - november 2009 Gruppe Indikator Faktiske tall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Faktiske tall periode Endring Endring fra 2009 i % Somatikk DRG-poeng totalt ,8 % ,1 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,4 % ,0 % Dagopphold ,4 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % ,6 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,7 % ,2 % Voksen psykiatri Liggedøgn ,2 % ,1 % Dagbehandling ,3 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,0 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,7 % ,7 % Barne- og Liggedøgn ,7 % ,1 % ungdoms psykiatri Dagbehandling ,0 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % ,2 % Tverrfaglig Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,1 % spesialisert Liggedøgn ,7 % ,7 % rusbehandling Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,6 % Økonomi og personell Resultat (i 1) ,5 % Økonomi Realiserte budsjett tiltak ,1 % Personell Årsverk totalt (brutto) ,0 % ,7 % Sykefravær 7,2 % -1,0 % -1,0 % 8,5 % -1,3 % -1,3 %

4 Tabell 2 Avvik DRG per klinikk Akkumulert per november Klinikk Akkumulert Budsjett Avvik Avvik i % Medisinsk klinikk ,2 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,4 % Kvinne og barneklinikken ,3 % Klinikk for kreft og kirurgi ,6 % Hjerte, lunge og karklinikken ,0 % Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi ,2 % Akuttklinikken ,1 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,5 % Sum klinikkene ,2 % Fellesposter ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % Etter 13/9 er det ikke fullt samsvar mellom hvor DRG poeng er budsjettert og hvor de rapporteres. Dette gjelder spesielt deler av DRG poengene til Akuttklinikken er budsjettert i øvrige somatiske klinikker.

5 Tabell 3 Økonomiske hovedtall Økonomiske hovedtall Årsbudsjett Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO RESULTAT

6 Tabell 4 Økonomiske resultat per klinikk Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat Akk avvik resultat denne mnd Akk avvik resultat forrige d PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHE MED MEDISINSK KLINIKK KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN KRK KREFT- OG KIRURGIKLINIKKEN HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG AKU AKUTTKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN OSS OSLO SYKEHUSSERVICE KRG KREFTREGISTERET STA STAB FPO FELLESPOSTER AS KONSERN RESULTAT *) Resultatet for OUS på inkluderer 47 i elimineringer som ikke vises i tabellen over

7 Tabell 5.1 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Nasjonal definisjon All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning Nasjonal definisjon Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Nasjonal definisjon Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Nasjonal definisjon Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Innleie månedsverk Herav eksternt finansierte mv HSØ indikator OUS indikator Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Estimat brutto månedsverk som er finansiert av eksterne % andelen eksternt finansierte er beregnet på grunnlag av ansattes stillingsprosent for den totale lønnsmassen. Gjennomsnittstall (hittil i år) er periodisert klinikkvis pr. måned inntil HR kuben inneholder denne indikatoren.

8 Tabell 5.2 Bemanningsindikatorer Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov (A100) PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENBrutto månedsverk (A110) MED MEDISINSK KLINIKK Brutto månedsverk (A120) KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFBrutto månedsverk (A140) KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN Brutto månedsverk (A150) KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN Brutto månedsverk (A160) HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKE Brutto månedsverk (A170) SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDIS Brutto månedsverk (A210) AKU AKUTTKLINIKKEN Brutto månedsverk (A220) KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTBrutto månedsverk (A230) KRG KREFTREGISTERET Brutto månedsverk (A300) OSS OSLO SYKEHUSSERVICE Brutto månedsverk (A400) STA STAB Brutto månedsverk OUS totalt Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Innleie månedsverk Netto månedsverk nasj. Ind Periode: Arbeidet tidspunkt, ikke utbetalingstidspunkt OUS totalt inneholder også Fellesposter og ukjente enheter

9 Tabell 6 Utvikling månedsverk Månedsverk Variabel lønn og innleie Brutto Månedslønnede Netto nasj. ind Variabel lønn Innleie 10 0 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Periode: Arbeidet tidspunkt

10 Tabell 7 Sykehusopphold Bemanning ifht. aktivitet Månedsverk Sykehusopphold med DRG Netto mv. nasj. ind. (klinikk B G) 0 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Periode: Arbeidet tidspunkt

11 Tabell 8.1 Definisjoner ansettelse og fraværsindikatorer Sykefraværs prosent Nasjonal definisjon Sykefravær i prosent er andel sykefraværdagsverk av avtalte dagsverk Definisjon fanger opp klassisk sykefraværsstatistikk basert på 5 dagers uke. Dette for å sikre sammenligning med andre foretak som ikke har ressursplanleggingssystem Dvs. sykefravær fordeles på fraværslengde, med korttid (1 16 dager) og langtid (mer enn 17 dager) Antall ansatte Nasjonal definisjon Omfatter alle ansatte med arbeidsavtale, inklusive medarbeidere i permisjon uten lønn, vikarer og timebetalte med en gyldig arbeidsavtale Indikatoren viser antall personer som foretaket har en forpliktende arbeidsavtale med (jmfr. AML) Ansettelses forhold Nasjonal definisjon Fast og midlertidig ansattform ihht. AML Standardisere ansettelseform som dimensjon slik at det er mulig å sammenligne andelen fast versus midlertidig arbeidskraft. Det pågår standardiseringsprosess av kodeverk ansattform og gruppering. Registreringspraksis og anvendelsen av kodeverket varierer på de ulike klinikkene. Dvs. andelen midlertidig arbeidskraft ifht. brutto månedsverk er derfor ikke et "absolutt ildfast" tall Vikarer dekker opp personell for langtidssykemeldt, svangerskapspermisjoner, utdanningspermisjoner, velferdspermisjoner, vakante stillinger pga. turnover. Dvs. vikariat for arbeid i stedet for en annen eller andre. Vikarer blir ikke engasjert for løpende faste arbeidsoppgaver, i motsetning til fast ansatte og andre midlertidige ansettelser. Tellere og nevnere Sykefraværs dagsverk Nasjonal definisjon Faktiske fraværsdagsverk som skyldes ansattes sykdom (egenmelding, sykemelding). Det tas hensyn til den ansattes stillingsgrad og uføregrad. Sykefravær fordeles på fraværslengde, med korttid (1 16 dager) og langtid (mer enn 17 dager). Tallet vil kunne endre seg bakover i tid avhengig av registrering Avtalte dagsverk Nasjonal definisjon Avtalte arbeidsdager korrigert for stillingsandel, ferie og permisjoner Alt fravær uansett lengde som innebærer at man ikke er på jobb, trekkes fra avtalte dagsverk på linje med ferie

12 Tabell 8.2 Sykefraværsindikatorer (klinikk A G) Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt (A100) PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHESykefraværsprosent 9,6 9,8 8,5 8,2 8,1 8,2 7,7 8,3 7,8 8,5 7,3 8,3 8,3 Sykefraværdagsverk 5 331, , , , , , , , , , , , ,1 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,0 Antall ansatte 3 910, , , , , , , , , , , , ,0 (A110) MED MEDISINSK KLINIKK Sykefraværsprosent 7,8 8,1 7,6 6,9 7,8 7,6 6,9 6,8 7,0 6,9 6,0 6,5 6,6 Sykefraværdagsverk 2 304, , , , , , , , , , , , ,0 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,9 Antall ansatte 2 077, , , , , , , , , , , , ,0 (A120) KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG Sykefraværsprosent 7,9 7,2 6,8 6,7 7,7 7,5 7,1 6,8 7,7 8,3 6,3 7,1 7,2 Sykefraværdagsverk 2 864, , , , , , , , , , , , ,1 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,5 Antall ansatte 2 357, , , , , , , , , , , , ,0 (A140) KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,9 7,9 7,4 7,2 8,3 8,1 7,1 6,0 6,1 6,4 5,9 6,4 6,5 Sykefraværdagsverk 2 691, , , , , , , , , , , , ,2 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,3 Antall ansatte 2 402, , , , , , , , , , , , ,0 (A150) KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,6 8,3 7,8 7,7 7,6 6,8 6,5 6,0 6,3 7,0 5,3 6,0 5,8 Sykefraværdagsverk 2 621, , , , , , , , , , , , ,5 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,5 Antall ansatte 2 242, , , , , , , , , , , , ,0 (A160) HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,0 7,0 7,1 7,2 7,9 7,9 6,7 6,1 7,8 7,9 4,5 5,5 4,8 Sykefraværdagsverk 1 116, , , , , , ,9 981, ,3 868,1 633,8 892,7 725,8 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,7 Antall ansatte 1 021, , , , , , , , , , , , ,0 (A170) SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KSykefraværsprosent 8,4 8,0 6,9 7,3 7,8 7,0 6,8 6,3 6,4 7,1 6,5 5,9 6,9 Sykefraværdagsverk 1 441, , , , , , , , ,4 803,3 948,3 997, ,9 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,1 Antall ansatte 1 225, , , , , , , , , , , , ,0

13 Tabell 8.2 Sykefraværsindikatorer (klinikk H ) Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt (A210) AKU AKUTTKLINIKKEN Sykefraværsprosent 9,0 8,3 7,3 7,1 8,4 8,0 7,4 7,6 7,7 8,3 7,8 8,4 8,1 Sykefraværdagsverk 3 794, , , , , , , , , , , , ,0 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,1 Antall ansatte 2 768, , , , , , , , , , , , ,0 (A220) KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN Sykefraværsprosent 7,5 7,2 6,2 6,5 7,1 6,4 5,5 5,7 6,5 6,6 6,3 6,8 6,5 Sykefraværdagsverk 3 074, , , , , , , , , , , , ,4 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,7 Antall ansatte 2 394, , , , , , , , , , , , ,0 (A230) KRG KREFTREGISTERET Sykefraværsprosent 2,5 17,7 3,5 4,7 4,5 6,8 4,7 3,2 4,8 5,0 3,8 5,0 5,1 Sykefraværdagsverk 61,1 72,9 72,9 110,4 97,0 161,3 113,8 69,2 106,5 70,2 73,1 115,3 112,1 Avtalte dagsverk 2 411,8 412, , , , , , , , , , , ,6 Antall ansatte 150,0 150,0 151,0 141,0 141,0 141,0 143,0 141,0 142,0 143,0 142,0 142,0 142,0 (A300) OSS OSLO SYKEHUSSERVICE Sykefraværsprosent 12,5 12,1 10,3 10,4 10,8 10,2 9,3 9,0 9,8 9,2 10,1 10,7 10,8 Sykefraværdagsverk 4 613, , , , , , , , , , , , ,6 Avtalte dagsverk , , , , , , , , , , , , ,1 Antall ansatte 2 308, , , , , , , , , , , , ,0 (A400) STA STAB Sykefraværsprosent 4,6 4,8 3,8 3,6 3,6 3,2 3,3 3,5 4,1 3,6 3,1 3,7 3,4 Sykefraværdagsverk 448,7 453,1 396,2 333,7 298,7 297,9 291,9 294,6 338,4 181,8 229,8 296,6 265,1 Avtalte dagsverk 9 813, , , , , , , , , , , , ,6 Antall ansatte 705,0 705,0 702,0 536,0 529,0 526,0 524,0 517,0 517,0 505,0 498,0 490,0 488,0 (A500) FPO FELLESPOSTER Sykefraværsprosent 6,8 6,6 5,9 2,5 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 0,8 0,7 0,0 Sykefraværdagsverk 118,5 107,4 99,6 3,9 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 Avtalte dagsverk 1 752, , ,1 152,9 114,1 169,9 155,6 151,3 144,0 127,3 123,3 139,8 171,7 Antall ansatte 113,0 111,0 106,0 29,0 26,0 26,0 27,0 27,0 27,0 25,0 26,0 25,0 26,0 Ukjente enheter Sykefraværsprosent 1,4 1,3 2,2 15,0 24,0 320,7 36,5 0,0 9,8 Sykefraværdagsverk 103,4 85,5 33,0 40,5 22,4 4,0 11,0 8,9 0,0 0,0 6,0 0,0 4,7 Avtalte dagsverk 7 619, , ,6 270,0 93,5 0,0 3,4 24,3 0,0 0,0 0,0 17,9 48,3 Antall ansatte 4 438, ,0 758,0 107,0 97,0 68,0 67,0 67,0 56,0 52,0 52,0 51,0 49,0 OUS totalt Sykefraværsprosent 8,4 % 8,3 % 7,6 % 7,5 % 8,1 % 7,8 % 7,1 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 6,8 % 7,4 % 7,3 % Sykefraværdagsverk Avtalte dagsverk Antall ansatte

14 Tabell 9 Utvikling sykefravær 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Sykefravær prosent Sykefravær dagsverk 0,0 % okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 15

15 Tabell 10 Utvikling andel midlertidig arbeidskraft 20 30,0 % 18 29,5 % 16 29,0 % Brutto månedsverk ,5 % 28,0 % 27,5 % 27,0 % 26,5 % 26,0 % 25,5 % Andel av brutto mv Brutto månedsverk (faste, midlertidige og innleie) Andel midlertidig arbeidskraft av totalt brutto månedsverk 0 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Arbeidet tidspunkt 25,0 %