Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Transkript

1 Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

2 Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Ventelistesituasjonen Tabell 6: Fristbrudd Tabell 7: Bemanningsindikatorer Tabell 8: Sykefravær Tabell 9: Sykefraværslengde akkumulert per november Tabell 10: Utvikling andel midlertidig arbeidskraft Tabell 11: Definisjoner årsverksindikatorer Tabell 12: Definisjoner fraværsindikatorer

3 Tabell 1 Gruppe Somatikk Indikator Hovedtall Oslo universitetssykehus HF Rapportering desember 2010 Pasientbehandling Denne periode Resultat hittil i år Jan - desember 2009 Voksen psykiatri Barne- og ungdoms psykiatri Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Organisasjon og ledelse Andel korridor pas. Faktiske tall periode Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Faktiske Endring 09- tall periode 10 Endring fra 2009 i % DRG-poeng totalt ,6 % ,1 % 0,9 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,3 % ,9 % ,4 % Dagopphold ,4 % ,6 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,7 % ,9 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,2 % ,6 % ,9 % Liggedøgn ,7 % ,6 % ,5 % Dagbehandling ,4 % ,2 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,8 % ,6 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,9 % ,6 % Liggedøgn ,8 % ,9 % ,8 % Dagbehandling ,5 % ,0 % ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,1 % ,6 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,8 % ,1 % ,3 % Liggedøgn ,4 % ,1 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % ,3 % Ikke ref. berettigede pol.kons ,5 % Somatikk 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 0,5 % Psykisk helsevern 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % -0,3 % -0,3 % Liggedgr UKpasienter Somatikk 2,4 % 2,5 % 3,5 % -1,0 % -1,0 % Psykisk helsevern 0,7 % 2,0 % 3,0 % -1,0 % -1,0 % BUP Andel henvisninger vurdert innen 10 dgr 86,8 % -13,2 % -13,2 % 92,3 % -5,5 % -5,5 % Prevalens Prevalens av sykehusinfeksjoner 7,1 % 6,6 % 6,5 % 0,1 % 0,1 % Økonomi og personell Økonomi Resultat (i 1000) ,7 % ,2 % Realiserte budsjett tiltak ,8 % ,3 % Personell Årsverk totalt (brutto) ,9 % ,1 % ,3 % Sykefravær 7,8 % -0,4 % -0,4 % 7,3 % -0,9 % -0,9 % 8,5 % -1,2 % -1,2 %

4 Tabell 2 DRG per klinikk Klinikk Resultat 2010 (korrigert) Budsjett 2010 Avvik 2010 Avvik 2010 i % Endring Endring i % Medisinsk klinikk ,5 % 610 2,2 % Klinikk kirurgi og nevrofag ,1 % ,3 % Kvinne og barneklinikken ,6 % 62 0,2 % Klinikk kreft og kirurgi ,2 % ,5 % Hjerte, lunge og karklinikken ,0 % ,0 % Klinikk spesialisert medisin og kirurgi ,8 % 71 0,4 % Akuttklinikken ,6 % ,1 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,6 % -70-7,3 % Biologiske legemidler m.m ,3 % ,2 % Sum ,2 % ,9 %

5 Tabell 3 Økonomisk resultat (ØBAK format) Alle beløp i TNOK OUS Årsbudsjett Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO SKATT RESULTAT

6 Tabell 4 Økonomisk resultat per klinikk Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat Akk avvik resultat denne mnd Akk avvik resultat forrige d PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHE MED MEDISINSK KLINIKK KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN KRK KREFT- OG KIRURGIKLINIKKEN HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG AKU AKUTTKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN OSS OSLO SYKEHUSSERVICE KRG KREFTREGISTERET STA STAB FPO FELLESPOSTER AS KONSERN RESULTAT

7 Tabell 5 Ventelistesituasjonen (Data fra LIS OUS) Ventende, nyhenviste og avviklete 2010 jan.2011 Gj.sn. ventetid til start helsehjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Nyhenviste Avviklete Ventende omsetning dager jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Med rett Uten rett Ukjent verdi Ventende m/u rett 2010 jan.2011 Antall ventet over 6 / 12 måneder Antall ventet 6 til 12 mnd Med rett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Med rett Uten rett Ukjent verdi Antall ventet 6 til 12 mnd Uten rett Antall ventet 6 til 12 mnd Ukjent verdi Antall ventet over 12 mnd Med rett Antall ventet over 12 mnd Uten rett Antall ventet over 12 mnd Ukjent verdi

8 Tabell 6 Fristbrudd Antall brudd i desember eksludert utsettelser Akuttklinikken - Hjerte-, lunge- og karklinikken 31 Klinikk for diagnostikk og intervensjon - Klinikk for kirurgi og nevrofag 433 Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi 97 Klinikk psykisk helse og avhengighet 114 Kreft - og kirurgiklinikken 192 Kvinne- og barneklinikken 113 Mangler verdi 7 Medisinsk klinikk 107 Totalt Kommentarer: Indikator til Helse Sør Øst RHF er andel fristbrudd. Det er noe usikkerhet knyttet til nevneren, og derfor vises denne gang kun antall brudd (telleren). Det er betydelig usikkerhet til tallene i tabellen ovenfor. Usikkerheten skyldes feilregistreringer i de pasientadministrative systemene. Gjennomganger med klinikkene tyder på at de reelle fristbruddene er klart lavere.

9 Tabell 7 Bemanningsindikatorer Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des (A100) PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENBrutto månedsverk (A110) MED MEDISINSK KLINIKK Brutto månedsverk (A120) KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFBrutto månedsverk (A140) KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN Brutto månedsverk (A150) KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN Brutto månedsverk (A160) HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKE Brutto månedsverk (A170) SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDIS Brutto månedsverk (A210) AKU AKUTTKLINIKKEN Brutto månedsverk (A220) KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTBrutto månedsverk (A230) KRG KREFTREGISTERET Brutto månedsverk (A300) OSS OSLO SYKEHUSSERVICE Brutto månedsverk (A400) STA STAB Brutto månedsverk OUS totalt Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Eksternt finansierte mv Innleie månedsverk Netto månedsverk nasj. Ind Periode: Arbeidet tidspunkt, ikke utbetalingstidspunkt OUS totalt inneholder også Fellesposter og ukjente enheter

10 Tabell 8 Sykefravær Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan (A100) PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHESykefraværsprosent 9,6 9,8 8,5 8,2 8,0 8,2 7,7 8,3 7,8 8,5 7,3 8,3 8,5 8,5 (A110) MED MEDISINSK KLINIKK Sykefraværsprosent 7,8 8,1 7,6 6,9 7,8 7,7 6,9 6,8 7,0 6,9 6,0 6,5 6,8 7,0 (A120) KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG Sykefraværsprosent 7,9 7,2 6,8 6,7 7,7 7,5 7,1 6,8 7,6 8,4 6,3 7,1 7,4 8,2 (A140) KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,9 7,9 7,4 7,2 8,3 8,1 7,1 6,0 6,1 6,4 5,9 6,4 6,5 7,1 (A150) KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,6 8,3 7,8 7,7 7,6 6,8 6,5 6,0 6,3 7,0 5,3 6,0 5,9 6,6 (A160) HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,0 7,0 7,1 7,2 7,9 7,9 6,7 6,1 7,8 8,0 4,6 5,6 4,8 4,9 (A170) SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KSykefraværsprosent 8,4 8,0 6,9 7,2 7,8 7,0 6,8 6,3 6,4 7,1 6,4 5,9 7,1 7,2 (A210) AKU AKUTTKLINIKKEN Sykefraværsprosent 9,0 8,3 7,3 7,1 8,4 8,0 7,4 7,6 7,8 8,3 7,7 8,4 8,2 8,8 (A220) KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN Sykefraværsprosent 7,5 7,2 6,2 6,5 7,1 6,4 5,5 5,7 6,5 6,6 6,3 6,8 6,6 6,9 (A230) KRG KREFTREGISTERET Sykefraværsprosent 2,5 17,7 3,5 4,7 4,5 6,6 4,7 3,2 4,7 5,2 3,8 5,0 5,0 5,0 (A300) OSS OSLO SYKEHUSSERVICE Sykefraværsprosent 12,5 12,1 10,3 10,4 10,8 10,2 9,3 9,0 9,8 9,3 10,1 10,8 11,0 11,1 (A400) STA STAB Sykefraværsprosent 4,6 4,8 3,8 3,6 3,7 3,2 3,3 3,5 4,1 3,7 3,2 3,7 3,5 3,5 OUS totalt Sykefraværsprosent 8,2 % 8,2 % 7,5 % 7,5 % 8,1 % 7,8 % 7,1 % 6,9 % 7,3 % 7,7 % 6,8 % 7,4 % 7,5 % 7,8 % Sykefraværdagsverk Avtalte dagsverk Antall ansatte

11 Tabell 9 Sykefraværslengde akkumulert per november OSS OSLO SYKEHUSSERVICE PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET AKU AKUTTKLINIKKEN KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG MED MEDISINSK KLINIKK KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENS KRG KREFTREGISTERET STA STAB 1 3 dager 4 16 dager dager > 56 dager 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %

12 Tabell 10 Utvikling andel midlertidig arbeidskraft ,0 % ,5 % ,0 % Brutto månedsverk ,5 % 28,0 % 27,5 % 27,0 % 26,5 % Andel av brutto mv Brutto månedsverk (faste, midlertidige og innleie) ,0 % 25,5 % Andel midlertidig arbeidskraft av totalt brutto månedsverk 0 25,0 % Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Arbeidet tidspunkt

13 Tabell 11 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Herav eksternt finansierte mv Nasjonal definisjon All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Forklaring/formål Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraf Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning HR kuben All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingspros Nasjonal definisjon Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Forklaring/formål Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Ove HR kuben Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA tid omregnes til årsverk. Nasjonal HR indikator. Perio Nasjonal definisjon Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Forklaring/formål HR kuben OUS indikator Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Ove Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR indikator. Periode: Utb Månedsverk månedslønnede minus spesialsykepleieelever, UTA tid, tillegg vaktordninger, overlegepermisjon, lønn ved fødselsperm, ferievikar og sykevik Forklaring/formål HR kuben presenterer denne indikatoren eksklusiv eksternt finansierte prosjekter og lønn til turnuskandidater. Fortsatt ikke verifisert av Sykehuspartner Nasjonal definisjon Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Forklaring/formål HR kuben HSØ indikator Forklaring/formål OUS indikator Forklaring/formål Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Regnskapsbeløp fra konto 4582 (Pleiepersonell) og 4583 (Lege) er omregnet til månedsverk basert på timepriser (hhv. 437, 819 i 2010) pr gruppe og 154 gj.sn. Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.

14 Tabell 12 Definisjoner fraværsindikatorer Sykefraværs prosent Nasjonal definisjon Sykefravær i prosent er andel sykefraværdagsverk av avtalte dagsverk Forklaring/formål Definisjon fanger opp klassisk sykefraværsstatistikk basert på 5 dagers uke. Dette for å sikre sammenligning med andre foretak som ikke har ressursplanleggingssystem Dvs. sykefravær fordeles på fraværslengde, med korttid (1 16 dager) og langtid (mer enn 17 dager) Antall ansatte Nasjonal definisjon Omfatter alle ansatte med arbeidsavtale, inklusive medarbeidere i permisjon uten lønn, vikarer og timebetalte med en gyldig arbeidsavtale Forklaring/formål Indikatoren viser antall personer som foretaket har en forpliktende arbeidsavtale med (jmfr. AML) Ansettelses forhold Nasjonal definisjon Fast og midlertidig ansattform ihht. AML Forklaring/formål Standardisere ansettelseform som dimensjon slik at det er mulig å sammenligne andelen fast versus midlertidig arbeidskraft. Det pågår standardiseringsprosess av kodeverk ansattform og gruppering. Registreringspraksis og anvendelsen av kodeverket varierer på de ulike klinikkene. Dvs. andelen midlertidig arbeidskraft ifht. brutto månedsverk er derfor ikke et "absolutt ildfast" tall Vikarer dekker opp personell for langtidssykemeldt, svangerskapspermisjoner, utdanningspermisjoner, velferdspermisjoner, vakante stillinger pga. turnover. Dvs. vikariat for arbeid i stedet for en annen eller andre. Vikarer blir ikke engasjert for løpende faste arbeidsoppgaver, i motsetning til fast ansatte og andre midlertidige ansettelser. Tellere og nevnere Sykefraværs dagsverk Nasjonal definisjon Faktiske fraværsdagsverk som skyldes ansattes sykdom (egenmelding, sykemelding). Det tas hensyn til den ansattes stillingsgrad og uføregrad. Forklaring/formål Sykefravær fordeles på fraværslengde, med korttid (1 16 dager) og langtid (mer enn 17 dager). Tallet vil kunne endre seg bakover i tid avhengig av registrering Avtalte dagsverk Nasjonal definisjon Avtalte arbeidsdager korrigert for stillingsandel, ferie og permisjoner Forklaring/formål Alt fravær uansett lengde som innebærer at man ikke er på jobb, trekkes fra avtalte dagsverk på linje med ferie