Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Transkript

1 Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6

2 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI måned Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psyk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av off. helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidskraft Off tilsk og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat SØ har per 30. november et positivt resultat i forhold til budsjett på 43,9 mill. kroner. November isolert viser et positivt avvik på 6,8 mill. kroner. Lønnskostnader og kostnader til inneleie er i henhold til budsjett per november. Områder med største negative avvik er medikamentkostnader med 10,5 mill. kroner hvorav TNF-hemmere og MS-medikamenter utgjør 6,9 mill. kroner. Merkostnader til pasienttransport utgjør 13,5 mill. kroner per november. Aktivitetsbaserte inntekter er i balanse samlet sett. Prognose for året er satt til et overskudd på 35 mill. kroner. Med bakgrunn i det positive resultatet i november kan årsresultatet bli ytterligere forbedret måned (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Administrasjon og fellesfunksjoner Kliniske divisjoner Divisjon for psykisk helsevern/rus Pasienttransport Totalt AKTIVITET - somatikk Hittil Plantall PRODUKSJON: Faktisk Plantall Avvik Sykehusopphold, totalt % Sykehusopphold, ett døgn eller mer % Sykehusopphold, under ett døgn % Dagkirurgi opphold % DRG-poeng dagkirurgi % Ikke kirurgisk dagbehandling % DRG-poeng ikke kirurgisk dagbehandling % Antall pasienter utover ferdigbehandlet % Liggedager ut over dato ferdigbehandlet % DRG-indeks, ett døgn eller mer 1,03 1,05 2 % DRG-indeks, dagkirurgi/kjemoterapi opphold 0,40 0,39-3 % DRG-poeng totalt % Liggedager, totalt % Gjennomsnittlig liggetid, ett døgn eller mer 4,63 4,51-3 % Polikliniske konsultasjoner (ISF-refusjon) % Kommentarer: DRG-poeng for perioden viser et negativt avvik i forhold til plan med 397 DRG-poeng. Det er produsert 2 % flere DRG-poeng hittil i år i forhold til tilsvarende periode i Gjennomsnittlig liggetid for perioden er 4,51 døgn. Dette er en nedgang i forhold til samme periode i fjor med 3 %. ISF-refusjon for poliklinisk virksomhet viser et positivt avvik i forhold til plan med Side refusjonspoeng av 6 per november. Det er produsert 5 % flere poeng enn til samme tid i 2008.

3 2008. j j g g Side 3 av 6

4 AKTIVITET - psykisk helsevern Hittil Plantall PRODUKSJON: Faktisk Plantall Avvik Drift - Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % Antall liggedøgn - døgnbehandling % Antall oppholdsdøgn - dagbehandling % Antall polikliniske konsultasjoner % Herav telefonkonsultasjoner % Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private % Antall liggedøgn - døgnbehandling - private % Drift - BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % Antall liggedager - døgnbehandling % Antall oppholdsdøgn - dagbehandling % Antall polikliniske konsultasjoner % Herav telefonkonsultasjoner % Drift - RUS Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % Antall liggedager - døgnbehandling % Antall oppholdsdøgn - dagbehandling % Antall polikliniske konsultasjoner % Herav telefonkonsultasjoner % Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private % Antall liggedager - døgnbehandling - private % Aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB har samlet sett en vekst i forhold til samme periode i Innen voksenpsykiatri er veksten størst innen dagbehandling mens det innenfor barne- og ungdomspsykiatri og TSB er størst vekst i døgnbehandling. PERSONELL - somatikk inkl. fellesfunksjoner Hittil måned måned i år hittill i år november Årsverk månedslønn 2 830, , , ,68-6,44 12,88 Årsverk timelønn 285,99 276,10 274,00 269,87-9,89-4,13 Årsverk overtid 103,34 95,58 92,50 84,28-7,76-8,22 Årsverk totalt: 3 219, , , ,83-24,09 0,53 Sykefravær i % totalt 9,1 8,7 8,3 8,7-0,4 0,4 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,1 2,3 2,2 2,6 0,2 0,4 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 7,0 6,5 6,1 6,1-0,5 0,0 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 3,9 3,9 3,8 4,1 0,0 0,3 KOMMENTARER: Oversikten viser at SØ forbruker 0,5 månedesverk mer i november 2009 enn tilsvarende måned i fjor. Forbruket må korrigeres for overføring av 33 årsverk som er overført til sykehuspartner. er forbruket 24 årsverk lavere en i Sykefraværet er 0,4 % lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. PERSONELL - psykisk helsevern og TSB Hittil måned måned i år hittill i år november Årsverk månedslønn 1 031, , , ,02 48,21 28,52 Årsverk timelønn 94,22 100,17 87,90 102,17 5,95 14,27 Årsverk overtid 19,59 19,63 19,70 16,76 0,04-2,94 Årsverk totalt: 1 144, , , ,95 54,20 39,85 Sykefravær i % totalt 9,3 9,5 8,3 9,9 0,2 1,6 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,6 2,8 2,3 2,8 0,2 0,5 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 6,7 6,7 5,9 7,1 0,0 1,2 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 3,8 4,2 3,3 4,3 0,4 1,0 KOMMENTAR: Innen psykisk helsevern og TSB er det en økning på 54 månedsverk hittil i år sammenlignet med samme periode i Økningen er en følge av ferdigstillelse av Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrike klinikk og Haldenklinikken som inngår som en del av opptrappingsplanen. Sykefraværet er 0,2 % høyere en tilsvarende periode i fjor. Side 4 av 6

5 Personalforbruk - utvikling siste 3 år 4 700, , , ,00 Realisert 2007 Realisert 2008 Realisert , , , KOMMENTAR: Totalt sett for SØ er personalforbruket høyere i november i 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen somatikk og fellesfunksjoner er forbruket 33 månedsverk (korrigert for overføring av personell til sykehuspartner) høyere mens det innen psykisk helsevern og RUS har det vært en økning på 40 månedsverk KOMMENTAR: Utviklingen for korridorpasienter, USK-pasienter og epikrisetid for somatikk følger i vedlegg A. BEHANDLET DATO: Økonomiavdelingen Direktør For styrebehandling Side 5 av 6

6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Korridorpasienter (somatikk) Vedlegg A USK (somatikk) Korridorpasienter Totalt Korridorpasienter Snitt 1) Januar ,3 Januar 09 Februar ,1 Februar 09 Mars ,2 Mars 09 April ,6 April 09 Mai ,1 Mai 09 Juni ,5 Juni 09 Juli ,0 Juli 09 Aug ,1 Aug 09 Sept ,2 Sept 09 Okt ,0 Okt 09 Nov ,7 Nov 09 Des 09 Des 09 Liggedager USK-pasienter Totalt Totalt Kommentar: Korridorpasienter totalt viser ikke antall pasienter, men korridorpasientliggedøgn. (1): SØ totalt; dvs Fredrikstad og Moss Andel epkriser sendt innen 7 dager (I prosent) Januar 09 Februar 09 Mars 09 April 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 Aug 09 Sept 09 Okt 09 Nov 09 Des 09 Somatikk 51,0 45,2 50,6 58,6 61,2 65,0 56,0 59,9 73,2 83,3 84,6 Psykisk Helsevern 69,1 65,5 72,9 72,5 69,4 75,7 73,1 74,8 73,3 78,9 81,7 TSB 95,1 93,5 91,3 98,9 92,7 91,5 96,8 88,2 79,3 83,5 100,0 Totalt Side 6 av 6