Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Transkript

1 Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8

2 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psyk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av off. helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidskraft Off tilsk og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat SØ har per 31.mai et positivt resultat i forhold til budsjett på 6,9 mill. kroner. Mai måned isolert viser et positivt avvik på 0,5 mill. kroner. Divisjon for kirurgi og divisjon for medisin er de områdene med størst negativt avvik på 6,1 mill. kroner i forhold til budsjett per mai. Pasienttransport har et nagativt avvik på 4,7 mill. kroner. Administrasjon og fellefunksjoner sammen med divisjon for psykisk helsevern og RUS har de største positive avvikene. Avviket innen psykisk helsevern og RUS skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettert og er knyttet til ubesatte stillinger. Innen administrasjon og fellesfunksjoner skyldes avviket lavere kostnader på avskrivninger og andre driftskostnader. Denne måned (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Administrasjon og fellesfunksjoner Kliniske divisjoner Divisjon for psykisk helsevern/rus Pasienttransport Totalt AKTIVITET - somatikk Hittil Plantall Endring PRODUKSJON: forrige år Faktisk Plantall Avvik Sykehusopphold, totalt % Sykehusopphold, ett døgn eller mer % Sykehusopphold, under ett døgn % Dagkirurgi opphold % DRG-poeng dagkirurgi % Ikke kirurgisk dagbehandling % DRG-poeng ikke kirurgisk dagbehandling % Antall pasienter utover ferdigbehandlet % Liggedager ut over dato ferdigbehandlet % DRG-indeks, ett døgn eller mer 1,04 1,08 4 % DRG-indeks, dagkirurgi/kjemoterapi opphold 0,41 0,39-5 % DRG-poeng totalt % Liggedager, totalt % Gjennomsnittlig liggetid, ett døgn eller mer 4,76 4,64-2 % Polikliniske konsultasjoner (ISF-refusjon) % Kommentarer: DRG-poeng for perioden viser et posistivt avvik i forhold til plan med 54 DRG-poeng. Det er produsert 1 % flere DRG-poeng hittil i år i forhold til tilsvarende periode i Gjennomsnittlig liggetid for perioden er 4,64 døgn. Dette er en nedgang i forhold til samme periode i fjor med 2 %. ISF-refusjon for poliklinisk virksomhet viser et positivt avvik i forhold til plan med Side 1272 refusjonspoeng av 8 per mars. Det er produsert 5 % flere poeng enn til samme tid i 2008.

3 j j g g Side 3 av 8

4 AKTIVITET - Psykisk helsevern Hittil Plantall Prognose PRODUKSJON: forrige år Faktisk Plantall Avvik Drift - Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Antall oppholdsdøgn - dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private Antall liggedøgn - døgnbehandling - private Drift - BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedager - døgnbehandling Antall oppholdsdøgn - dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall liggedager - døgnbehandling - private Drift - RUS Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedager - døgnbehandling Antall oppholdsdøgn - dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private Antall liggedager - døgnbehandling - private Aktiviteten innen psykisk helsevern og RUS er i all hovedsak i henhold til plan. PERSONELL - Somatikk inkl. fellesfunksjoner Hittil forrige år Denne måned forrige år Denne måned i år Endring hittill i år Endring mai Årsverk månedslønn 2 833, , , ,76-20,93-13,21 Årsverk timelønn 265,77 264,23 262,73 289,29-1,54 26,56 Årsverk overtid 101,10 98,37 102,35 105,95-2,73 3,60 Årsverk totalt: 3 200, , , ,00-25,20 16,95 Sykefravær i % totalt 9,5 8,9 8,9 7,8-0,6-1,1 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,4 2,4 2,2 1,6 0,0-0,6 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 7,1 6,5 6,7 6,2-0,6-0,5 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 4,1 4,2 4,4 3,9 0,1-0,5 KOMMENTARER: Oversikten viser at SØ forbruker 17 månedesverk mer i mai 2009 enn tilsvarende måned i fjor. Korrigert for endring i lønnsperiode for variabel lønn er det en nedgang i personalforbruket med 39 månedsverk i mai sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Sykefraværet er 0,6 % lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. PERSONELL - Psykisk helsevern og RUS Hittil forrige år Denne måned forrige år Denne måned i år Endring hittill i år Endring mai Årsverk månedslønn 1 011, , , ,88 57,89 60,74 Årsverk timelønn 93,15 91,43 94,56 103,83-1,72 9,27 Årsverk overtid 19,58 20,28 19,28 22,27 0,70 2,99 Årsverk totalt: 1 124, , , ,98 56,87 73,00 Sykefravær i % totalt 9,4 9,3 9,7 8,8-0,1-0,9 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,9 3,0 2,6 1,9 0,1-0,7 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 6,5 6,3 7,1 7,0-0,2-0,1 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 3,8 4,6 4,1 4,0 0,8-0,1 KOMMENTAR: Innen psykisk helsevern og RUS er det en økning på 57 månedsverk hittil i år sammenlignet med samme periode i Økningen er en følge av ferdigstillelse av Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrike klinikk og Haldenklinikken som inngår som en del av opptrappingsplanen. Effekt av endret lønnsperioden utgjør et "merforbruk" i mai på 18 månedesverk, dvs. det en reell økning er på 55 månedsverk i mai 2009 sammenlignet med mai Sykefraværet er på 0,1 % lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Side 4 av 8

5 Personalforbruk - utvikling siste 3 år 4 700, , , ,00 Realisert 2007 Realisert 2008 Realisert , , , KOMMENTAR: Lønnsperiode for variabel lønn er endret i mai. Dette medfører at utbetaling i mai innholder variabel lønn for 5 dager mer enn øvrige måneder. Korrigert for dette forholdet er personalforbruket i mai tilsvarende samme måned i 2008 og i henhold til plan. Hittil Plantall forrige år Faktisk Plantall Avvik 2009 Pasienter i utredningsfasen Herav med rett til nødvendig helsehjelp Snitt ventetid i dager (Somatikk) Klagesaker NPE KOMMENTAR: Utviklingen i ventetider innen de ulike omsorgsnivåene og totalt, samt for korridorpasienter, USK-pasienter og epikrisetid for somatikk følger i vedlegg A. Ventelistesituasjon og USK-pasienter for psykisk helvevern følger i vedlegg B. Det presieres at ventelistesituasjon ikke vil gi noe bilde av de gjennomsnittlige ventetidene innen dette området. BEHANDLET DATO: Økonomiavdelingen Direktør For styrebehandling Side 5 av 8

6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Vedlegg A Ventetider - Somatikk og Psykisk helsevern Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste alle omsorgsnivå februar april juni august oktober desember februar april somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste for innleggelse februar april juni august oktober desember februar april somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling 140 Snitt ventetid i dager for pasienter for venteliste poliklinikk/dagbehandling februar april juni august oktober desember februar april somatikk psykisk helsevern voksne Side 6 av 8 psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling habilitering barn og unge

7 avdeling for rusbehandling habilitering barn og unge Oppsummering - ventetider somatikk Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Utvikling Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern voksne Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Utvikling Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern barn og unge Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Utvikling Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % % Innleggelse % % Alle omsorgsnivå % % Oppsummering - ventetider avdeling for rusbehandling Omsorgsnivå Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling % 53 Innleggelse % 86 Alle omsorgsnivå % 67 Utvikling Korridorpasienter (somatikk) USK (somatikk) Korridorpasienter Totalt Korridorpasienter Snitt 1) Januar ,3 Januar 09 Februar ,1 Februar 09 Mars ,2 Mars 09 April ,6 April 09 Mai ,1 Mai 09 Juni 09 0,0 Juni 09 Juli 09 0,0 Juli 09 Aug 09 0,0 Aug 09 Sept 09 0,0 Sept 09 Okt 09 0,0 Okt 09 Nov 09 0,0 Nov 09 Des 09 Des 09 Liggedager USK-pasienter Totalt Totalt Kommentar: Korridorpasienter totalt viser ikke antall pasienter, men korridorpasientliggedøgn. (1): SØ totalt; dvs Fredrikstad og Moss Andel epkriser sendt innen 7 dager (I prosent) Januar 09 Februar 09 Mars 09 April 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 Aug 09 Sept 09 Okt 09 Nov 09 Des 09 Somatikk 51,0 45,2 50,6 58,6 61,2 Psykisk Helsevern 69,1 65,5 72,9 72,5 69,4 RUS 95,1 93,5 91,3 98,9 92,7 Totalt Side 7 av 8

8 Ventelistesituasjon - Psykisk Helsevern Fagområde Pasienter i utredningsfasen Vedlegg B Herav med rett til nødvendig helsehjelp Pol/dagbeh. Innl. Sum Pol/dagbeh. Innl. Sum 310 barne- og ungd.psyk voksen psykiatri SUM Side 8 av 8