Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A DRG-poeng poliklinikk A DRG-poeng andre regionar B SUM DRG-poeng produsert (A+B) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla ca. 4 prosent fleire pasientar samanlikna med plan og 7 prosent fleire enn i fjor. I tal pasientar har poliklinikk og heildøgnsopphald eit positivt avvik, medan tal dagbehandling ligg lågare enn planen. Totalt ligg klinikken 199 DRG-poeng etter planen. Dagopphald Det vart behandla 37 pasientar i august, 12 færre enn planen. Etter åtte månader er det behandla 2773 pasientar, 75 under planen, 61 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 215 var fastsett har Helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 1 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnoser for innlagde. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i august 811, det er 74 fleire enn planlagt. Så langt har det vore 18 fleire innlagde pasientar enn planen, 111 fleire enn året før. Poliklinikk I august var det 5416 polikliniske konsultasjonar. Det er 174 fleire enn planlagt og 31 fleire enn fjoråret. Planen byggjer på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «alle møter». Akkumulert ligg klinikken 34 konsultasjonar høgare enn planen, 581 høgare enn fjoråret. DRG-poeng I august låg klinikken 1 poeng høgare enn plantalet, det betyr at klinikken etter åtte månader har 199 færre poeng enn planlagt. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 215 har det vore fakturert for 32 utskrivingsklare pasientdøgn, 1 døgn i august. Fødselstal Helse Førde Så langt i år er det 19 fleire fødslar i føretaket enn i fjor på same tid. 1

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Drifta i august viser eit overskot på omkring 1,5 millionar kroner. Inntektene var 692 kroner høgare enn budsjettet, kostnadene var 8 kroner lågare enn budsjettet. Etter åtte månaders drift har klinikken 4,9 mill. kroner dårlegare driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i august var høgare enn budsjettet. Hovudårsaka er at aktiviteten på gjestepasientar og «Raskare tilbake» har vore høgare enn planen. ISF-inntekter på eigne pasientar har vore lågare enn planen. Etter åtte månader er inntektene 4,2 mill. kroner under budsjettet. Tal DRG-poeng er 199 poeng under planen, men det er behandla fleire gjestepasientar. Kostnader I august er kostnadene 8 kroner lågare enn budsjettet. Årsaka er at lønskostnadene i perioden har vore mindre enn budsjettet. Etter åtte månader har klinikken balanse i lønsrekneskapen. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,5 mill. kroner. Etter fem månader viser samla kostnader eit overforbruk på 634 kroner. 2

3 PERSONELL Medarbeidarar: Netto månadsverk er stabile, august ligg seks månadsverk under august 214. Brutto månadsverk ligg sju over august 214. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling 1 % 9 % 8 % 7 % 8, % 5,1 % 4,1 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,1 % 4,9 % 4,4 % 4,7 % 2,8 % 17,5 % 17,2 % 18,2 % 17,9 % 18,1 % 17,2 % 18, % 18,1 % 17,9 % 17,6 % 17,8 % 22,3 % 6,5 % 18,9 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 74,5 % 77,7 % 77,7 % 76,9 % 77,5 % 78,6 % 77,7 % 77,8 % 77,2 % 78,1 % 77,5 % 74,9 % 74,6 % 1 % % Heiltid Deltid Tilkalling Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per august 18,9 prosent deltid, 6,5 prosent tilkallingshjelp og 74,6 prosent faste stillingar. 3

4 Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av juli var 5,4 prosent. Fråværet i juli 214 var på 6,7 prosent. 8, 7, Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær P r o s e n t 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Kort tid 2,7 2,7 2,6 2,9 2,5 2,2 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 4,2 2,3 2,6 2,7 2,1 2,4 Lang tid 2,7 3,4 3,3 3,2 4,2 3,1 2,7 2,9 2,8 3,6 3,2 3, 2,9 2,6 2,8 3,2 3, Total 5,4 6,2 5,8 6, 6,7 5,3 5,4 5,4 5,8 6,1 6,5 7,2 5,2 5,3 5,5 5,3 5,4 KVALITET Epikrise Samla for kirurgisk klinikk er 91 prosent av epikrisene for august sende ut innan fristen på sju dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS 6 Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar I august var det seks pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde to. I dei åtte første månadene i 215 har det vore 4 pasientar på korridor mot 22 året før. 4

5 Ventetid for ventande ved periodens slutt Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av august var 2874, 194 færre enn førre periode. I august 214 var talet 3886, ein reduksjon på 112 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 76 dagar, dette er ein nedgang ein dag frå juli. I august 214 venta pasientane i snitt 91 dagar. Ventetid der behandling er starta i perioden 5

6 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Ventetida samla for klinikken er 79 dagar (fjorår 85 dagar). I august har 127 pasientar starta behandling, mot 153 pasientar i august 214. Det betyr at 26 færre pasientar har fått behandling i august samanlikna med same månad i fjor, men at pasientane ventar kortare. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring % % % % % % 18 5 Sum Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 2856 pasientar, ein reduksjon på 165 pasientar frå førre periode. Det er færre pasientar i kategoriar over 3 dagar. Fristbrot Klinikken hadde to fristbrot i august

7 Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Augeavdeling Avdeling for akuttmedisin Kirurgisk avdeling Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling 1 % Ortopedisk avdeling 1 % Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 1 prosent, der sjekkliste skal brukast. 7