Helse Førde

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6 % fleire pasientar enn budsjettet. Dagopphald Det vart behandla 412 pasientar i oktober, 22 fleire enn budsjettet. Etter ti månader er det registrert 267 opphald høgare enn budsjettet. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i oktober 750, 53 færre enn budsjettet, etter ti månader 416 høgare enn budsjettet. Det er ein auke på 300 pasientar samanlikna med fjoråret. Heile auken er knytt opp mot vekst i øyeblikkeleg hjelp pasientar (+ 8,0 %), det er ein svak nedgang i elektiv verksemd. Poliklinikk I oktober var det 6068 polikliniske konsultasjonar, det er 17 over budsjett. Etter ti månader har klinikken behandla pasientar; 2190 fleire pasientar enn budsjettet. DRG-poeng Etter ti månader har klinikken 400 fleire registrerte poeng enn budsjettet, dette er 309 fleire poeng enn fjoråret. Alle avdelingar, med unnatak av ØNH, ligg føre budsjettet. Utskrivingsklare pasientar Det er ikkje fakturert utskrivingsklare pasientar i oktober. På ti månader har kommunane fått faktura på 11 døgn, budsjettet er på 238 døgn. Fødselstal Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Så langt i år er det 98 færre fødslar enn fjoråret. Denne periode vs. plan I fjor vs i fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. plan I fjor vs. i fjor DRG-poeng dag /døgn A (31) DRG-poeng poliklinikk A (16) 255 (130) (93) DRG-poeng andre regionar B (16) 78 (59) SUM DRG poeng produsert(a+b) (63) (76) Antall dagbehandling Antall avdelingsopphald (53) 806 (56) Antall polikliniske konsultasjonar (1 015) Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 1

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat I oktober var nettokostnadene 2,1 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntektene var 1,2 millionar under budsjettet, kostnadene var 0,9 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntekter Tal drg-poeng i oktober er lægre enn budsjettet, det er hovudårsaka til at inntektssida er 1,2 millionar lægre enn budsjettet. Etter ti månader er drg-inntektene positiv grunna fleire poeng. Andre inntekter har utfakturert mindre enn budsjettert. Etter ti månader er inntektene 3,9 millionar kroner høgare enn budsjettet. Kostnader I oktober er kostnadene 0,9 millionar kroner over budsjettet, etter ti månader er forbruket 17,8 millionar kroner høgare enn budsjettet. I oktober er det varekost og andre driftskostnader som har avvik. Etter ti månader er varekost 8 % over budsjettet, og skuldast høgare pasientbehandling. Postar som omfattar personalkostnader, ligg 16,2 millionar kroner over budsjettet. Det er brukt fleire årsverk enn planlagt, ein del av dette skuldast høgare sjukefråvær. Legestillingar har vore vakant, og vaktene har vore dekka opp med bruk av overtid. Auka pasientmengde /øh-pasientar, har ført til auka bruk av ressursar. Så langt i år er det eit lægre forbruk på andre kostnader. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 2

3 PERSONELL Medarbeidarar: Brutto månadsverk er i oktober 723, tilsvarande månad i fjor var 704. Netto månadsverk er 644, det er 23 fleire månadsverk enn same periode i Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Av samtlege stillingar i Kirurgisk klinikk, er per oktober 17 % deltid, 6 % tilkallingshjelp og 77 % faste stillingar. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 3

4 Sjukefråvær: Sjukefråværet ligg på 6,4 % ved utgangen av september. Snittet for året er 6,1 %, i 2012 var det på 5,4 %. KVALITET Epikrise Samla for Kirurgisk klinikk er 95 % av epikrisene for oktober sendt ut innan fristen på 7 dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar I oktober var det 1 korridorpasient ved sjukehuset i Førde. Så langt i år ligg tal pasientar på korridor på 74, 20 under nivået i fjor. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 4

5 Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av september var 3 839, i oktober 2012 var talet Tal pasientar med prioritet har gått ned med 191, medan talet for dei uprioriterte har auka med 21 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 71 dagar, ventetida var tilsvarande i oktober Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 75 dagar, målet er 60 dagar. I oktober har 1279 pasientar starta behandling, mot 1389 pasientar i oktober Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 5

6 Ventetid i kalenderdagar Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt. Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent % % % % % % Fristbrot Klinikken hadde 3 fristbrot ved utgangen av oktober Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling 1 0 % Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling 1 0 % Ortopedisk avdeling 1 0 % Trygg kirurgi Grafen viser utviklinga i bruken av sjekkliste ved operasjonar dei siste seks månadene. Ved utgangen av oktober er andelen i bruk 95 %. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 6