321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

Transkript

1 Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr Aktivitet somatikk 2015 Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region Kjøp fra andre regioner Sum DRG-poeng "Sørge for" ,4 % ,0 % Sum egne pasienter behandlet i egen region Gjestepasienter - salg til andre regioner Totalt for et Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helse Møre og Romsdal har budsjettert med ein drg-aktivitet på eigne pasientar på poeng i Det er ein auke på 3,7% i høve til resultatet for Det er budsjettert med ein vekst på om lag 6% i drgpoeng innanfor dei kirurgiske områda i 2015, medan veksten på dei andre fagområda ligg på 1,7% i høve til Juni månad var også ein god aktivitetsmånad for Helse Møre og Romsdal. Aktiviteten ligg 1,4 % over planen for eigne pasientar ved utgongen av juni. Det er ulikt i kor stor grad dei ulike klinikkane har oppnådd aktivitetsmåla sine. Det var ein svært positiv månad for klinikk for kirurgi Ålesund og klinikk for medisin medan det var tendens til færre pasientar ved klinikk for kirurgi Molde. Samla var det ein pluss på 7,3 mill kroner i DRG-inntekter i juni månad Aktivitet PHV Aktivitet psykisk helsevern 2015 Aktivitet psykisk helsevern 2015 utført utført planlagt Avvik planlagt Avvik Avvik i % Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v-konsultasjoner ,0% Utskrivninger (sum sykehus og DPS) ,4 % Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) ,4 % Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v-konsultasjoner ,0% Utskrivninger ,7 % Oppholdsdøgn ,6 % Samlemål: PH-aktivitet ,9 %

2 1.1.4 Aktivitet TSB. Tabell nr 2: Aktivitet TSB pr Aktivitet TSB 2015 utført planlagt Avvik Avvik i % Polikliniske v-konsultasjoner ,1% Utskrivninger ,5 % Oppholdsdøgn ,8% Samlemål: PH-aktivitet ,4% Det har vore færre konsultasjonar enn venta ved begge poliklinikkene på grunn av sjukefråver og redusert dagtilbod. Redusert sengetal ved avdeling Ålesund skulle kompenserast med auka poliklinisk aktivitet. Dette er ikkje oppnådd. Brukarstyrte senger er etablerte ved begge avdelingane, men er ikkje tekne i bruk så langt. 1.2 Raskere tilbake Helse Møre og Romsdal fekk gjennom styringsdokumentet 17,7 mill kroner til raskare tilbake i Vi tek sikte på at løyvinga vil bli nytta fullt ut i Det er budsjettert med prosjekt innanfor kirurgi, rehabilitering og TSB. 1.3 Kvalitetsindikatorer Sjå rapporat for juli. 1.4 Samhandling Utskrivningsklare pasienter somatikk Sjå rapporat for juli. 2 Økonomi 2.1 Resultat Innledning hovedsak til evt avvik Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 76,6 mill kroner i samsvar med resultatkrav frå eigar. Resultatkravet skal nyttast til finansiering av investeringar og innbetaling av eigenkapitalinnksot i KLP. Pensjonskostnader for 2015 vart budsjettert etter aktuarutrekninga for juni 2014 med tillegg for prehospitale tenester som kom inn som ein ny klinikk for HMR frå I rekneskapen har vi nytta aktuarutrekning frå januar 2015 som utgjer ein auke på 4,2 mill kroner pr månad i høve til budsjettet. I revidert nasjonalbudsjett vart det gitt ei tilleggsløyving for å kompensere auka pensjonskostnader. Tilleggsløyvinga for HMR vart på 65,2 mill kroner. Det er 14,6 mill kroner meir enn auken i pensjonskostnader, eller 1,2 mill kroner pr månad. I juni bokførte vi derfor auka basisramme med 32,6 mill kroner. Korrigert for auka basisramme og auka pensjonskostnader er det eit negativt resultatet for juni på 5,4 mill kroner Inntekter

3 Samla inntektsbudsjett for HMR i 2015 er 5,934 mrd kroner. Av dette utgjer basisramma 3,956 mrd kroner eller 66,6%. Dei pasientrelaterte inntektene utgjer 1,814 mrd kroner som er 30,5% av budsjetterte inntekter. Også i juni var det ein god aktivitetsmånad med positive tal på dei fleste område. Totalt var det 43,9 mill kroner i meirinntekter i juni kor av 32,6 mill. kroner skuldast 6/12 av auka basisramme for Varekostnader Det er eit meirforbruk i høve til budsjett på 15 mill kroner i juni. Det er svært høgt vareuttak i juni i tillegg til høgt forbruk av medikament og innleige av helsepersonell f firma Lønnskostnader Lønnsbudsjettet for HMR er i 2015 på 3,972 mrd kroner. Som nemnt ovanfor vart det i budsjett 2015 lagt til grunn aktuarutrekning pensjon for juni Medrekna ambulanse er auken i pensjonskostnader 50,8 mill kroner i Det er ei innsparing på lønn på 1,8 mill kroner i juni eller 6 mill. kroner dersom ein korrigererar for auka pensjonskostnader. Sjå kommentar på juli-rapporten Andre driftskostnader Budsjettet for andre driftskostnader utgjer i 2015 om lag 987 mill kroner. Det negative avviket på 7- postane skriv seg frå uspesifiserte tiltak på klinikkane og meirkostnader på pasientskadeerstatning. Ekstra kostnader utover budsjettet i samband med pasientskadeerstatning er kalkulert til om lag 15 mill kroner Finanspostar Det er eit budsjett på 7,9 mill kroner på finanskostnader og 4,8 mill kroner på finansinntekt. Det er relativt små avvik i høve til budsjett kvar månad. er det eit negativt avvik på 0,9 mill kroner. Resultat 2015 (Tall i tusen) Sum Tabell nr 3: Resultatavvik pr og hittil i Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Prognose Det er laga felles prognose for juni og juli. Sjå kommentar på juli-rapporten. Tabell nr 4: Prognose pr

4 Prognose - Prognose - Endring - Avvik - Prognose 2015 forrige denne denne Budsjett Budsjettprognose (Tall i tusen) periode periode periode Inntekter Sum 4 Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Sjå rapport for juli 2.4 Likviditet Kassakreditten viser slik utvikling ved utgangen av kvar månad: Januar Februar Mars April Mai Juni 502,4 mill kr 457,4 mill kr 442,2 mill kr 322,6 mill kr 364,6 mill kr 344,9 Kassakreditten g ned på grunn av endringa i pensjonsbetalinga. Ramma for driftskreditt er endra i samband med revidert nasjonalbudsjett med 87,4 mill kroner frå 500 mill kroner til 412,6 mill kroner. Limiten for kassakreditten vil ikkje bli overskriden. 3. HR 3.1 Bemanning Tabell nr 6: Hittil Bemanning juni 2015 (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige Faktisk Budsjett Avvik Totalt Fravær (139) Netto månedsverk utbetalt

5 Bemanning og forbruk av timar (brutto månadsverk) i juni skal korrigerast med 385 stillingar som vart flytta frå Ambulanseforetaket til HMR frå 1. januar For juni ligg vi 73 stillingar over budsjett Bruken av overtid og meirtid er hittil i auka samanlikna med forbruk i same periode i Ein stor del av veksten i bruk av overtid er knytta til ambulansedrifta (tilsette frå ambulanseforetaket), og auka aktivitet i klinikkane. Det er eit mål å redusere bruk av meirtid og overtid. Innleige vikarar frå vikarbyrå Tabell nr 5: Innleie juni 2015 Faktisk Budsjett Avvik Hittil Endring - forrige Faktisk Budsjett Avvik Fra byrå Det er ein kostnad på 5,7 mill. kroner for innleige av vikarar frå byrå i juni. Budsjettet var på 1,6 mill. kroner. Avvik er blant anna knytt til innleige av legar og innleige av spesialsjukepleiarar/ jordmødre. Det kan i juni også være inntektsført noko kostnadar som er knytt mot tidlegare månader. 3.2 Deltid Tabell nr 6: Deltid juni 2015 Denne periode Des 2010 Endring Mål Avvik Gjennomsnittlig stillingsandel 89,6 % 87,2 % 2,4 % 89,8 % -0,1 % Korrigert gjennomsnittlig stillingsandel 89,8 % Andel deltid 33,4 % 39,9 % -6,5 % Korrigert andel deltid 33,2 % Det er i mai ein andel deltid på 33,4 %. Målet for 2015 er andel deltid på 33 %. Den gjennomsnittlege stillingsstorleiken var i mai på 89,6 %. Målet er 89,8 %. Det er forventa å nå mål innan september. 3.3 Sjukefråver Tabell nr 7: Hittil Netto sykefravær (%) juni 2015 Faktisk Forrige Endring Faktisk Mål Avvik (_SE) Egenmelding 1,1 % 0,9 % 0,2 % 1,4 % (_SS) Sykemelding 6,5 % 6,4 % 0,1 % 6,4 % Samlet for foretaket: 7,6 % 7,3 % 0,2 % 7,8 % 7,0 0,8 % Sjukefråveret for juni i Helse Møre og Romsdal var på 7,6 prosent. Dette er 0,2 prosentpoeng høgre enn tal for juni Tal for samla sjukefråver for 2014 var 7,7 %. Vt mål for 2015 er 7,0 %. Det var forventa

6 ein risiko for auke i sjukefråver knytta til uro rundt styrevedtak om nytt sjukehus. Det er ikkje grunnlag for å tolke slike utslag. Arbeidstidsavvik juni 2015 Tabell nr 8: Antall arbeidstidsavvik juli 2015 Forrige periode Denne periode Endring Daglig arbeidstid Hviletid Overtid 4 uker ihht AML Overtid pr. ihht AML Samlet arbeidstid Ukentlig arbeidstid Ukentlig fritid Totalsum Andel arbeidstidsavvik er i sterk grad knyttet til ve ambulansestasjoner. 55 prosent av alle avvik er i klinikk for prehospitale tenester (ambulanser). 97 prosent av avvik i daglig arbeidstid er i denne klinikken. Det er starta eit regionalt arbeid for å gjennomgå arbeidstidsordningane på ambulanse stasjonane. Fortsatt er mange avvik feilregistreringar frå einingane. Vi har tiltak på opplæring for å redusere tal feil i rapporten.