Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A DRG-poeng poliklinikk A DRG-poeng andre regionar B SUM DRG-poeng produsert (A+B) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla kring seks prosent færre pasientar samanlikna med både plan og fjorår. I tal pasientar er det poliklinikkane som viser størst avvik. Etter fem månader har tal pasientar på dagkirurgi og innlagde auka, medan poliklinikken er lægre enn planen. Totalt ligg klinikken 49 DRGpoeng etter planen. Dagopphald Det vart behandla 299 pasientar i mai, 75 færre enn planen. Etter fem månader er det behandla 1987 pasientar, 58 fleire enn planen, 84 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 2015 var fastsette, har Helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 10 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnoser for innlagde. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i mai 833, det er tre fleire enn planlagt. Så langt har det vore 39 fleire innlagde pasientar enn planen, 84 fleire enn året før. Poliklinikk I mai var det 5631 polikliniske konsultasjonar, det er 401 færre enn planlagt og 313 under fjoråret. Planen bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «Alle møter». Akkumulert ligg klinikken 530 konsultasjonar etter planen, 208 etter fjoråret. DRG-poeng I mai mangla klinikken 51 poeng for å oppnå plantalet, det betyr at klinikken etter fem månader har 49 poeng færre poeng enn planlagt. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 2015 har det vore fakturert for 31 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen døgn i mai. Fødselstal Helse Førde Så langt i år er det 25 fleire fødslar i foretaket enn i fjor på same tid. 1

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett Drifta i mai viser balanse. Inntektene var 1,7 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var tilsvarande 1,7 millionar under budsjettet. Etter fem månaders drift har klinikken 1,4 millionar betre driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i mai var under budsjettet. Årsaka er at aktiviteten var lægre enn planen, og dermed også færre DRG-poeng enn planlagt. Etter ein svakare mai månad, ligg inntektene etter fem månader 1,6 millionar etter budsjettet. Tal DRG-poeng er 49 poeng lægre enn planen, men det er behandla fleire gjestepasientar. Kostnader I mai er kostnadene 1,7 millionar lægre enn budsjettet. Utgifter til varekost har gått ned, fordi det har vore lægre produksjon i perioden. Lønskostnadene i perioden er under budsjettet, etter fem månader er det registrert 3,2 millionar kroner i innsparing. Inkludert i dette er større bruk av variabel løn. Månadsverka går ikkje utover planen. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,1 millionar. Etter fem månader viser samla kostnader ei innsparing på 3,1 millionar kroner. Prognose Kirurgisk klinikk varsla per april eit kostnadsnivå som ligg 3,0 millionar utover løyvd ramme. Klinikken har ikkje endra prognosen i mai. budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat

3 PERSONELL Medarbeidarar: Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid Brutto månadsverk Netto månadsverk Tal tilsette Netto månadsverk er stabile, mai i år ligg seks månadsverk under mai Brutto månadsverk ligg 18 over mai Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling 100 % 90 % 80 % 5,0 % 4,9 % 3,1 % 17,5 % 17,1 % 21,4 % 9,4 % 17,2 % 5,7 % 4,1 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 17,1 % 18,2 % 17,9 % 18,1 % 17,2 % 18,0 % 18,1 % 17,9 % 17,6 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 77,5 % 78,0 % 75,5 % 73,4 % 77,2 % 77,7 % 76,9 % 77,5 % 78,6 % 77,7 % 77,8 % 77,2 % 78,1 % 20 % 10 % 0 % Heiltid Deltid Tilkalling Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per mai 18 prosent deltid, 4 prosent tilkallingshjelp og 78 prosent faste stillingar. 3

4 Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av april var 5,2 prosent. Fråværet i april 2014 var på 5,3 prosent. 8,0 7,0 Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær P r o s e n t 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Kort tid 2,7 2,7 2,6 3,3 1,9 2,0 2,9 2,5 2,2 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 4,2 2,3 2,6 Lang tid 2,7 3,4 3,3 3,5 3,5 2,7 3,2 4,2 3,1 2,7 2,9 2,8 3,6 3,2 3,0 3,0 2,6 Total 5,4 6,2 5,8 6,8 5,3 4,7 6,0 6,7 5,3 5,4 5,4 5,8 6,1 6,5 7,2 5,3 5,2 KVALITET Epikrise Samla for klinikken er 96 prosent av epikrisene for mai sende ut innan fristen på sju dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar I mai var det eitt pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde 13 korridordøgn. I dei fem første månadene i 2015 har det vore 32 pasientar på korridor mot 20 året før. 4

5 Ventetid for ventande ved periodens slutt Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mai, var fleire enn førre periode. I mai 2014 var talet 4096 ein reduksjon på 768 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 73 dagar, dette er ein nedgang fem dagar frå april. I mai 2014 venta pasientane i snitt 76 dagar. Tiltak: I forhold til april er ventetidene reduserte frå 78 til 73 dagar for klinikken. Ventetidene i mai ligg tre dagar under tilsvarande månad i fjor. ØNH/Kjeve har redusert ventetidene med to dagar sidan april. Der er framleis aukande ventetider på kjeve. Men det vert stadig færre pasientar som venter, noko som vil slå positivt ut for avdelinga. Kirurgisk avdeling har redusert ventetidene med sju dagar siste månad og har no 82 dagar. Samla er ventetidene redusert med 34 dagar sidan august Ortopedisk avdeling har per mai ventetider på 47 dagar, dette er historisk lågt. Stabilt låge ventetider på Kvinneklinikken, men aukande for auge. Handlingsplanar knytt til ventetider har høg fokus i klinikken. 5

6 Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 77 dagar (fjorår 72 dagar). I mai har 1146 pasientar starta behandling, mot 1283 pasientar i mai i fjor. Det betyr at 137 færre pasientar har fått behandling i mai samanlikna med same månad i fjor, og pasientane ventar lengre. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring % % % % % % 19-4 Sum Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 3323 pasientar, ein auke på 77 frå førre periode. Det er færre pasientar i kategoriar over 30 dagar. 6

7 Fristbrot Klinikken hadde to fristbrot i mai Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling - Kvinneklinikken - ØNH - Kjeveavdeling 1 0 % Ortopedisk avdeling 1 0 % Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast. 7