Helse Førde

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan i fjor DRG-poeng dag /døgn A DRG-poeng poliklinikk A () 44 (2) () 44 (2) DRG-poeng andre regionar B (6) 3 (2) (6) 3 (2) SUM DRG poeng produsert(a+b) Antall dagbehandling Antall avdelingsopphald Antall polikliniske konsultasjonar Januar var ein god aktivitetsmånad for alle omsorgsnivå, målt mot budsjett og fjoråret. Tal drg-poeng vart som budsjettert. (202 vekter) Fødselstal januar: Helse Førde Det var 85 fødslar i januar, noko som er sju fleire enn i same månad i fjor, og på linje med januar 20. Utskrivingsklare pasientar: Det var ikkje registrert utskrivingsklare pasientar i januar.

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett Avvik budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett I januar var nettokostnadane 0,5 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntektene når budsjettet, kostnadane er 0,6 millionar kroner høgare enn budsjettet. Avvik budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Inntekter I januar nådde klinikken budsjettet for drg-poeng. I tabellen over er kommunal medfinansiering inkludert i ISF eigne pasientar. Dei andre inntektspostane ligg rundt budsjettert nivå, førebels er det ikkje grunnlag for å sei at nokon post vil vise avvik framover. Kostnader Kostnadane i januar er 0,6 mill kr høgare enn budsjettet. Hovudgrunnen til avviket er lønsområdet som samla har eit avvik på 0,9 mill kr. Etter ein månads drift er det ikkje grunnlag for å sei at klinikken vil få varig avvik på dette området.

3 PERSONELL Brutto /netto månadsverk Brutto månadsverk er 694 i januar, 3 fleire enn same månad i fjor. Netto månadsverk er 65, noko som er 2 fleire månadsverk enn i same periode i 202. PERSONELL BRUK AV DELTID Del heiltidstilsette er stabilt i klinikken, ca 72% som det også var i fjor i same månad. Ca 22% er deltidstilsette, og 6% er tilkallingshjelp.

4 PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet har auka noko dei to siste månadane til 5,6% ved utgangen av desember. Fråværet er lægre enn på same tid i fjor. KVALITET EPIKRISETID Utskrivne heildøgnspasientar Tal utskrivingar Tal epikriser innan 7 dagar Prosent Augeavdelinga % Kirurgisk avdeling % Kvinneklinikken % Ortopedisk avdeling % Øyre Nase Hals avdeling % Total kirurgisk klinikk % Samla for Kirurgisk klinikk ligg epikrisetida på 83 % ved utgangen av januar dette er om lag same nivå som klinikken låg på gjennom heile 202. KORRIDORPASIENTAR Denne Periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Fjorår Faktisk Fjorår Fjorår Fjorår Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum I januar var det 7 korridorpasientar, same månad i fjor hadde klinikken korridorpasientar.

5 FRISTBROT Eining med fristbrot For ventande ved periodeslutt Pasientar PST Augeavdelinga Avdeling for Akuttmedisin Kirurgisk avdeling 2 % Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling 0 % Ortopedisk avdeling 0 % Totalt var det 4 fristbrot pr utgangen av januar 202 VENTETID OG TAL PASIENTAR FOR VENTANDE VED PERIODESLUTT Tal pasientar som ventar på behandling 3726, er det lægste talet som har vore dei siste tolv månadane sett bort frå august. I januar 202 var tilsvarande tal 4.85 pasientar. I snitt har desse venta 73 dagar, mot 93 dagar i januar 202.

6 VENTETID I KALENDERDAGAR Omsorgsnivå Døgnopphald Dagbehandling Poliklinikk Total Begge Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Ventetid i kalenderdagar priorihjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp tetar sum Dei lange ventetidene ligg innanfor poliklinikkområdet. VENTETID OG TAL PASIENTAR DER HELSEHJELP HAR STARTA I PERIODEN Fleire pasientar har fått starta behandling i januar samanlikna med same månad i fjor (338 mot 88). I snitt har desse pasientane venta 72 dagar (82 dagar i januar 202).

7 BRUK AV TRYGG KIRURGI Sjekkliste er regelmessig i bruk ved elektive operasjonar, bruken er noko mindre ved øh-operasjonar. Det vert arbeidd for at denne delen skal auke.