Rapportering frå verksemda Helse Vest

Transkript

1 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. 31. januar Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i januar 2016 var på 62 dagar (52 dagar for prioriterte og 162 dagar for pasientar utan prioritet). 9 % av pasientane var utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av januar 2016 var 64 dagar, fordelt på 45 dagar for prioriterte og 195 dagar for ventande utan prioritet. Nær 13 % av dei ventande var pasientar utan prioritet, mot 18 % ved utgongen av desember 15. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak.

2 Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 66 dagar ved utgongen av januar. For pasientar med prioritet var ventetida 46 dagar, og for pasientar utan prioritet 195 dagar. 13,3 % av dei ventande var utan prioritet (18,6 % per desember). I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i januar 2016, så var dei 53 dagar for prioriterte og 163 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 63 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.

3 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 31 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet utgongen av januar Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 31 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i januar 2016 var 51 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 51 dagar, medan det ikkje ble behandla pasientar utan prioritet.

4 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 33 dagar ved utgongen av januar Ventetida for ventande med prioritet var 31 dagar og 182 dagar for dei utan prioritet. Knappe 2 % av dei ventande var utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i januar 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 45 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 43 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 123 dagar.

5 I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 2015 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 56 dagar ved utgongen av januar Ventetida for ventande med prioritet var 54 dagar og 72 dagar for dei utan prioritet. Nær 4 % av dei ventande var pasientar utan prioritet. Ventetida/registreringspraksis hos dei private er ei utfordring, og utviklinga blir følgt. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB

6 For pasientar som starta behandlinga i januar 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 37 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 44 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 139 dagar (3 av 204 pasientar var utan prioritet). Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot.

7 Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Fristbrot For ventande ved Der helsehjelpa ha starta i Nye fristbrot periodeslutt perioden (Med frist i perioden) Tid Pasientar Pst Pasientar Pst Pasientar Pst 2015-jan 355 1,3 % 472 3,7 % % 2015-feb 284 1,0 % 302 2,7 % % 2015-mar 248 0,9 % 311 2,4 % % 2015-apr 276 1,1 % 312 2,7 % % 2015-mai 321 1,2 % 307 2,6 % % 2015-jun 236 0,9 % 363 2,7 % % 2015-jul 330 1,3 % 224 2,8 % % 2015-aug 271 1,1 % 413 4,0 % % 2015-sep 205 0,8 % 360 2,7 % % 2015-okt 163 0,6 % 257 2,1 % % 2015-nov 81 0,2 % 248 1,7 % % 2015-des 82 0,2 % 131 0,9 % % 2016-jan 77 0,2 % 150 0,9 % % I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Som tabellen viser har det vore ein markant nedgang i talet fristbrot, både for ventande og behandla. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 48 prosent av fristbrota for behandla i januar fann stad ved Helse Bergen, medan Helse Førde sin del berre utgjorde 2 prosent (av dei 150 fristbrota). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner denne gongen dei seks fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av januar 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse seks fagområda 57 % av alle ventande med fristbrot. Fagområda radiologi, endokrinologi og lungesjukdommar hadde alle 8 ventande i

8 fristbrot ved utgangen av januar 2016, noko som utgjer om lag 11 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen per fagområde. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest har det og vore fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars 2015, og har samla sett heldt seg stabilt etter dette. Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av januar 2016, og uendra frå førige månad. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per januar 2016 var 268. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak

9 Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, skal bli gjennomført i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har i hovudsak hatt ein markant nedgang i Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober Talet korridorpasientar gjekk opp igjen i januar 2016, men førebels tal tyder på at utviklinga snur rett veg igjen no i februar. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Og innan psykisk helsevern var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på eit historisk lågt nivå i oktober 2015, og gjekk marginalt opp januar Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern

10 Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I januar 2016 blei 84 % av epikrisane utsendt innan fristen innan somatikken og 84 % innan psykisk helsevern. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 98 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 70 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (95 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 76 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene.

11 Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per januar 2016 var det samla sjukefråværet på 7,6 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Samla sjukemeldt fråvær er 0,2 % lågare samanlikna med januar Per januar 2016 hadde 57,72 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 60,99 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %.

12 Det er om lag 210 færre sjukefråværsdagsverk i januar 2016 enn i januar Det er samstundes færre moglege dagsverk for januar 2016 enn i januar Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein nedgang med 229 brutto månadsverk frå januar 2016 til desember 2015 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 150 månadsverk i same periode. Samanlikna med januar 2015 har det vore ein auke med 317 brutto månadsverk og ein auke med 273 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla hittil per januar 2016 har det vore ein vekst med 378 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,9 %, samanlikna med same periode 2015.

13 Økonomi Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med føretaka sin avslutting av rekneskapen for 2015, noko som kan medføre at føretaka ikkje går like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som dei gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. Resultat Januar Faktisk Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Helse Vest Innkjøp HF Til saman Det økonomiske resultatet i januar er kr 60,5 mill. som er kr 13,3 mill. betre enn budsjettert. Helse Stavanger Føretaket har eit positivt resultat i januar på kr 0,4 mill. som er kr 6,2 mill. lågare enn budsjettert.

14 Sum driftsinntekter er om lag kr 6,4 mill. under budsjett og skuldast i hovudsak lågare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnader er om lag som budsjettert. Bemanningskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 4,8 mill. Bemanningskostnadane syner ei positiv utvikling sett opp mot 2015 og spesielt kostnadar knytt til ekstern innleige er redusert i forhold til Helse Fonna Resultatet i januar er kr 1,3 mill. som er kr 2 mill. svakare enn budsjettert. Sum driftsinntekter etter ein månad er om lag som budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 2,1 mill. der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 2 mill. av avviket. Helse Bergen

15 Føretaket har eit positivt resultat i januar på kr 11,7 mill. som er kr 1,4 mill. betre enn budsjettert. Sum driftsinntekt er kr 16,8 mill. lågare enn budsjettert og skuldast noko lågare aktivitet enn budsjettert. Sum driftskostnadar er kr 17,6 mill. lågare enn budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige utgjer kr 4,4 mill. av dette positive avviket. Helse Førde Resultatet i januar er kr 0,4 mill. som er om lag som budsjettert. Etter ein månad er sum driftsinntekter kr 5,1 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 4,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er om lag som budsjettert. Reservar/fellestenester/finans Resultat i november er på kr 45 mill. som er kr 18,3 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Resultatet i januar er om lag kr 0 mill. som er som budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i januar er kr 1,3 mill. som er kr 0,9 mill. betre enn budsjettert. Inntektsida er kr 9 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 9,5 mill. Bemanningskostnadane er kr 1,5 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i januar er positivt med kr 0,2 mill. som er kr 0,9 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag som budsjettert.

16 Helse Vest Innkjøp Resultatet i januar er om lag som budsjettert. Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Helse Vest Innkjøp HF Til saman Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. Omstilling Helse Vest RHF har kvalitetssikra føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom nødvendig. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per januar samt estimat for året. Investeringar 2016 Januar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg MTU IKT Anna SUM Samla investeringar per januar er på kr 101,2 mill. Dette utgjer om lag 6 % av budsjettert investeringsnivå i 2016.

17 Helse Stavanger: Investeringar 2016 Januar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Stavanger Investeringar per januar utgjer om lag 3,3 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg som budsjettert. Helse Fonna: Investeringar 2016 Januar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg MTU Anna SUM Fonna Investeringar per januar utgjer om lag 0,6 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg som budsjettert. Helse Bergen: Investeringar 2016 Januar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: BUS trinn 1 og Marie Joys' hus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Bergen Investeringar per januar utgjer om lag 9,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå 2015.

18 Helse Førde: Investeringar 2016 Januar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Førde Investeringar per januar utgjer om lag 2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå Sjukehusapoteka: Investeringar 2016 Januar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka Investeringar per januar utgjer 0% av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Investeringar 2015 November Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT Investeringar per januar utgjer 52,2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av januar på kr mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2016.

19 Alle tall i heile millionar Driftskredittramma var ved starten på året kr mill. Denne vil bli satt ned med kr 826 mill. og vil ved utgangen av året vere på 345 mil Endringar i pensjonskostnaden for 2016 vil kunne påverke likviditeten i føretaksgruppa. Helse Vest legg til grunn at dette på same måte som tidlegare år blir handtert av Helseog omsorgsdepartementet. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.

20 VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2016 Helse Vest Velg periode her: Jan Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Januar Akkumulert per Januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % %

21 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk

22 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavange Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

23 Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 %

24 Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Aktivitetsrapportering til eier 2016 Helse Vest Rapportering 2016 Jan Analyser Januar DRG-aktivitet 2016 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % Sum DRG-poeng "sørge for" % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % Polikliniske inntekter %