Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/ /2012 Terje Arne Krokvik, Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest pr. februar 2012 Med vennleg helsing Per Karlsen Økonomi- og finansdirektør Terje Arne Krokvik Økonomisjef Vedlegg

2 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. februar 2012 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. februar Det gjenstår framleis eit arbeid med periodefordelinga i budsjett og korrekt fordeling på dei enkelte rapporteringslinjene i ØBAK. Det er budsjettert med ein reserve på kr 180 mill. Denne reserven er i sin heilskap lagt inn i desember månad. Reserven vil ikkje påverke resultatet i den månadlege rapporteringa bortsett frå desember kor denne vil gje eit tilsvarande positivt resultatavvik. Det er føretatt oppdatering av 2011 tala, men vi vil likevel presisere at endeleg konsernrekneskap for 2011 ikkje ferdig enno og det derfor må takast atterhald for endringar fram til rekneskapen er behandla av styret i Helse Vest. Usikkerheit/risiko: Pensjon Nytt parametersett for berekning av pensjonskostnad 2012 viser at Helse Vest samla sett vil få ein auka pensjonskostnad på om lag kr 400 mill. Dette er det ikkje tatt budsjettmessig høgde for. Helse Vest har i rapporteringa pr. januar haldt den auka pensjonskostnaden utafor ved måling av resultatet. Helse Vest legg til grunn at auka pensjonskostnad blir handtert på same måte som tidlegare år. Utskrivingsklare pasientar Det er usikkerheit knytt til om nivået for utskrivingsklare pasientar samsvarer med det uttrekket som er gjort i basisramma til Helse Vest. Dette er eit forhold som Helse Vest vil følgje opp i kommande rapporteringar. Vi vil komme attende til dette når vi har fått eit betre talgrunnlag og eit klarare bilde av korleis utviklinga går. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i februar 2012 var på 70 dagar (62 dagar for prioriterte og 87 dagar for dei utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretaka for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Side 2

3 Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av februar 2012 var 79 dagar, fordelt på 55 dagar for prioriterte og 107 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetida for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 79 dagar ved utgongen av februar. For pasientar med prioritet var ventetida 56 dagar, og for pasientar utan prioritet 105 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Side 3

4 Ser ein på ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i februar 2012, så var dei 63 dagar for prioriterte og 88 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 71 dagar i gjennomsnitt for alle som starte behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 43 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 71 dagar ved utgongen av februar Samla ventetid for alle som venta på behandling var 47 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Side 4

5 Samla ventetid for pasientar som starta behandling i februar 2012 var 63 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 64 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 56 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 74 dagar ved utgongen av februar Ventetida for ventande med prioritet var 39 dagar og 134 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Side 5

6 For pasientar som starta behandling i februar 2012 var den samla gjennomsnittlege ventetida 49 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 41 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 79 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd aktivt med å få ned talet på fristbrot sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest Side 6

7 I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak, samt for dei private ideelle sjukehusa (samla). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak I Helse Vest er det og sett i verk tiltak for å redusera talet langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i det talet langtidsventande fordelt per helseføretak. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak Side 7

8 Økonomi Nye berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn for budsjett føresetnadane for I påvente av endeleg avklaring på statens handtering av denne meirkostnaden er resultatoversikten pr. februar korrigert for dei auka pensjonskostnadane. Faktisk Februar Budsjett Budsjett avvik Hittil pr. Februar Budsjett Faktisk Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsestenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i februar er kr 41,6 mill som er kr 2,2 mill under budsjett. Akkumulert resultat er kr 109,6 mill som er kr 21,2 mill betre enn budsjettert. Helse Stavanger Side 8

9 Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i februar på kr 4,5 mill som er kr 0,4 mill betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,2 mill som er kr 0,9 mill betre enn budsjettert. Inntektssida viser eit positivt budsjettavvik på kr 12,4 mill som hovudsakleg skuldast den høge aktiviteten i januar. Inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar har eit negativt avvik på kr 1,6 mill. Kostnadssida viser eit negativt budsjett avvik på kr 12,6 mill der lønnskostnadane inkludert innleige utgjer kr 10,5 mill. Føretaket melder at kr 4,4 mill av lønnskostnadane er relatert til eksternt finansierte prosjekt og at føretaket justert for dette har eit negativt avvik på lønn på kr 6,1 mill. Varekostnadane viser eit negativt avvik på kr 3,1 mill og ein må sjå delar av dette i samanheng med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert. Gjestepasientkostnader er om lag som budsjettert medan andre driftskostnader har eit positivt budsjettavvik på kr 2,0 mill. Helse Fonna Alle tall i heile tusen Side 9

10 Resultatet i januar er på minus kr 0,9 mill som er kr 1,1 mill betre enn budsjettert. Etter to månader er resultatet minus kr 3,9 mill som er kr 1,1 mill betre enn budsjettert. Inntektene viser eit akkumulert positivt avvik på kr 3,1 mill og kjem i all hovudsak frå eit høgt aktivitetsnivå samt ein auke knytt til behandling med kostnadskrevjande medisinar. Føretaket har eit negativt budsjettavvik knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar på kr 2,2 mill. Sum driftskostnader viser etter to månader eit negativt budsjettavvik på kr 3,2 mill der personalkostnadane inkl. innleige av personell utgjer kr 1,9 mill. Føretaket rapporterer ei positiv utvikling innan lønnsområdet generelt og knytt til overtid/ekstrahjelp og innleige spesielt. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet viser etter to månader eit negativt avvik på kr 0,6 mill og ein må sjå delar av dette i samanheng med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert. Andre driftsutgifter har eit negativt avvik på kr 2,1 mill. Avviket skuldast hovudsakleg auka kostnader til drift av bygg og anlegg samt kostnader til kjøp av vaskeritenester, IKT og andre tenester utover det som var budsjettert. Lågare kostnader til pasienttransport trekk i positiv retning. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Resultatet i februar viser eit overskot på kr 16,5 mill som er kr 2,8 mill betre enn budsjettert. Etter to månader viser rekneskapen eit positivt budsjettavvik på kr 1,9 mill. Sum driftsinntekter er kr 11,3 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 8,2 mill høgare enn budsjettert. Etter to månadar er det eit negativt budsjettavvik på kr 6 mill knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 8,2 mill der lønnskostnad og ekstern innleige om lag er i budsjettbalanse medan avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Dette kan sjåas i samanheng med den høge aktiviteten i føretaket. Netto finanskostnader er kr 1,2 mill høgare enn budsjettert. Side 10

11 Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for februar viser eit underskot på kr 3,7 mill som er kr 0,3 mill svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat etter to månader er kr 6,7 mill som er lik budsjett. Inntektene hittill i år er kr 4,6 mill lågare enn budsjett der kr 0,7 mill av avviket er relatert til inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 4,6 mill. Lønnskostnadane er om lag i budsjettbalanse medan det er eit mindreforbruk på kr 1,4 mill knytt til varekostnader. Andre driftskostnader har eit mindreforbruk på kr 1,3 mill og finanskostnadane har eit positivt avvik på kr 1,9 mill. Kjøp av helsetenester Etter to månader er resultatet kr 11,8 mill betre enn budsjettert. Administrasjonen Resultatet pr. februar er kr 1,3 mill svakare enn budsjettert Sjukehusapoteka Vest Akkumulert resultat pr februar er kr 3,4 mill som er kr 3,9 mill betre enn budsjettert. Varesalsinntektene er kr 0,5 mill over budsjett medan tenestesalet er kr 1 mill over budsjett. Varekostprosenten er 2,1 % under budsjett noko som gir ein bruttoforteneste frå varesalet som er kr 2,6 mill (16,1 %) over budsjett. Personalkostnadane er kr 0,4 mill under budsjett og finansinntektene er litt over budsjett. Helse Vest IKT AS Resultatet i februar er kr 1 mill som er kr 1,9 mill betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er minus kr 1,8 mill som er om lag som budsjettert. Prognose Side 11

12 Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsestenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Alle tall i heile tusen Helse Bergen melder om ei auka risiko på omlag kr 30 mill grunna forventa lågare inntekt enn budsjettert knytt til utskrivingsklare pasientar. Denne risikoen finn vi også i dei andre føretaka og vi vil følgje utviklinga nøye. 1.2 Omstilling Helse Førde har etablert ei tiltakspakke på til saman kr 30,6 mill. Etter to månader har denne hatt ei effekt på kr 2,3 mill som er om lag 31 % betre enn planen. Helse Fonna har ein tiltakspakke retta mot bemanningsområdet på i overkant av kr 44 mill. Det er pr. februar ikkje rapportert inn effekt frå denne. Det er pr. februar ikkje etablert tiltaksrapportering frå Helse Stavanger og Helse Bergen. 1.3 Likviditet Helse Vest har ved utgangen av februar 2012 ein netto likviditet på minus kr 357 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) for året. 0 Likviditetsutvikling 2012 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Faktisk/prognose Trekkramme Alle tall i heile millionar Side 12

13 Likviditeten vil bli lågare mot slutten av året som følgje av betalinga av KLP reguleringspremie. Driftskredittramma er fastsett til kr 1,998 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert til å vere tilfredsstillande. Helse Vest har løypande oppfølging av likviditetssituasjonen og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt sjukefråvær på 4,5 % eller lågare. Per februar 2012 var det samla sjukefråværet på 7,8 % og sjukemeldt sjukefråvær på 6,1 %. Det eigenmeldte sjukefråværet er stabilt. Det samla og det sjukemeldte sjukefråværet aukar frå januar til februar, likevel er det færre sjukefråværsdagsverk for februar 2012 enn januar. For februar er det sjukefråværsdagsverk, det er ein nedgang på 591 i forhold til januar. Sett i forhold til februar 2011 er det ein auke på sjukefråværsdagsverk samtidig som vi har fleire brutto og netto månadsverk i Det sjukemeldte sjukefråværet for føretaksgruppa var i 4. kvartal 2011 på 6,04 prosent. Til samanlikning var det legemeldte sjukefråværet for Spekterverksemdene på 6,5 prosent. NAV har registrert eit samla legemeldt sjukefråvær på 5,4 prosent for 4. kvartal Spesifisert på næringa helse og sosial er det legemeldte sjukefråværet på 7,8 prosent. Det har vore ein liten auke i det kortvarige sjukefråværet, det sjukefråværet som er mellom 1 og 16 dagar, frå desember 2011 til februar Dette heng saman med sesongmessige svingingar. Det langvarige sjukefråværet, sjukefråvær på 17 dagar eller meir, har gått noko ned for same periode. Side 13

14 Fråværs dagsverk Fråværs prosent Brutto månadsverk ,34 % ,92 % ,14 % Det er noko færre einingar som har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare i februar enn i januar. 58,39 prosent av alle einingar har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare. Dette er litt lågare enn gjennomsnittet for Når det gjeld sjukemeldt sjukefråvær er det 62,08 prosent av alle einingane som har eit sjukemeldt sjukefråvær på 4,5 prosent eller lågare. Dette er òg noko lågare enn gjennomsnittet for Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser bare helseforetakene Brutto og netto månadsverk føretaka Helse Vest Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk Netto MndVerk Brutto MndVerk Brutto MndVerk Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest Endring % endring % endring Merarbeid i kroner % 10 % Overtid i kroner % 10 % Merarbeid i timer % 6 % Overtid i timer % 7 % Brutto månedsverk % 2 % Side 14

15 Helseføretaka iverksette hausten 2011 fleire tiltak som har gitt ei positiv utvikling for dei fleste av helseføretaka. Frå mars 2011 til mars 2012 har Helse Bergen gått ned med 7 % i bruk av meirarbeid i kroner og 6 % i bruk av meirarbeid i timar. I den same perioden har Helse Bergen gått ned 11 % i bruk av overtid i kroner og 12 % i bruk av overtid i timar. Helse Fonna har gått ned med 15 % i bruk av meirarbeid i kroner og 5 % i bruk av meirarbeid i timar frå mars 2011 til mars I den same perioden har Helse Fonna gått ned 11 % i bruk av overtid i kroner og 5 % i bruk av overtid i timar. Helse Førde har gått ned med 20 % i bruk av meirarbeid i kroner og 15 % i bruk av meirarbeid i timar frå mars 2011 til mars I den same perioden har Helse Førde gått ned 5 % i bruk av overtid i kroner og vore stabil i bruk av overtid i timar. Frå mars 2011 til mars 2012 har Helse Stavanger hatt eit stabilt forbruk i meirarbeid i kroner. I bruk av meirarbeid i timar har det vore ein auke med 8 %. Når det gjeld bruk av overtid i kroner har det vore ein auke med 7 % og 8 % i bruk av overtid i timar. Månadsverk har vore stabilt i alle helseføretaka. Føretaksgruppa Helse Vest Deltid Det er per februar fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin. Per 23. mars er det tilsette som har registrert profilen sin. Det er ein auke i tal medarbeidarar som registrerar og oppdaterer sin profil i HR systemet. Per 23. mars er det 530 faste tilsette i deltidsstilling som ønskjer høgare stillingsbrøk innan ein månad, 170 innan det neste halve året og 51 på lengre sikt har svart at det ikkje er aktuelt med høgare stillingsbrøk. Leiarar har starta arbeidet med å finne gode løysingar saman med sine medarbeidarar. Så langt har 18 % takka nei til tilbod, 81 % har takka ja og 1 % har enno ikkje tatt stilling til tilbod om høgare stillingsbrøk ved eigen eining. Det er ein god balanse i kva tilbod leiararar tilbyr sine medarbeidarar. 67 % får tilbod om høgare stilling ved eigen eining, 23 % får tilbod om å kombinere stillinga si med tilknyting til bemanningssenter. Målkravet om ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 87,7 % blei nådd ved utgangen av Per 23. mars 2012 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten på 88,19 %, framleis forsiktig forbetring. Arbeidet med å redusere omfanget av deltid er i positiv utvikling. Per mars 2012 er det fleire tilsette i heile stillingar målt i forhold til desember 2010, som er samanlikningspunktet for arbeidet med å redusere bruken av deltid. Føretaksgruppa Helse Vest har samstundes fått den utviklinga ein har peika på med ein glidande auke i stillingsstørrelse for dei som er i deltidsstillingar. Måltalet for del deltid i føretaksgruppa er 31,64 prosent. Føretaksgruppa har per mars 2012 ein korrigert gjennomsnittleg deltid på er per mars 2012 på 32,25 prosent. Dette er ein reduksjon i deltid på 18,46 prosent frå utgangspunktet i desember Side 15

16 Målet om fortrinnsvis bruk av faste tilsettingar syner òg resultat. Del faste tilsette har auka i heile 2011 og vi ser same trenden så langt dei første tre månadene av I løpet av 2012 er det 255 fleire tilsette i 100 prosent stilling og 38 færre personar som er registert i kategorien 0 prosent. Side 16

17 VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2012 Helse Vest Velg periode her: Feb Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Februar Akkumulert per Februar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % ISF kommunal medfinansiering % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Side 17

18 Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk Side 18

19 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk Side 19

20 Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Side 20

21 Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Side 21

22 Realisert DRG-poeng sørge for 2012 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2012 Realisert DRG-poeng sørge for 2011 Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Aktivitetsrapportering til eier 2012 Helse Vest Rapportering 2012 Feb Analyser Februar Akkumulert per Februar DRG-aktivitet 2012 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % % Sum DRG-poeng "sørge for" % % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % % Polikliniske inntekter % % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" Side 22