Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Transkript

1 Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i år Avvik frå plan I fjor Avvik frå i fjor DRG-poeng dag/døgn, A DRG-poeng poliklinikk, A DRG-poeng biologiske legemiddel, A DRG-poeng andre regionar, B SUM DRG-poeng produsert (A+B) DRG-poeng behandla ved Feiring, C SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar DRG-poeng Oppnådde DRG-poeng på dag-/døgnpasientar og poliklinikk syner 25 færre poeng enn måltal samla til og med september. For biologiske legemiddel er det eit negativt avvik på 246 poeng etter ni månader. Dette skuldast i hovudsak endra vekting (betaling) av revmatologiske legemiddel på resept, som er redusert med 18 prosent i høve Dagbehandling Tal dagbehandling syner 31 fleire enn budsjettert etter ni månader. Det har vore noko høgare aktivitet innanfor kreftavdelinga og dialyse i Lærdal og Eid. Heildøgn Hittil i år har det vore 339 fleire pasientar enn budsjett. Ser ein bort frå auken i Lærdal/Førde grunna brannen ligg me likevel noko framfor budsjett, spesielt på dei medisinske sengepostane i FSS og NSH. På sengepostane kreft og barn er det ein nedgang. Poliklinikk Tal polikliniske konsultasjonar til og med september månad er Dette er 421 færre enn budsjett. Nedgang er ved hud poliklinikk og medisinsk poliklinikk Førde. Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Side 1

2 ØKONOMI Denne periode Til no i år Medisinsk klinikk Avvik Avvik Rekneskap Budsjett Rekneskap Budsjett budsjett budsjett Basisramme ISF eigne pasientar ISF kommunal medfinansiering ISF kostnadskrevjande legemiddel Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivingsklare pasientar Øyremerka tilskot "Raskare tilbake" Andre øyremerka tilskot Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlege helsetenester Kjøp av private helsetenester Varekostnader Innleige av personell Løn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft Anna løn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Netto Feiring, ansvar Netto Høgkostmedisin, ansvar Ordinært resultat, drift Medisinsk klinikk Resultat Driftsresultatet for september månad syner eit negativt avvik på 1,2 millionar kroner. Hittill i år er det eit negativt avvik på 14,0 millionar kroner. Resultatet for september er i tråd med prognose. Hovudårsaka til avviket er inntekter/kostnader til høgkostmedisin og kjøp av tenester på Feiringklinikken. Samla utgjer dette eit avvik på 9,8 millionar kroner. Sjølve drifta av klinikken har eit underskot på 4,1 millionar kroner. I hovudsak er årsaka ei krevjande sommaravvikling. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 2

3 PERSONELL Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid Del heiltidstilsette i september ligg 3 prosent over same periode Sjukefråværet ved klinikken i august er 0,5% lågare enn forrige månad. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 3

4 KVALITET Epikrise Tal epikriser handsama innan sju dagar, hadde ein auke på 1 prosent i august i høve same månad i fjor. Korridorpasientar Korridorpasientar Denne periode Hittil i år i fjor avvik i år i fjor avvik Barn sengepost Førde Kreft sengepost Medisinsk sengepost Førde Medisinsk sengepost Lærdal Medisinsk sengepost Nordfjord Nevro/revma/rehab Førde Sum Tal korridorpasientar har hittil i år ein reduksjon på 38 pasientar i høve Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 4

5 VENTELISTE - FRISTBROT Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal ventande og ventetider for pasientar med rett til helsehjelp er om lag uendra i høve fjoråret. Tal uprioriterte pasientar har auka med om lag 300 dei siste tolv månadene. Ventetida for desse har også auka i snitt med 20 dagar. Dette gjeld i hovudsak medisinsk poliklinikk i Førde (+130) og hud poliklinikk (+160). Medisinsk avdeling har hatt mangel på gastroenterologar til no i år. I tillegg har det vore ein auke i tal nytilviste pasientar både med og utan rett. Utover hausten har avdelinga fleire legar til rådvelde. Det er planlagt kveldspoliklinikk to dagar i veka. På hudpoliklinikken har tal ventande med prioritet auka med 110 pasientar og uprioriterte med 50 pasientar siste året, med ein liten auke i gjennomsnittleg ventetid frå 70 til 74 dagar. Det er ein markert auke i tal nytilviste pasientar. Dette har blant anna årsak i auka merksemd på føflekk kreft. Poliklinikken har i tillegg hatt redusert kapasitet på grunn av overlegepermisjon. Dette vil vare ut året. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 5

6 Venteliste langtidsventande Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent % % % % % % Ventelister - Fristbrot Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Indremedisinsk avdeling 3 1 % Kreftavdeling 0 0 % Avdeling for nevro/revma/rehab 2 1 % Barneavdeling 0 0 % Hudavdeling 5 1 % Fristbrota innanfor indremedisin og hud er forklart ovanfor. Dei to fristbrota innanfor ANRR er på området fysikalsk medisin grunna mangel på lege. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 6