Statusrapport Oktober 2015

Transkript

1 Statusrapport Oktober 2015

2 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein del av det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet, der målet er å minke talet på pasientskader. Alle seksjonane i helseføretaket skal få besøk, og saman skal ein sette temaet på dagsorden. Visitten varer om lag ein time og er ikkje eit kontrollmøte men ein læringsarena der ein kan får ærlege diskusjonar og refleksjonar kring kva som kan gi enda betre tryggleik for pasientane. Det er gjennomført fire pasienttryggleiksvisittar og eit oppfølgingsmøte per 23 november. Det er identifisert 23 tiltak, der fire til no er gjennomført. I Helse Midt-Noreg blei Ålesund sjukehus valt til å vere nasjonal pilot på lansering av pasient- og pårørandeheftet «Berre spør». Veke 44 var kampanjeveke med stands ulike stadar på sjukehuset. I tillegg blei det arrangert fagdag med tema kvalitetsforbetring og kommunikasjon som ein del av pasienttryggleiken. 127 tilsette deltok. «Berre spør» kampanjen blir no gjennomført også ved dei andre sjukehusa. HMR ser har nådd milepælen med under 65 dagar for ventande pasientar. Eit intensivt arbeid med dei langtidsventande ser ein no resultat av. 2. Ventetid Gjennomstittleg ventetid for pasientar som framleis venter på å starte si helsehjelp gjekk ned frå 75 dagar i september til 67 dagar i oktober (kjelde NPR). Ved utgangen av november er det registrert gjennomsnittleg ventetid for framleis ventande pasientar på 59 dagar (kjelde:pas). Lengst ventetid ser vi innan revmatologi og nokre av dei kirurgiske fagområda. Arbeidet med kontinuerleg forbetring og innføring av nye arbeidsprosessar knytt til endring i Lov om pasient- og brukarrettar har gitt gode resultat. Tal pasientar som har venta meir enn 200 dagar gjekk ned frå 1742 pasientar i mai 2015 til 528 pasientar ved utgangen av november Dette er ein reduksjon på nær 70% av langtidsventande Side 2/6

3 pasientar, og utviklinga held fram. Sjølv om vi ser ei god utvikling er det framleis er eit potensiale knytt til å sette pasientar på time-direkte, opplæring av personell og rydding av ventelister. 3. Fristbrot Det gode arbeidet med ventetid har også gitt utslag i talet på registrerte fristbrot. Den 27. november har vi 28 fristbrot. Av desse har 11 time same dag som fristen går ut. Desse blir ikkje rapportert til NPR som fristbrot, og skal også takast vekk i ny rapport. Kjelde:PAS 4. Aktivitet Ved utgangen av oktober ligg DRG-aktiviteten 1,0 % over planen for eigne pasientar. Vi forventar at aktiviteten vil ligge omtrent på budsjett dei siste månadane og at vi samla for året kjem ut ca 0,8% over planlagd aktivitet. Som grafen over viser er det ein auke i aktiviteten dei fleste månadene i 2015 samanlikna med Side 3/6

4 Tabellane under viser aktivitet innan psykisk helseven (PH-aktivitet) og tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB-aktivitet) ved utgangenav oktober månad. Vi ser at aktiviteten innan psykisk helsevern ligg bak måltala ved utgangen av året. Aktiviteten på innlagde pasientar har vore høgare enn planlagt, medan ein ligg bak måltala for poliklinisk aktivitet. Totalt sett utgjer den polikliniske aktiviteten mellom 20-25% av ressursane som blir nytta innan psykisk helsevern for vaksne. Innan psykisk helsevern for barn og unge utgjer den ein langt høgare del av den samla aktiviteten. Innanfor TSB ligg ein omtrent på måltalet. 5. Utskrivingsklare pasientar Talet på utskrivingsklare pasientar har gått ned med omlag 128 liggedøgn per 31.oktober 2015 samanlikna med same periode i Vi ser likevel ein auke i oktober månad 2015 samanlikna med same månad i Auken er eit resultat av situasjon ved Kristiansund sjukehus, der dei fleste pasientane som venter på tilbod frå kommunen er heimehøyrande i Kristiansund kommune. Situasjonen er eit problem for pasientane og kommunen det gjeld og det fører til ei stor belastning på sengepostane i sjukehuset. Ut frå dialog med kommunen har vi signal om at dagens situasjon vil vare ut inneverande år. Helseføretaket har ein tett dialog med Kristiansund kommune om den aktuelle situasjonen. Side 4/6

5 6. Rekneskap Rekneskapsresultatet for oktober viser eit avvik målt opp mot korrigert resultatkrav på 8,8 mill. kroner. Hittil i år viser rekneskapen eit positivt avvik på 0,8 mill. kroner. Dette er 69,4 mill. kroner lågare enn resultatkravet. Grafen under viser avvik mellom rekneskapsresultat og resultatkrav kvar månad i Etter ei positiv utvikling i resultatet for august og september viser oktober månad ei negativ utvikling. Dei pasientrelaterte inntektene er om lag i balanse, men både varekostnadar og lønnskostnadar viser avvik i negativ retning. Tabellen under viser resultat og budsjett pr hovudpost og resultatavvik pr og hittil i år. I tabellen kan vi lese store avvik på fleire av hovudpostane. Til no i år er det ein pluss på 89,6 mill kroner på inntektspostane, og av dette utgjer ei auka basisramme 55,3 mill. kroner. Pasientrelaterte inntekter har eit positivt avvik på 16,5 mill. kroner hittil i år. Avviket på varekostnader er i hovudsak knytt til medikament, behandlingshjelpemiddel og innleige frå vikarbyrå. Lønna viser også store avvik, der 42,6 mill. kroner kan knytast mot auka pensjonskostnader og må sjås i samanheng med auka basisramme. Prognose for året er eit positivt rekneskapsresultat på 6,2 mill. kroner. Det betyr eit avvik på -85 mill. kroner i høve til korrigert resultatkrav. Utviklinga i oktober gjer at det er større risiko knytt til prognosen enn i september. Side 5/6

6 7. Sjukefråver Sjukefråveret for oktober i Helse Møre og Romsdal var på 7,6 %. Dette er 0,2 % nedgang frå oktober Det samla sjukefråveret for 2014 var 7,7 %. Målet for 2015 er 7,0 %. Lågast sjukefråver har vi i klinikkane for kirurgi, i Volda (5,5%) og Ålesund (6,5%), i Klinikk for prehospitale tenester (5,2%), og Klinikk for rehabilitering (6,6 %). Klinikk for psykisk helsevern har eit sjukefråver på 7,5 %, som er 1,5 % lågare enn tal for oktober For å gjere tala samanliknbare er grafen på netto utbetalte månadsverk korrigert for tilsette i klinikk for prehospitale tenester (klinikken blei ein del av HMR i januar 2015). For oktober er vi 84 stillingar over budsjett. Bruken av overtid og meirtid er hittil i år auka samanlikna med forbruk pr. oktober Ein stor del av veksten i bruk av overtid og meirtid er knytt til klinikk for prehospitale tenester, og auka aktivitet i klinikkane. Det er eit mål å redusere bruk av meirtid og overtid. Side 6/6