Budsjett Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Transkript

1 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF

2 INNHALD 1 Samandrag Status og omstilling Økonomi Ramme Føresetnader i budsjett Aktivitetsutvikling Bemanning Månadsverk Sjukefråværet prosess Medisinsk Klinikk Side 2

3 1 Samandrag Medisinsk klinikk legg til grunn ei netto budsjettramme på 353 mill. kr. i ekniske føresetnader Det er tatt omsyn til føringar som gjeld endring i kostnadsbilde for drifta i 2013: Ny pris ISF-refusjon kr ,-. 40 % refusjon: ,00 Lønskostnader justert med deflator på 4,0% Driftskostnader er justert med deflator på 1,8% Inntekter er justert med deflator på 3,0% Driftsøkonomi et for 2013 er i hovudsak ei vidareføring av drifta i. Det er ikkje lagt inn nye tiltak utover hendingar og vedtak gjennomført i. Med bakgrunn i dette har ein komme fram til følgjande budsjettramme for 2013: ramme 2013 Medisinsk klinikk Nettokostnader prognose Prisendringar Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i Sum nettokostnader - ramme Netto kostnaden for Medisinsk klinikk aukar med 22,5 millionar kroner frå til Aktivitet Medisinsk klinikk forventar ei vidareføring av pasientbehandlinga innanfor polikliniske konsultasjonar og inneliggande pasientar frå nivået i. Det er forventa ein auke innanfor dialysebehandling (dagpasientar). Samla er det budsjettert med 12 fleire DRG-poeng enn prognosen for. 2 Status og omstilling Dei største endringane i er gjennomført i medisinsk avdeling. Avdelinga har redusert sengekapasiteten med 13 senger, 8 ved Lærdal sjukehus i juni og 5 på Nordfjord sjukehus i oktober. Førde Sentralsjukehus har uendra 41 senger. For å sikre at kvar pasient kjem til rett kompetansenivå vert alle førespurnader om innlegging i sengepostar frå november handtert av assistentlege i Førde. Behov for dialyseplassar har auka dei siste åra. Difor aukar avdelinga tilbodet innanfor dialyse. Legevaktstelefonsentral vert ikkje lenger betjent frå medisinske seksjonar NSH og LSH. I prosjektet ny medisinsk avdeling er tilbodet innanfor medikamentell kreftbehandling styrka på lokalsjukehusa. Sengepost og poliklinikk i kreftavdelinga er stabilisert. Tidlegare mangel på kreftlegar er no vesentleg betra. Også kvalitet på diagnostikk og behandling av akutt hjerneslag er tilpassa nye retningslinjer i Helse Vest. Dette har medført at nevrologisk kompetanse er sterkare involvert i diagnostikk og behandling til ei kvar tid. I tråd med tidlegare styrevedtak er det opna diagnostisk tilbod innanfor molekylærbiologi. som eit samarbeid mellom patologisk og mikrobiologisk avdeling Medisinsk Klinikk Side 3

4 Det vert planlagt ein samla gjennomgang av Helse Førde sitt tilbod til pasientar under 18 år i Dette gjeld sengepost, poliklinikk, barne.- og vaksenhabilitering og barne- og ungdomspsykiatri. Innanfor Helse Førde er det satsa på tverrfaglege behandlingsteam for sjukeleg overvekt, smertebehandling og utmattingssyndrom Medisinsk Klinikk Side 4

5 3 Økonomi Ramme 2013 ramme 2013 Medisinsk klinikk Nettokostnader prognose Prisendringar Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i Sum nettokostnader - ramme Medisinsk klinikk Prognose 2013 Endring B13-P12 LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN022 - ISF kommunal medfinansiering LN034 - ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Utskrivingsklare pasienter LN071 - Øremerkede tilskudd Raskere Tilbake LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Sals- og driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader Driftskosnader LN26 - Finanskostnader Finans Sum Tabellen syner ramme på 353 mill. kr. Også i 2013 aukar kostnadane som følgje av både lønsauke og heilårsverknader knytt til drifta Medisinsk Klinikk Side 5

6 pr. avdeling innanfor Medisinsk klinikk syner følgjande for 2013: Medisinsk klinikk pr avdeling Prognose 2013 Endring B13-P12 0EB - AVDELING FOR PATOLOGI EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING EF - RADIOLOGISK AVDELING FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING GA - FELLES MEDISIN GB - BARNEAVDELING GC - HUD POLIKLINIKK GG - MEDISINSK AVDELING GH - KREFTAVDELINGA Sum Utgangspunktet er at drifta, og dermed tenestetilbod og kvalitet, vert vidareført frå det nivået klinikken har hatt i siste kvartalet i. Inkludert dei endringar som er ein del av utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Føresetnader i budsjett 2013 Føresetnader for budsjett 2013 er ei vidareføring av drift, med netto kostnadsreduksjon på 6,5 mill. kr. Årsprognosen for, per september, gjev grunnlaget for budsjettet for Det er lagt inn ein lønsvekst på 4,0 %, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for Det er lagt inn 1,8 % prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. Inntektsområdet er auka opp med 3,0 %. DRGprisen er justert til kr (40 % av kr ). Prisendringar på 29 mill. kr. er oppsummert i følgjande tabell: Prisendring ramme Lønsvekst 2013, 4% Prisvekst kostnader 2013, 1,8% Prisendring inntekter 2013, 3% Korrigert pensjonskostnad Sum prisendringar Endringar som ein konsekvens av vedtak og hendingar i : 2013 Medisinsk Klinikk Side 6

7 Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i Heilårsverknad, reduksjon innleie av helsepersonell som konsekvens av omlegging av drifta Reduksjon stillingar klinikken Medisin LSH - gjennomførte endringar - senger, endra organisering legevaktstelefon Medisin NSH - gjennomførte endringar - senger, OVA, poliklinikk og dagbehandling Heilårsverknad, reduksjon overtid Heilårsverknad, mindre justering av kostnader og inntekter Medisin, utviding av tilbod dialyse Kreftavdeling, ny lege og endring vaktordning Medisin, flytting av inntekt legevaktsentral LSH til Kirurgisk klinikk Medisin, lungelege frå 1. mai Radiologi, ny LIS stilling Mikrobiologi - opptrapping av Molekylær mikrobiologi 799 Sum heilårsverknader Innleige helsepersonell (-6,8 mill.): Samla innanfor klinikken er det budsjettert med ein reduksjon i innleige på 6,8 mill. kr. Dette er ein konsekvens av dei omstillingar som er gjort i, og rekruttering av legar. Innsparinga er fordelt med 0,7 mill. Radiologisk avdeling, 0,4 mill. Barneavdelinga, 1,0 mill. Kreftavdelinga, 1,5 mill. Medisin FSS, 3,6 mill. Medisin LSH, samt mindre justeringar på andre avdelingar. Reduksjon stillingar (-2,8 mill.): Som ein konsekvens av planlagde omstillingar reduserer klinikken stillingar. Samla er dette budsjettert til om lag 2,8 mill. Medisin LSH (-1,9 mill.): Som ein konsekvens av omlegging av sengetalet til 15, og endra organisering av legevakt er det budsjettert med ein heilårsverknad inn i 2013 på 1,9 mill. kr. Medisin NSH (-1,7 mill.): Frå oktober er sengetalet ved NSH redusert til 18 senger. Samstundes er overvaking integrert i sengepost. Reduksjon overtid (-0,7 mill.): Det blir arbeidd tett med mål om ein samla reduksjon på 0,7 mill. i Mindre justeringar av kostnader (-0,7 mill.): Her er bl.a. verknad av betre innkjøpsavtalar. Medisin dialyse (+2,4 mill.): I 2011 vart det totalt gjennomført 2649 dagopphald (FSS, LSH og NSH). Prognosen for syner at det blir gjennomført om lag 4200 opphald. Det er i budsjett 2013 lagt inn meirkostnader til auka ressursbruk. Kreftavdeling, ny lege og vaktordning (+1,6 mill.): I 2013 er det budsjettert med fast tilsetting av ny lege, samt justering av vaktordning. Må også sjåast i samanheng med budsjettert reduksjon i innleige. Medisin, flytting LV ved LSH (+1,3 mill.): Teknisk flytting av inntektsbudsjett over til Kirurgisk klinikk. Medisin, lungelege FSS (+1,0 mill.): Det er allereie rekruttert lege som byrjar 1. mai Medfører også reduksjon av overtid. Røntgen, LIS lege (+1,0 mill.): Dette for å ha radiolog i tilstadesvakt på sjukehuset til ei kvar tid. Dette medfører kortare ventetider Medisinsk Klinikk Side 7

8 Opptrapping molekylær mikrobiologi (+0,8 mill.): Vidareutvikling av teneste i tråd med tidlegare styrevedtak. Heilårsverknad etter oppstart haust Medisinsk Klinikk Side 8

9 4 Aktivitetsutvikling Måltalet for DRG-poeng i Medisinsk klinikk (A+B) er for poeng. Dette er ein auke med 12 poeng i høve prognosen for. Vi har lagt til grunn ein auke i tal dagpasientar (dialyse) med om lag 100. Sum tal polikliniske konsultasjonar er om lag som i. Det same gjeld pasientar knytt til heildøgnsopphald. Aktivitet Medisinsk Klinikk 2013 Progonse Avvik B13 - R11 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, inkludert biologiske legemiddel A DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, innanfor poliklinikk A DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A+B DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar C Sum DRG-poeng til 40% finansiering A+C Tal Dagkirurgi / dagbehandling Tal sjukehusopphold / heildøgnsopph Tal polikliniske konsultasjonar Faktisk 2011 Avvik B13 - P12 Klinikken legg opp til uendra aktivitet i høve, unnateke auke innanfor dialyse. Aktivitet LAB / RTG Avvik Avvik B13 - Prognose Faktisk B13-P12 faktisk 10 LMBB Blodbank Mikrobiologisk avd Radiologisk avd Avd. for patologi Total aktivitet Tal analysar ved Mikrobiologisk avdeling syner ein nedgang på 14,5 % i i høve oppnådd i Dette skuldast omlegging til nytt datasystem som gir ein ny type registrering frå 1. mai. Prognose og budsjett er korrigert i høve dette. Ved radiologisk avdeling har ein i gått over til å rapportere på tal konsultasjonar og ikkje lenger tal undersøkingar. Dette reduserer både prognose og budsjett Medisinsk Klinikk Side 9

10 5 Bemanning Månadsverk 2013 Tabell under syner netto månadsverk per avdeling i medisinsk klinikk. Medisinsk klinikk - Netto månadsverk nov.12 Snitt 12 Diff B Merknad 2013 snitt AVDELING FOR PATOLOGI LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK Heilårsverknad gjennomført nedbemanning MIKROBIOLOGISK AVDELING Auke innan Molekylærbiologi RADIOLOGISK AVDELING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER Auke med 0,6 ved NSH (utviklingsprosjeket) AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHABILITERING FELLES MEDISIN BARNEAVDELING HUD POLIKLINIKK MEDISINSK AVDELING Resultat reduksjon sengepost og auke dialyse KREFTAVDELINGA nytilsetting kreftlege Sum Medisinsk klinikk Sjukefråværet Sjukefråværet i medisinsk klinikk har vorte redusert sidan mars frå 7,6 % til 6,3 % i september. Tabell under splitter dette opp i sjuke- og eigenmeldt sjukefråvær Medisinsk Klinikk Side 10

11 6 prosess Framdrift Det har sidan juni vore møter med alle avdelingar. Kvar avdeling har utarbeidd budsjettframelgg innafor si tildelte ramme, med deltaking av tillitsvalde og verneteneste. Dialogmøte vedr. budsjett 2013 Møtedato Deltakarar Tema Klinikråd Vurderingar rundt avdelingsvis aktivitet Klinikkråd Gjennomgang av rammer , , , ANRR, Leiar, seksjonsleiar Prognose og budsjett , , , LMS, leiar Prognose og budsjett , , , Kreft, Leiar Prognose og budsjett , , , Medisin, leiar Prognose og budsjett , , , Hud, leiar, seksjonsleiar Prognose og budsjett , , Patologi, leiar, seksjonsleiar Prognose og budsjett , Lmbb, leiar Prognose og budsjett , , Barn, leiar, seksjonsleiar, TV Prognose og budsjett , , , Radiologi, leiar Prognose og budsjett , , , Mikrobiologi, Leiar, seksjonsleiar Prognose og budsjett , Klinikkråd P12 > P Avdelingssjefar, tillitsvalde og verneombod Orientering om ferdig saldert budsejett Medisinsk Klinikk Side 11