Helse Førde

Transkript

1 Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire pasientar enn budsjettet. Dagopphald Det vart behandla 327 pasientar i august, som budsjettert. Etter åtte månader er det 256 opphald høgare enn budsjettet. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i august 53 høgare enn budsjettet, etter åtte månader 450 høgare enn budsjettet. Det er ein auke på 358 pasientar samanlikna med fjoråret. Det er 12 % meir øyeblikkeleg hjelp enn budsjettet. Poliklinikk I august var det 340 færre polikliniske konsultasjonar enn budsjettet, etter åtte månader har klinikken behandla fleire pasientar enn budsjettet. DRG-poeng Etter åtte månader har klinikken 460 fleire registrerte poeng enn budsjettet, dette er 346 fleire poeng enn fjoråret. Alle avdelingar, med unntak av ØNH, ligg føre budsjettet. Utskrivingsklare pasientar Det er ikkje fakturert utskrivingsklare pasientar i august. På åtte månader har kommunane fått faktura på 11 døgn, budsjettet er på 190 døgn. Fødselstal Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Så langt i år er det 62 færre fødslar enn fjoråret. Denne periode vs. plan I fjor vs i fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. plan I fjor vs. i fjor DRG-poeng dag /døgn A (30) DRG-poeng poliklinikk A (15) DRG-poeng andre regionar B SUM DRG poeng produsert(a+b) (23) Antall dagbehandling (0) 333 (6) Antall avdelingsopphald Antall polikliniske konsultasjonar (340) (409) Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 1

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat I august var nettokostnadene 0,6 million kroner lægre enn budsjettet. Inntektene var 1 million kroner høgare enn budsjettet, kostnadene er 0,3 million høgare enn budsjettet. Inntekter I august vart det bokført høgare drg-inntekter enn budsjettet. Andre inntekter har utfakturert mindre enn budsjettet. Etter åtte månader er inntektene 5,6 millionar kroner høgare enn budsjettet, fordi det har vorte behandla fleire pasientar enn planen. Kostnader I august er kostnadene 0,3 million over budsjettet, etter åtte månader er forbruket 13,8 millionar høgare enn budsjettet. I august er det korrigert for tidlegare avsetningar, både for kjøp av private helsetenester og lønsområdet. Dei bokførte kostnadene i august er difor lægre enn dei reelle kostnadene. Kostnadene etter åtte månader gjev det rette biletet av dei faktiske kostnadene. et kjem av større lønskostnader og varekostnader, som er knytt opp mot behandling av fleire pasientar og høgare sjukefråvær. Det er motteke meir sjukepengerefusjon enn budsjettet. Prognose I mai leverte kirurgisk klinikk ei prognose som viste at nettokostnadene ville bli 15 millionar over tildelt budsjettramme for Avdelingane sin gjennomgang av rekneskapet per august og estimering av kostnader for dei fire siste månadene, viser at klinikken må halde prognosen for 2013 uendra. Avdelingane har fått i oppdrag å finne tiltak som kan redusere dette meirforbruket. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 2

3 PERSONELL Medarbeidarar: Brutto månadsverk er i august 736, tilsvarande månad i fjor var 733. Netto månadsverk er 611, som er 11 færre månadsverk enn same månad i Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per august 19 % deltid, 9 % tilkallingshjelp og 72 % faste stillingar. Tal deltid er påverka av sommarvikarar. Sjukefråvær: Sjukefråværet ligg på 6,1 % ved utgangen av juli. Det er ein auke frå snittet i 2012, som var på 5,4 %. Auken gjeld både kort- og langtidsfråvær. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 3

4 KVALITET Epikrise Samla for kirurgisk klinikk er 90 % av epikrisane for august sendt ut innan fristen på 7 dagar. Dei tre siste månadene har klinikken fått eit høgare prosenttal, etter at KK og ortopedisk avdeling har betra rutinane. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 4

5 I august var det 3 korridorpasientar på ortopedisk avdeling i Førde. Så langt i år ligg tal pasientar på korridor på 63, 22 under nivået i fjor. Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av august var I august 2012 var tilsvarande tal pasientar. Nedgangen er størst for dei med prioritet. I snitt ventar pasientane i 80 dagar, mot 90 dagar i august Ventetida går opp gjennom sommaren. Ventetid der behandling er starta i perioden Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 5

6 Ventetida samla for klinikken er 83 dagar, målet er 60 dagar. I august har pasientar starta behandling, mot pasientar i august Ventetid i kalenderdagar Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt. Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent % % % % % Fristbrot Einingar med fristbrot Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling - Kvinneklinikken - ØNH - Kjeveavdeling 1 0 % Ortopedisk avdeling - Klinikken hadde 1 fristbrot ved utgangen av august For ventande ved periodesluttt Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 6

7 Trygg kirurgi Grafen viser utviklinga i bruken av sjekkliste ved operasjonar dei siste seks månadene. Ved utgangen av august er andelen i bruk 94 %. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 7