Rapportering frå verksemda Helse Vest

Transkript

1 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. 31 mars Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mars 2016 var på 59 dagar (51 dagar for prioriterte og 238 dagar for pasientar utan prioritet). 4 prosent av dei som starta behandling var pasientar utan prioritet. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Året 2016 har starta godt, der både Bergen, Fonna og Førde leverer betre enn kravet frå HOD dei tre første månadane. Samla leverer føretaksgruppa under kravet frå HOD både for januar, februar og mars, og vesentleg betre enn for same periode i Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mars 2016 var 63 dagar, fordelt på 49 dagar for prioriterte og 254 dagar for ventande utan prioritet. 6,5 prosent av dei ventande ved utgongen av månaden var utan prioritet (nedgong frå februar då talet var 8,8 %). Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak.

2 Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 64 dagar ved utgongen av mars. For pasientar med prioritet var ventetida 50 dagar, og for pasientar utan prioritet 254 dagar. 6,7 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 9,1 %). I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetid for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mars 2016, så var dei 52 dagar for prioriterte og 243 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 60 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. 4,1 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.

3 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 35 dagar, medan det ikkje var ventande utan prioritet ved utgongen av mars. Samla ventetid for alle som venta på behandling var difor 35 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mars 2016 var 48 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 48 dagar, medan det ikkje er ventande utan prioritet innan BUP lengre.

4 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 36 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 35 dagar og 212 dagar for dei utan prioritet. 0,6 prosent av dei ventande var utan prioritet (nedgong frå 1,6 %). Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i mars 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 40 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 39 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 191 dagar. 1,0 prosent av dei som starta behandling var utan prioritet.

5 I Helse Stavanger er det sett i gang tiltak på alle DPS-a for å auke kapasiteten, og i størst mogleg grad gi tilbod til dei som har venta lengst. Ambisjonen var at innan utgangen av oktober 15 skulle ingen ha venta meir enn 6 månader og gjennomsnittlig ventetid skulle vere på nivå med dei andre HF-a i Helse Vest. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset i Helse Vest inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 31 dagar ved utgongen av mars Ventetida for ventande med prioritet var 31. Det var ikkje registrert ventande utan prioritet ved utgongen av mars Registreringspraksis hos enkelte dei private tilbydarar er ei utfordring, og utviklinga blir følgt.

6 Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i mars 2016 var den samla gjennomsnittlege ventetida 31 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 30 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 119 dagar (2 pasientar). Sidan talet pasientar som startar behandling er rimeleg låg, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein tre ulike mål på fristbrot.

7 Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. Om lag 45,4 prosent av fristbrota for behandla i mars fann stad ved Helse Bergen, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 4,6 prosent (av dei 152 fristbrota). Talet ventande med fristbrot ved utgongen av perioden var 160 pasientar. Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av mars 2016, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 59 % av alle ventande med fristbrot. Kvinnesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og

8 utgjer åleine om lag 21 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka med å få til betre planlegging av aktiviteten, og gjennom det redusera talet på fristbrot. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram mars Talet er framleis på eit lågt nivå ved utgongen av mars 2016, men steig litt siste månad. Dei langtidsventande er i all hovudsak pasientar utan prioritet. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per mars 2016 var 304. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak

9 Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, har gitt gode resultat, men ein er fortsatt ikkje heilt i mål. Målet om at det ikkje skal vera korridorpasientar står ved lag. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, men har hatt ein markant nedgang i løpet av våren, sommaren og hausten Dette skuldast at Helse Stavanger har starta opp fleire tiltak i tråd med tiltaksplanen for prosjektet. I oktober 2015 var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på det lågaste nivået som er registrert sidan Helse Vest starta med månadleg rapportering i oktober Talet korridorpasientar har samla sett gått ned dei to seinaste månedane. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern. Og innan psykisk helsevern var det samla gjennomsnittlege talet korridorpasientar per dag på eit historisk lågt nivå i oktober Total var det berre registrert 3 opphald på korridor i mars 2016.

10 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I mars 2016 blei 79 % av epikrisane innan somatikken og 80 % innan psykisk helsevern utsendt innan fristen. Innan psykisk helsevern låg Helse Førde HF høgast med 91 %, medan Helse Stavanger låg lågast med 72 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger låg lågast med 69 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene.

11 Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per februar 2016 var det samla sjukefråværet på 7,6 % og sjukemeldt fråvær på 6,0 %. Per mars 2016 var det samla sjukefråværet på 6,9 % og sjukemeldt fråvær på 5,6 %. Per mars 2015 var det samla sjukefråværet på 7,5 % og sjukemeldt fråvær på 6,2 %. Samla sjukefråvær er 0,6 % lågare for mars 2016 enn for mars Per mars 2016 hadde 59,44 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 62,93 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %.

12 Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser berre helseføretaka. Det er ein auke med 50 brutto månadsverk frå februar 2016 til mars 2016 totalt for føretaksgruppa. Netto månadsverk har hatt ein nedgang med 9 månadsverk i same periode. Samanlikna med mars 2015 har det vore ein auke med 294 brutto månadsverk og ein auke med 270 netto månadsverk for føretaksgruppa. For føretaksgruppa samla per mars 2016 har det vore ein vekst med 988 brutto månadsverk, tilsvarande ein auke på 1,6 % samanlikna med same periode Økonomi Mars Hittil pr. Mars Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Helse Vest Innkjøp HF Til saman

13 Det økonomiske resultatet i mars er kr 49,8 mill. som er kr 7,8 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 162,6 mill. som er kr. 27 mill. betre enn budsjettert. Helse Stavanger Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 7,7 mill som er kr 1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 10,9 mill. som er kr 9,1 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er om lag kr 12,9 mill. over budsjett og er i hovudsak knytt til ISFinntekter samt ikkje budsjetterte tilskudd. Sum driftskostnader er 24,6 mill høgare enn budsjettert. Bemanningskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 10,8 mill. noko som er omlag det samme som i førre rapportering. Helse Fonna

14 Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 2,8 mill som er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 6,4 mill. som er kr 3,6 mill lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter etter tre månader kr 10,4 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 14,9 mill. der bemanningskostnadane inkl. ekstern innleige utgjer kr 5,6 mill. av avviket. Helse Bergen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 1,2 mill som er kr 4,1 mill. lågare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 23,7 mill. som er kr 2,1 mill. lågare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 5,1 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak noko lågare aktivitet enn budsjettert. I tillegg vart takstsystemet for fylkesdelar lab/rtg lagt om frå årsskiftet og dette genererer eit avvik på om lag kr 10,1 mill hittil i år. Sum driftskostnadar er om lag som budsjettert og lønnskostnad og ekstern innleige har eit positivt budsjettavvik på kr 10,7 mill. Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år. Dette er delvis knytt til høgare aktivitet enn budsjettert, og varekjøp som vert motsvara av høgare tilskot enn budsjettert.

15 Helse Førde Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 0,4 mill som er kr 0,2 mill. lågere enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 3 mill. som er kr 1,2 mill betre enn budsjettert. Etter tre månader er sum driftsinntekter kr 4,1 mill lågere enn budsjettert. Sum driftskostnader syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 4,8 mill. Bemanningskostnadane inkludert ekstern innleige er om lag som budsjettert. Reservar/fellestenester/finans Akkumulert resultat etter tre månader er på kr 105,9 mill. som er kr 27,6 mill. betre enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat etter tre månader er på kr 4,8 mill. som er kr 5,2 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i mars er kr 2,6 mill. som er kr 2,3 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 2,6 mill. som er kr 1,5 mill. betre enn budsjettert. Inntektsida er kr 13,4 mill. svakare enn budsjettert og kostnadsida viser eit positivt budsjettavvik på kr 14,5 mill. Bemanningskostnadane er kr 4 mill. lågare enn budsjettert. Helse Vest IKT Resultatet i mars er positivt med kr 3,6 mill. som er kr 3,1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 4 mill som er kr 5 mill. betre enn budsjettert. Bemanningskostnadane er om lag som budsjettert. Helse Vest Innkjøp Akkumulert resultat pr mars er kr 1,3 mill. som er kr 1,3 mill betre enn budsjettert etter tre månader.

16 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Helse Vest Innkjøp HF Til saman Føretaka melder ei prognose for året som er i tråd med budsjett. Omstilling Helse Vest RHF har i dialog med føretaka gått gjennom budsjetta med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Helse Vest følgjer utviklinga fortløpande og vil be om rapportering på tiltaka dersom det skulle bli nødvendig. Helse Bergen rapporterer at dei ventar negative konsekvensar av endringar i takstsystemet for laboratorie og røntgenfinansieringa f.o.m. 1. januar Føretaket er i dialog med Helse Vest RHF om dette. Så langt er endringane i takstsystemet innarbeida i resultatet per mars. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2016 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 006/16 Konsernbudsjett 2016 i styremøtet 10. februar Samla investeringsbudsjett er fastsett til kr 1,7 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar per februar samt estimat for året. Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Bygg MTU IKT Anna SUM Samla investeringar per mars er på kr 363,6 mill. Dette utgjer om lag 21,4 % av budsjettert investeringsnivå i 2016.

17 Helse Stavanger: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Stavanger: Nytt sjukehus Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Stavanger Investeringar per mars utgjer om lag 6,1 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året ligg under budsjett. Føretaket har gått gjennom investeringsprosjekta sine og har som følge av dette justert ned det estimerte investeringsnivået for Helse Fonna: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Fonna: Bygg MTU Anna SUM Fonna Investeringar per mars utgjer om lag 8 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg over budsjett og skuldast etterslep frå Helse Bergen: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Bergen: Bus Bus Marie Joys' hus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna SUM Bergen Investeringar per mars utgjer om lag 34,5 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg noko under vedtatt budsjett.

18 Helse Førde: Investeringar 2016 Mars Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Førde: Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Førde Investeringar per mars utgjer om lag 7,3 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg noko over vedtatt budsjett og skuldast etterslep frå Sjukehusapoteka: Investeringar 2016 Februar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Sjukehusapoteka Investeringar per mars utgjer 0,6 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Investeringar 2016 Februar Resten av året Estimat 2016 Budsjett 2016 Helse Vest IKT Investeringar per mars utgjer 26,2 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Netto likviditet er ved utgangen av mars på kr mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2016.

19 Alle tall i heile millionar. Eksklusiv skattetrekk og bundne midler Driftskredittramma var ved starten på året kr mill. Denne vil bli satt ned med kr 826 mill. og vil ved utgangen av året vere på 345 mill. Helse Vest legg til grunn at endringar i pensjonskostnadane på same måte som tidlegare år blir handtert av Helse- og omsorgsdepartementet. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløpande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.

20 VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2016 Helse Vest Velg periode her: Mars Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Mars Akkumulert per Mars Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntek ter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % %

21 Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk

22 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

23 Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær ,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

24 Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær ,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

25 Aktivitetsrapportering til eier 2016 Helse Vest Rapportering 2016 Mars Analyser Mars Akkumulert per Mars DRG-aktivitet 2016 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % % Sum DRG-poeng "sørge for" % % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % % Polikliniske inntekter % % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" Realisert DRG-poeng sørge for 2016 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2016 Realisert DRG-poeng sørge for 2015