Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Transkript

1 Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl NPS ISP Sum vaksen UPH Førd BUP Nord BUP Sogn BUP Sum BUP AKTIVITET RUS (herav tal heildøgnsopphald og tal polikliniske konsultasjonar) Avdeling Heildøgnsopphald RUS Polikliniske kons. m/refusjon RUS. Psyk.kl NPS ISP Sum klinikk Kommentar til status: NPS har gåande eit prosjekt der ein ynskjer å overføre ressursar frå sengepost til ambulant verksemd. Det er såleis i tråd med prosjektet at tal heildøgnsopphald går ned, og poliklinisk aktivitet går opp. Det er så langt kraftig vekst i tal polikliniske konsultasjonar i barne- og ungdomspsykiatrien. Det manglar gode måltal for rus i 2008, og det er difor ikkje budsjettal på rus liggjedøger enno. Årsprognosen tilseier ein aktivitet som budsjettert, men det er noko uvisst om ein når måltalet på UPH.

2 ØKONOMI TAL I KR Rekn Denne Rekn Hittil i sjett Hittil Prognose i Psykisk helsevern Denne Per Per Denne Per år Hittil i År i År sjett år LN01 - Basisramme LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN07 - Øremerkede tilskudd psykisk helse LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN - Andre driftsinntekter Sum inntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjeva LN18 - Off tilskudd og refusj. vedr arbeids LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader Sum utgifter Netto resultat Kommentar til status og prognose: Det samla underskotet på driftsutgifter per april er kr 2,28 millionar. Årsaka er avvik på ordinære gjestepasientar på kr 0,4 mill, avvik på gjestepasientinntekter på kr 0,448 mill. PHV har fått bokførte kostnader knytt til utgreiing av rusposten på kr 0,7 mill. Det er fleire tilsette på rusposten på Tronvik som har medført ekstra lønsutgifter per april på kr 0,8 millionar kroner. Andre årsaker som påverkar avviket, er mellom anna høgare utgifter knytt til overtid, ekstrahjelp og vedlikehald. NETTOBUDSJETT PÅ AVDELINGSNIVÅ AKKUMULERTE NETTOKOSTNADER MOT BUDSJETT TAL I KR Rekn Denne Rekn Hittil sjett Prognose Avdelingar Psykisk helsevern Denne Per Per Denne i år Hittil i År Hittil i År sjett i år 0IA - PSYKISK HELSEVERN IB - FØRDE BUP IC - NORDFJORD BUP ID - SOGNDAL BUP IE - UNGDOMSAVDELING PSYKISK HEL IF - INDRE SOGN PSYKIATRISENTER IG - NORDFJORD PSYKIATRISENTER IH - PSYKIATRISK KLINIKK II - RUS Nettoresultat Kommentar til status og prognose: Som kommentarane over for klinikkbudsjettet. Tiltak som vert sett i verk for å korrigere avvik: Helse Vest har overført 7 millionar kroner til drift av rusposten på Tronvik (overført i mai). Desse pengane vil lukke avviket som skuldast allereie bokførte utgifter til rusposten, og dei ekstra driftsutgiftene som er knytt til rusposten på Tronvik utover året. Det er sett inn tiltak for å redusere avvik som skuldast overtid/ekstrahjelp og vedlikehald. I Psykisk helsevern kan det vere periodar der pasientar treng fastvakt. Dette krev ekstra bemanning, noko som medfører meirutgifter på overtid/ekstrahjelp. Det er også eit stort sjukefråvær som i fleire tilfeller medfører innleige av overtid/ekstrahjelp. Mindreinntekter på gjestepasientar skuldast mindre tilvisingar frå Sunnmøre enn vanleg. Enkelte stillingar må haldast vakante for å klare budsjettkravet. Dette er tiltak som allereie er påbyrja og vil erstatte tiltak under (sprekk på vedlikehaldstiltak, overtid/ekstrahjelp og usikkert med gjestepasientinntekter) som det er uvisst om vi når.

3 STATUS PÅ TILTAK TAL I KR Tiltaksnummer og namn sjett 20 Prognose 20 Status årsprognose Tiltaksansvarleg person Gjest. Pas rus På budsjett Harald Munkvold Gjest pas inntekter Usikker på om Svein Ove Alisøy budsjett vert oppnådd Reduksj Usikkert om tiltaket Svein Ove Alisøy overtid/ekstrahj kan oppnåast Reduksj vedlikehald Tiltaket vil ikkje bli Svein Ove Alisøy oppnådd Reduksj innkjøp utstyr På budsjett Svein Ove Alisøy Reduksj kurs På budsjett Svein Ove Alisøy /tenester Auke andre inntekter På budsjett Svein Ove Alisøy Omdisponering av På budsjett Svein Ove Alisøy ressursar til rusposten på Tronvik Felleskostnader PHV På budsjett Svein Ove Alisøy Gjestepas. Rus På budsjett Harald Munkvold Reduksjon Tiltaket vil ikkje bli Svein Ove Alisøy vedlikehald oppnådd Reduksjon kjøp av På budsjett Svein Ove Alisøy utstyr Kontorservice PHV På budsjett Svein Ove Alisøy Bemanningskonsulent På budsjett Svein Ove Alisøy til HR Indirekte På budsjett Svein Ove Alisøy innsparingskrav frå PHV til Helse Førde Auka RTV inntekter På budsjett Svein Ove Alisøy Sum tiltak Status på tiltaka: Tiltaka viser per april eit overforbruk på vedlikehald, utstyr og overtid og ekstrahjelp og mindre gjestepasientinntekter. Det er gjeve stoppordre på vedlikehald og innkjøp av utstyr som ikkje er havari, og det er gjeve restriksjonar på bruk av overtid og ekstrahjelp. Alle dei nye IKT-systema i Helse Førde og ein gamal pc-park, treng utviding av minnekapasiteten og nye pc`er. Dette var ikkje budsjettert, og fører samstundes til at det blir auka utgifter til pc-oppgradering utover året. Ein del av budsjettsprekken skuldast ekstra utgifter til rusposten på Tronvik, som vi i ettertid (mai) har fått ekstra tilskot til på kr 7 mill. Psykisk helsevern fekk som andre klinikkar i Helse Førde eit ekstra innsparingskrav i mars. Kravet på kr 3,45 millionar kroner medførte endring i planlagt drift. Det vil ta tid å realisere eit så stort innsparingskrav når det no viser seg at tiltak som må gjennomførast er å redusere tal stillingar i drift.

4 PERSONELL NETTO MÅNADSVERK Avd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt 08 Phv 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 Rus 1,2 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 PSK 214,6 217,5 215,7 215,8 215,9 213,5 213,5 NPS 60,8 61,6 60,3 62,3 61, ,3 ISP 59,9 58,0 56,6 57,2 58,, ,9 UPH 26,7 26,5 23,1 22,4 24, ,3 FBUP 28,4 28,7 29,4 28,7 28, ,9 NBUP 10,6 10,4 10,7 10,7 10, ,4 SBUP 12,2 12,2 12,0 11,9 12,, ,5 Sum 415,7 417,1 411,2 411,2 413,8 411,7 413 Kommentar til status og prognose: Talet på stillingar ved rusposten (post 6 på Tronvik), har auka med 3,1 stillingar hittil per april. Det har gjev utslag på tal stillingar i Psykiatrisk klinikk og dermed også for Psykisk helsevern. Ser vi vekk frå denne auken, har tal stillingar i den andre drifta i PHV blitt redusert. Tal nettostillingar er blitt redusert med 3,5 stillingar samanlikna med same periode i 2008 og tal bruttostillingar er blitt redusert med i tilsvarande periode. Tiltak som vert sett i verk for å korrigere avvik: Vente med å tilsetje i ledige stillingar, og å halde stillingar vakante. SJUKEFRÅVÆRSPROSENT Avd Jan Feb Mar Apr Mai Jun jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Phv 0,0 17,7 0,0 0,0 4,4 4,5 0,0 Rus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 7,8 PSK 10,6 12,0 10,0 6,5 9,8 4,5 9,7 NPS 5,4 5,6 5,1 4,6 5,2 4,5 9,2 ISP 6,0 5,6 6,7 4,5 5,5 4,5 11,4 UPH 7,4 12,5 16,2 9,8 11,5 4,5 3,3 FBUP 4,5 4,6 1,8 4,3 3,8 4,5 5,1 NBUP 0,0 4,7 1,7 2,3 2,2 4,5 14,2 SBUP 0,4 0,0 1,7 1,6 0,9 4,5 2,3 Sum 8,0 9,2 8,1 5,7 7,8 4,5 9,0 Kommentar til status og prognose: Fråværet er for høgt på enkelte avdelingar, særleg i Psykiatrisk klinikk og UPH. Fråværet per april er ikkje oppdatert. Tiltak som vert sett i verk for å korrigere avvik: Sjukefråværsprosenten er faste punkt på klinikkråd, AMU og avd.møter med fokus på å få fråværet ned. Det har blitt gjort ei kartlegging på den største avdelinga (Psyk.klinikk) med formål å finne årsaker til fråværet. Tilbakemeldingane som kom var at arbeidsmiljøet blir opplevd som godt, og at det ikkje var arbeidsmiljøet eller arbeidsplassen som var årsaka til fråværet. Snitt 08

5 KVALITET EPIKRISETID 0I - PSYKISK HELSEV Epikriseprosent for april er på 90 %. KORRIDORPASIENTAR DENNE MÅNADEN 0 korridorpasientar i april.