Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Transkript

1 Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar Utskrivne pasientar døgn Beleggsprosent 76,5 84,1 Poliklinisk dagbehandling Polikliniske kons. m/refusjon Her av RUS Liggedagar Polikliniske kons. m/refusjon Barne- og ungdomspsykiatri: Akkumulert hittil i år Liggedagar Utskrivne pasientar døgn Beleggsprosent 53,8 57,5 Polikliniske kons. m/refusjon Året VOP Tal utskrivne pasientar er høgare enn planlagt. Tal liggedøgn er lik budsjett, slik at liggetida på utskrivne pasientar er redusert. Poliklinisk aktivitet er lågare enn budsjett. Dette skuldast i hovudsak mangel på psykolog-/legeressursar. BUP Liggedagar UPH er høgare enn budsjett. Tal pasientar har vist jamn auke i forhold til budsjett siste periodar. Tal polikliniske konsultasjonar er noko lågare enn budsjett. ØKONOMI: Psykisk helsevern Regnskap Denne periode (x1000) Hittil i år (x1000) Hele året Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Psykisk helsevern 1 Siste låste prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger Gjestepasienter Polikniske inntekter Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultatet i perioden er litt betre enn budsjett, både auke i inntekt og reduksjon i kostnad. Inntekter: Inntekt i siste periode syner ein auke i forhold til budsjett. Poliklinisk aktivitet har vært lågare enn planlagt, noko som har gitt inntekter på 320 tusen mindre enn budsjett. Høgare øyremerka tilskot knytt til forsking (431 tusen) og rusposten på Eid (335 tusen) gir budsjettbalanse. Kostnadar: Kostnadar er 109 tusen lågare enn budsjett. Rusposten på Eid har kostnader på 335 tusen over budsjett. Drifta elles har såleis kostnader på 444 lågare enn planen.

2 Risikoområde/årsprognose: Auke i fristbrot innafor RUS knytt til pasientar tilvist frå andre føretak i Helse Vest medfører ein økonomisk risiko som følgje av at pasient kan velje andre behandlingsstader for Helse Førde si rekning. Dette kan gje auka gjestepasientkostnadar for føretaket. Når pasientar bur i andre fylke blir det vanskeleg å tilby anna behandling i vente på ledig kapasitet på sengepost. STATUS PÅ TILTAK TAL I KR Tiltak i budsjett Psykisk Helsevern Budsjett Prognose Avvik Nedlegging av Familiehuset Reduksjon i personell BUP Udekte stillingar lege Udekt stillingar psykolog Styrke rus + ny stilling rusvern Styrking av dagtilbod, ambulant team og geriatri Omstilling NSH Reduksjon gjestepasientkostnadar Sum innsparingstiltak/aktivitetsauke Medarbeidarar: Brutto månadsverk er som venta høgare enn tidlegare månad. Dette skuldast ferieavvikling/vikarbruk. Netto månadsverk er stabilt. Psykisk helsevern 2

3 Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Vi har auke i bruken av tilkallingshjelp, også dette på grunn av ferieavvikling. Langtidssjukefråværet viste en nedgang siste periode. Det høge langtidsjukefråværet i mai skuldast blant anna planlagt rehabilitering og anna rekonvalesent. Nedgangen i juni var venta. Korttidsfråværet har vore stabilt dei siste periodane, men er framleis noko høgt i forhold til føretaket totalt sett. Psykisk helsevern 3

4 KVALITET Epikrisetid % innlegging Det har vore stort fokus på epikrisetider, og perioden viser ein auke i epikriseprosenten til 90. Dette vil framleis vere tema på kvart avdelingsmøte og klinikkråd. Korridorpasientar denne månaden Det var ingen korridorpasientar i juli. Psykisk helsevern 4

5 Ventetid for ventande ved periodens slutt Gjennomsnittleg ventetid for prioriterte pasientar har auka til 45 dagar, noko som kan sjåast i samanheng med ferieavvikling. Same periode i fjor viste noko høgare ventetid i snitt for pasientar med prioritet, men færre ventande totalt. Psykisk helsevern 5

6 Ventetid i kalenderdagar Alle prioritetar. Det er en auke frå førre periode, i hovudsak på dagar. Fristbrot Alle fire fristbrota er knytt til ruseininga på Tronvik og skuldast kapasitetsproblem. Samtlege brot gjeld tilviste pasientar frå andre føretak i Helse Vest. Pasientane er gjort merksame på lang ventetid men ynskjer å venta på ledig plass. Psykisk helsevern 6

7 Forkortingar av institusjonsnamn nytta i dokumentet Psykisk helsevern - PHV Nordfjord psykiatrisenter NPS Psykiatrisk klinikk PSK Indre Sogn psykiatrisenter ISP Ungdomsavdeling for psykisk helsevern UPH Førde BUP FBUP Nordfjord BUP NBUP Sogndal BUP SBUP Distriktspsykiatrisk senter - DPS Legemiddel assistert rehabilitering - LAR Vaksenpsykiatri - VOP Psykisk helsevern 7