Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Transkript

1 Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

2 Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region Antall DRG-poeng egen region ,8 % ,1 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner ,8 % ,5 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere ,0 % ,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak ,7 % ,5 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner ,7 % ,3 % Ref.beretigede polikl. kons ,0 % ,3 % Polikl. kons. totalt ,3 % ,2 % Sykehusopphold - inneliggende ,4 % Sykehusopphold - dag ,2 % Voksenpsykiatri Utskrivninger ,7 % ,9 % V-konsultasjoner ,3 % ,6 % PH-aktivitet ,0 % ,3 % Barn og ungdomspsykiatri Utskrivninger ,9 % ,0 % V-konsultasjoner ,0 % ,3 % PH-aktivitet ,4 % ,3 % Rus og avhengighetsmedisin V-konsultasjoner ,7 % ,2 % Utskrivninger døgn ,8 % ,7 % Oppholdsdøgn ,9 % ,9 % Samlet TSB-aktivitet ,0 % ,8 % Samlet TSB-aktivitet i egen klinikk ,0 % ,2 % Samlet TSB-aktivitet i driftsavtaleenheter ,4 % ,4 %

3 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Dager Ventetid 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Gjsn v.tid avviklet og Gjsn v.tid ventende St. Olav ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Gjsn v.tid avviklet Gjsn v.tid ventende Lineær ( Gjsn v.tid avviklet) Lineær ( Gjsn v.tid ventende)

4 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fristbrudd 250 Ant fristbrudd ventende og avviklet, St. Olav Ant fristbrudd ventende Lineær (Ant fristbrudd ventende) Ant fristbrudd avviklet Lineær (Ant fristbrudd avviklet)

5 Epikrisetid

6 Endring fra 1. tertial 2015 til 1. tertial 2016 på utvalgte områder Aktivitet Ventetid Årsverk Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter Somatikk 3,7 % -8,2 % 1,8 % 3,7 % Psykisk helsevern voksne 0,0 % -20,1 % -1,3 % 5,7 % Psykisk helsevern barn og unge 1,4 % 7,3 % -0,5 % 5,2 % Tverrfaglig rusbehandling 6,0 % -27,9 % 2,4 % 3,2 %

7 Den gylne regel delvis innfridd Aktivitet Ventetid Årsverk Andel årsverk DPS/VOP Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter Produktivitet, jfr avsnitt 3,5 Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

8 Andre kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer 2016 Mål Forrige periode Denne periode Endring Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp 70 % ved årsslutt 57,4 67,9 18 % 70 % ved årsslutt 60,9 76,1 25 % Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og diagnose 10,4 % 9,7 % -7 % Andel pasienter år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 20 % 12 % 15 % 26 % Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet 86 % Andel sykehusinfeksjoner (halvårlig) < 4,7 % 8,30 % 9,34 % 13 % Andel korridorpasienter 0 %' 0,08 % 0,11 % 45 %

9 Utskrivningsklare pasienter

10 Nytt økonomisk styringsmål pga endrede pensjonsforutsetninger Regnskapet er basert på aktuarberegning fra januar 2016, som gir 397,7 mill kr lavere pensjonskostnader enn budsjett, tilsvarende 33,1 mill kr lavere kostnad pr måned I revidert statsbudsjett er basisbevilgningen til HMN foreslått redusert med 654 mill kr pga reduserte pensjonskostnader. Helse Midt-Norge har foreslått at basisrammen til St. Olav reduseres med 297,5 mill kr og at resultatkravet økes med 100,2 mill som følge av dette Effekten vil bli innarbeidet i regnskapet fra og med mai.

11 Økonomi - hovedtall pr april 2016 Resultat 2016 (Tall i tusen) Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Sum Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon

12 Likviditet:

13 Utvikling i brutto utbetalte månedsverk (alle ansatte):

14 Utvikling i mertid/overtid:

15 Innleie av helsepersonell:

16 Netto sykefravær pr måned:

17 Produktivitet Produktivitet Denne periode i fjor Denne periode i år Endring fra i fjor Endring i % DRG-poeng per brutto månedsverk 1,88 1,91 0,030 1,6 % PH-aktivitet per brutto månedsverk 29,80 30,24 0,442 1,5 % TSB-aktivitet per brutto månedsverk* 14,71 15,37 0,658 4,5 % Poliklinikker VOP: V-konsultasjoner per månedsverk 49,48 69,28 19,8 40,0 % Poliklinikker BUP: V-konsultasjoner per månedsverk 56,7 69,5 12,8 22,6 % 1. tertial tertial 16

18 Arbeidstidsavvik:

19 Årsak til arbeidstidsavvik

20

21 Til kamp mot sykehusinfeksjoner «Hovedmålet fremover er å få opp interessen for - og kvaliteten på - prevalensmålingene, og at bruken av disse dataene blir en prioritert oppgave i klinikkene.» Økt liggetid Merarbeid Økt antibiotikabruk

22 Tiltak Prevalensundersøkelse Fast overlege kontinuitet og kompetanse 2. Klinikkvise tiltak Gudmund Marhaug, Bodil Dyrstad/ Andreas Radtke, Merete Blokkum