Helse Førde

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent som planlagt. Tal DRG-poeng er 6 færre enn budsjettet, pasientane som har vore behandla har hatt diagnosar som har lettare vekter enn det som er gjennomsnittet. Plan Hittil i år vs. plan DRG-poeng dag /døgn A (46) (38) DRG-poeng poliklinikk A (6) (7) DRG-poeng andre regionar B () (7) 3 33 SUM DRG poeng produsert(a+b) (63) (6) Antall dagbehandling (44) (0) Antall avdelingsopphald Antall polikliniske konsultasjonar I fjor vs. i fjor Fødselstal februar: Helse Førde Det var 53 fødslar til og med februar, noko som er fire fleire enn på same tid i fjor, men noko under 20. Utskrivingsklare pasientar: Det vart utfakturert døgn i februar, det er under nivået som budsjettet føreset. Tal døgn Denne per Hittil Utskrivingsklare vs. vs. Faktisk Plan Faktisk Plan pasientar plan plan Ortopedi FSS Ortopedi LSH Kirurgi Sum

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat I februar var nettokostnadane,6 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntektene er,millionar lægre enn budsjettet, kostnadane er 0,4 millionar kroner høgare enn budsjettet. Hovudårsaka til lægre inntekter er færre DRG-inntekter. Inntekter I februar nådde klinikken ikkje budsjettet for drg-poeng, tal pasientar var om lag på budsjettet, men diagnosane hadde vekter som er lettare enn gjennomsnittet. Dei andre inntektspostane ligg rundt budsjettert nivå, førebels er det ikkje grunnlag for å sei at nokon post vil vise varig avvik framover. Kostnader Kostnadane i februar er 0,4 mill kr høgare enn budsjettet. Hovudgrunnen til avviket er lønsområdet som samla har eit avvik på 0,4 mill kr. Etter to månaders drift er det ikkje grunnlag for å sei at klinikken vil få varig avvik på kostnadsområdet, men avviket i starten av året gir grunn til uro.

3 PERSONELL Brutto /netto månadsverk Brutto månadsverk er 687 i februar, fleire enn same månad i fjor. Netto månadsverk er 6, noko som er 3 fleire månadsverk enn i same periode i 202. PERSONELL BRUK AV DELTID Del heiltidstilsette er stabilt i klinikken, ca 7% som det også var i fjor i same månad. Ca 23% er deltidstilsette, og 6% er tilkallingshjelp.

4 PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet har auka noko dei tre siste månadane til 6,% ved utgangen av januar. Fråværet er litt lægre enn på same tid i fjor. KVALITET EPIKRISETID Epikrisetid jan.3 feb.3 Kirurgisk klinikk Kirurgi Ortopedi ØNH (inkl. kjeve) Auge Gyn (KK) Samla for Kirurgisk klinikk er 89 % av epikrisane for februar utsendt innan fristen på 7 dagar dette er 4% høgare enn for januar 203. Alle avdelingane med unnatak for Kvinneklinikken har betra epikriseprosenten. KORRIDORPASIENTAR Denne Periode Hittil i år Kirurgisk klinikk vs. vs. Faktisk Fjorår Faktisk Fjorår Fjorår Fjorår Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum

5 I februar var det 2 korridorpasientar, same månad i fjor hadde klinikken 4 korridorpasientar. FRISTBROT Eining med fristbrot For ventande ved periodeslutt Pasientar PST Augeavdelinga Avdeling for Akuttmedisin Kirurgisk avdeling 0 % Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling Ortopedisk avdeling Totalt var det fristbrot pr utgangen av februar 203 VENTETID OG TAL PASIENTAR FOR VENTANDE VED PERIODESLUTT Tal pasientar som ventar på behandling 3576, er det lægste talet som har vore dei siste tolv månadane. I februar 202 var tilsvarande tal pasientar. I snitt har desse venta 68 dagar, mot 94 dagar i januar 202.

6 TAL VENTANDE FORDELT ETTER VENTETID I KALENDERDAGAR Omsorgsnivå Døgnopphald Dagbehandling Poliklinikk Total Begge Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Ventetid i kalenderdagar priorihjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp tetar sum Dei lange ventetidene ligg innanfor poliklinikkområdet. Talet er redusert i februar månad. VENTETID OG TAL PASIENTAR DER HELSEHJELP HAR STARTA I PERIODEN Fleire pasientar har fått starta behandling i februar samanlikna med same månad i fjor (7 mot 5). I snitt har desse pasientane venta 86 dagar (8 dagar i januar 202).

7 BRUK AV TRYGG KIRURGI Grafen viser utviklinga i bruken av sjekkliste ved operasjonar dei siste 6 månadane. Samla sett har det vore ein svak nedgang frå september 202 på 95% til i februar 203 på 92%. Bruken svingar, og kan ha samanheng med andelen av øyeblikkeleg hjelp, som heile tida har vist litt mindre bruk enn ved elektive operasjonar.