Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom. Etter fire månader er det behandla fleire pasientar, både mot budsjettet og samanlikna med fjoråret. Totalt ligg klinikken 2 drg-poeng framfor planen. Dagopphald Det vart behandla 395 pasientar i april, 39 fleire enn budsjettert, etter fire månader er det behandla pasientar, 133 fleire enn budsjettert, 138 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 215 var fastsett, har helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 1 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnoser for innlagte. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i april 783, det er 56 færre enn planlagt. Så langt har det vore 35 fleire innlagte pasientar enn planen, 116 fleire enn året før. Poliklinikk I april var det 5 55 polikliniske konsultasjonar, det er 26 færre enn budsjettert, og 459 færre enn fjoråret. Budsjettet bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av prosjektet «Alle Møter». Akkumulert ligg klinikken 129 konsultasjonar etter planen, 15 føre fjoråret. DRG-poeng I april tapte klinikken det forspranget ein hadde etter første kvartal, etter fire månader ligg klinikken 2 poeng føre budsjettet. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 215 har det vore fakturert for 31 utskrivingsklare pasientdøgn. Fødselstal Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Så langt i år er det 39 fleire fødslar i foretaket enn i fjor på same tid. Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A DRG-poeng poliklinikk A DRG-poeng andre regionar B SUM DRG-poeng produsert (A+B) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Helse Førde

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Drifta i april viser balanse. Inntektene var 1,5 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadane var 1,6 millionar kroner lægre enn budsjettet. Etter fire månaders drift har klinikken 1,4 millionar kroner betre driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i april var lægre enn budsjettet. Årsaka er at det er inntektsført færre drg-poeng enn budsjettet. Etter fire månader er inntektene på budsjett, tal drg-poeng ligg på budsjett, men det er behandla fleire gjestepasientar enn planen. Kostnader I april er kostnadene 1,6 millionar kroner lægre enn budsjettet. Varekost er lægre, fordi det har vore lægre produksjon i perioden. Lønskostnadane i perioden er lægre enn budsjettet, etter fire månader er det registrert 2,8 millionar kroner i innsparing. Dette kan ha samanheng med periodisering av budsjettet. Månadsverka går ikkje utover planen. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,7 millionar kroner. Etter fire månader viser samla kostnader ei innsparing på 1,4 millionar kroner. Prognose Kirurgisk klinikk varslar pr. april eit kostnadsnivå som ligg 3, millionar kroner over innvilga ramme. Årsaka er at ferieavviklinga ikkje vert billigare enn fjoråret, slik som føresett. I tillegg er det inngått nye avtaler på båtambulanse. 2

3 PERSONELL Medarbeidarar: Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid Brutto månadsverk Netto månadsverk Tal tilsette Netto månadsverk for april ligg 5 under april 214. Brutto månadsverk ligg 22 over april 214. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling 1 % 5,5 % 5, % 4,9 % 3,1 % 9,4 % 5,7 % 4,1 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,9 % 9 % 17,6 % 17,5 % 17,1 % 21,4 % 17,1 % 18,2 % 17,9 % 18,1 % 17,2 % 18, % 18,1 % 17,8 % 8 % 17,2 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 76,9 % 77,5 % 78, % 75,5 % 73,4 % 77,2 % 77,7 % 76,9 % 77,5 % 78,6 % 77,7 % 77,8 % 77,2 % 2 % 1 % % Heiltid Deltid Tilkalling Av samtlege stillingar i Kirurgisk klinikk, er pr. april 18 prosent deltid, 5 prosent tilkallingshjelp og 77 prosent faste stillingar. 3

4 Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av mars var 5,3 prosent, det er 1,9 prosent under februar som hadde høgt fråvær grunna influensa. Fråværet i mars 214 var på 6,8 prosent. 8, 7, Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær P r o s e n t 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Kort tid 2,7 2,7 2,6 3,1 3,3 1,9 2, 2,9 2,5 2,2 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 4,2 2,3 Lang tid 2,7 3,4 3,3 3,9 3,5 3,5 2,7 3,2 4,2 3,1 2,7 2,9 2,8 3,6 3,2 3, 3, Total 5,4 6,2 5,8 7, 6,8 5,3 4,7 6, 6,7 5,3 5,4 5,4 5,8 6,1 6,5 7,2 5,3 KVALITET Epikrise Epikriseprosent døgn Samla for Kirurgisk klinikk er 94 prosent av epikrisene for april sendt ut innan fristen på 7 dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS 5 5 Ortopedisk avd FSS Kvinneklinikken Sum korridorpasientar I april var det 2 pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde ingen korridorpasientar. I dei fire første månadane i 215 har det vore 33 pasientar på korridor mot 7 året før. 4

5 Ventetid for ventande ved periodens slutt Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av april var 3261 ein nedgang på 256 pasientar frå førre periode. I april 214 var talet I gjennomsnitt ventar pasientane i 79 dagar, dette er to dagar meir enn dei tre førre månadane, i april 214 venta pasientane i snitt 77 dagar. Tiltak: Ortopedisk avdeling har hatt ei god utvikling og har stabilisert ventetidene på rundt 5 dagar. Kvinneklinikken har 48 dagar og augeavdelinga har 69 dagar, noko ned sidan mars. Kirurgisk avdeling hadde ein auke i ventetidene i april, og har no 91 dagar. Auken skuldast sjukdom, utdanningsfråvær og permisjonar i legegruppa. ØNH og kjeve har stabilisert ventetidene på 11 dagar. Kjeve aukar framleis og ØNH har redusert frå 82 dagar i mars til 79 dagar i april. Kjeve har no ei ventetid på 16 dagar, men ein har redusert tal ventande med 65 sidan mars. Totalt ventar 311 pasientar på behandling innan kjevefaget. I tida framover føreset vi effektar av tiltak som er iverksett på ØNH/kjeve og på Kirurgisk avdeling. Ventetid der behandling er starta i perioden 5

6 Dagar Pasientar Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Ventetida samla for klinikken er 79 dagar (fjorår 7 dagar). I april har pasientar starta behandling, mot 1 28 pasientar i april 214 (begge månader inneheldt påske). Det tyder at 83 færre pasientar fekk behandling i april samanlikna med same månad i fjor, og at pasientane ventar lenger. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring % % % % % % 1 9 Sum Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: denne rapporten viser pasientar, ein reduksjon på 218 pasientar frå førre periode. Fristbrot 6

7 Klinikken hadde tre fristbrot i april 215. Einingar med fristbrot Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling 2 1 % Kvinneklinikken - ØNH - Kjeveavdeling 1 % Ortopedisk avdeling - Bruk av sjekkliste For ventande ved periodesluttt Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 1 prosent der sjekkliste skal brukast. 7