Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte Framlegg til vedtak: Rapportering frå verksemda per desember 2010 vert teken til vitande. 1

2 Oppsummering Styrerapporteringa er utarbeidd per Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Tal ventande med prioritet er klart redusert hausten Gjennomsnittleg ventetid ligg noko lågare enn for eitt år tilbake. Epikrisetidene ligg framleis stabilt rundt 80 %. Tal strykingar av planlagde operasjonar i 3. tertial var 4,6 %, noko som er svært bra. Korridorpasientar for somatikk har over tid lagt på om lag 2 %. Det har ikkje vore rapportert korridorpasientar innanfor PHV siste månad. Arbeidet med å redusere fristbrot har gitt vidare verknad i desember, og Helse Førde er nær målet om ingen frisbrot. Aktivitet Aktiviteten i perioden var 3,5 % høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 6,2 % høgare enn måltalet. Akkumulert ligg produksjonen 892 DRG poeng framfor budsjettet (3,7 %). Vi ligg 7,4 % framfor fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (1.733 poeng), og har ein auke på 1,0 % frå førre året målt i tal sjukehusopphald. Dagkirurgi/dagopphald ligg 2,5 % framfor fjoråret, noko som er 5,4 % betre enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 1,1 % høgare enn førre året (1.107 konsultasjonar). Økonomi Perioderesultatet var 4,4 mill. kroner betre enn budsjett for månaden. Inntektene var 11,1 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane var 6,7 mill høgare enn budsjett. Akkumulert er resultatet 4,5 mill. kroner svakare enn budsjett, der inntektene er 20,0 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane er 24,5 mill. kroner over budsjett. Det mest trulege resultatet for Helse Førde i 2010 vil ligge mellom 0 og 5 mill i avvik mot budsjett. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 450 mill, noko som er tilstrekkeleg i høve planlagt drift. Medarbeidarar Sjukefråværet i Helse Førde vart på 7,2 % i desember. - Måltalet for brutto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 24 månadsverk. - Måltalet for netto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 11 månadsverk. KVALITET Desember 2010 Ventetider Tal ventande mellom rettigheitspasientar har vist ein klar nedgang i seinare tid, og er langt under tilsvarande for eit år tilbake. Det er noko oppgang for ikkje-prioriterte pasientar. Gjennomsnittleg ventetid er no 73 dagar for prioriterte og 120 for uprioriterte pasientar, tilsvarande var dette 78 og 124 for eit år tilbake. Vi er på rett veg, men fokuset på å fjerne langtidsventande bør gje ytterlegare nedgang framover. Epikrisetider På dette området ser det no ut som om ein har stabilisert seg på ei god måloppnåing, både innanfor psykisk helsevern og somatikk, sjølv om siste registrering låg rett under 80%. Stryking av planlagde operasjonar 2

3 Helse Førde har over tid lege klart under måltalet på 5% strykingar frå planlagde operasjonar. Dette gjeld også i desember. Korridorpasientar Del korridorpasientar i somatikken har over tid vore rimeleg stabilt. Det er registrert 82 pasientar i dei somatiske klinikkane den siste månaden. På dette området har vi difor ikkje nådd målet om å eliminere dette i Helse Førde, men det blir jobba aktivt å få til ei ordning med bruk av ledige senger på andre avdelingar og pasienthotell for å avhjelpe ( interne gjestepasientar ). Ferdigbehandla pasientar Helse Førde har framleis utskrivingsklare pasientar. I november var det ein klar nedgang av slike i høve til dei føregåande månadane. Det var likevel ein viss auke igjen i desember, men ikkje opp på tidlegare nivå for hausten Fristbrot Det har vore eit stort fokus på dette i seinare tid, og det har vore ein stor nedgang i talet på nye fristbrot dei siste månadane. I byrjinga av januar 2011 er vi nede på 1 % slike og nærmar oss målet om ingen fristbrot i Helse Førde. I høve Helse Vest har vi meldt at vi har som mål å ha null fristbrot pr Vi nyttar no same systemet for det nye fokusområdet som er eliminasjon av langtidsventarar (dvs. har venta 1 år og meir). Tertialvise indikatorar Strykninger på planlagte operasjoner Korridorpasienter Andel individuell plan Tvangsinnlagte i psykisk helsevern tert 2. tert 3. tert 1.tert 2. tert 3. tert Antall strykninger Antall operasjoner Andel strykninger på planlagte operasjoner 5,4 % 4,5 % 4,6 % 6,0 % 5,3 % 5,3 % Antall korridorpasienter - somatikk Totalt antall sengedøgn - somatikk Antall korridorpasienter - psykisk helsevern Totalt antall (faktiske) sengedøgn - psykisk helsevern Andel korridorpasienter 1,7 % 1,0 % 1,3 % 1,8 % 1,2 % 1,6 % Antall pasienter med individuelle planer innen barnehabilitering Totalt antall pasienter (registrert i PAS) behandlet i perioden innen barnehabilitering Andel pasienter innen barnerehabiliteringen med individuell plan 36,5 % 43,8 % 8,1 % 33,8 % 23,2 % 33,8 % Antall pasienter som har diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse innen barne- og ungdomspsykiatrien med individuelle planer Totalt antall pasienter med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse Andel med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse med individuell plan 0,0 % 7,7 % 0,0 % 35,3 % 26,3 % 63,6 % Antall pasienter som har diagnosen schizofreni (F 20 i ICD -10) innen voksen psykiatrien med individuelle planer Totalt antall pasienter med diagnosen schizofreni (F 20 i ICD - 10) Andel pasienter med diagnosen Schizofreni med individuell plan 66,7 % 90,0 % 91,7 % 90,5 % 72,2 % 52,6 % Antall inntak TU (døgn) Antall inntak TPH (døgn) Antall døgninnleggelser Andel tvangsinnleggelser av det samlete antall innleggelser 8,0 % 13,3 % 10,4 % 8,8 % 8,6 % 8,6 % Stryking av planlagde operasjonar Helse Førde har over tid klart å ligge bedre enn måltalet på max 5% strykingar frå planlagde operasjonar og dette gjeld også i desember. Korridorpasientar Del korridorpasientar i somatikken har over tid lagt rimeleg stabilt. Det er registrert 82 korridorpasientar i somatikk siste månad. På dette området har ein difor ikkje nådd målet om å eliminere dette i Helse Førde, men ein prøver aktivt å få til ei ordning med bruk av ledige senger på andre avdelingar og pasienthotell for å avhjelpe. 3

4 Korridorpasientar i PHV er ikkje akseptabelt, og det har ikkje vore rapportert nokon slike i desember. Individuelle planar Individuelle planar er viktige instrument i samhandlinga omkring pasientar med trong for fleire tenester parallelt. I Barnehabiliteringa har berre 8 % fått dette i siste tertial, noko som er ein klar nedgång frå tidlegare. Dette må ein sjå nærare på i Helse Førde framover. ADHD-pasientar er også ei gruppe med trong for fleire tenester parallelt, og det er ikkje oppført nokon som har fått slike planar siste tertial. Talet på individuelle planar har også vore lavt tidlegare for desse pasientane. Området må sjåast nærare på framover. Schizofreni: Her er det svært høg og tilfredsstillande andel som har fått individuelle planar; heile 92% i siste tertial. Tvangsinnleggingar Helse Førde ligg godt an her med berre omkring 10%, og dette har vore stabilt over tid. AKTIVTET Somatikk Akkumulert Aktivitet per desember 2010 Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Førebels vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) DRG-poeng pasienter beh andre region Sum drg-poeng eigne pasientar Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) Antall Dagkirurgi/dagbehandling Antall sykehusopphold (7) Antall polikliniske konsultasjoner (2 971) Perioden Aktiviteten i perioden var 3,5 % høgare enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 6,2 % høgare enn måltalet. Produksjonen i perioden var 125 poeng meir enn budsjett. Det er behandla pasientar i perioden, noko som er 3,5 % meir enn førre året. Det er hovudsakleg tal polikliniske konsultasjonar som har den største auken. Akkumulert Akkumulert ligg produksjonen 892 DRG poeng framfor budsjettet (3,7 %). Vi ligg 7,4 % framfor fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (1.733 poeng), og har ein auke på 1,0 % frå førre året målt i tal sjukehusopphald. Dagkirurgi/dagopphald ligg 2,5 % framfor fjoråret, noko som er 5,4 % betre enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 1,1 % høgare enn fjoråret (1.107 konsultasjonar). Psykiatri BUP 4

5 Hausten 2009 var det ein markant auke i liggedøgn på UPH. Det er rimeleg at auken frå 2009 til 2010 må bli lågare i desember, enn tidlegare i haust. Samla er resultatet høgare enn budsjettert. Det var ein stor auke i polikliniske konsultasjonar i Klinikken har ikkje klart å vidareføre auken. Dette skuldast i stor grad spesialistsituasjonen i to av poliklinikkane, samt vakansar i samband med at fagfolk har slutta og at det tek tid å få tilsett nye fagpersonar. VOP 5

6 Resultat for 2010 er no nesten jamt med resultatet for Post 6 har kome i drift, slik at tal liggedøgn har auka utover hausten. Vi har for øvrig auke i polikliniske konsultasjonar og dagbehandling, og nedgongen i tal liggedøgn slik som ønskjeleg. Vi har auke i tal polikliniske konsultasjonar, men ein liten nedgang i dagbehandling i høve Det er betre resultat en plan for 2010, både for dagbehandling og polikliniske konsultasjonar. ØKONOMI Perioden Førebels resultatet i perioden er negativt med 4,5 millionar, som er 4,4 millionar betre enn budsjett. Hittil Førebels resultat etter tolv månader er negativt med 44,5 millionar, noko som er 4,5 millionar svakare enn budsjett. Inntektene hittil i år er 20 mill. kroner høgare enn budsjett. Kostnadssida hittil i år syner eit negativt avvik mot budsjett på 24,5 mill. kroner. - lønskostnadane syner eit meirforbruk på 2,5 mill. kroner. - varekostnader har eit meirforbruk på 13,5 mill. kroner. - meirforbruk på andre driftskostnadar utgjer 14,0 mill. kroner. - finanskostnader syner eit mindreforbruk på 5,5 mill. kroner. 6

7 Prognose Det mest trulege resultatet for Helse Førde i 2010 vil ligge mellom 0 og 5 mill i avvik mot budsjett. Å nå balansekravet er innan rekkevidde. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 450 mill, noko som er tilstrekkeleg i høve planlagt drift. MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i Helse Førde vart på 7,2 % i desember. Medarbeidarar - Måltalet for brutto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 24 månadsverk. - Måltalet for netto månadsverk er Forbruket var o Meirforbruk på 11 månadsverk. Vedlegg: - Klinikkvise verksemdsrapportar. 7