Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Transkript

1 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla 2 prosent færre pasientar enn plan og 0,8 prosent færre enn i fjor. Totalt ligg klinikken 217 DRG-poeng etter planen. Størst svikt er det på ortopedisk avdeling. Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A DRG-poeng poliklinikk A DRG-poeng andre regionar B SUM DRG-poeng produsert (A+B) Tal dagbehandling Tal heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Dagopphald Det vart behandla 372 pasientar i november, 23 færre enn planen. Etter elleve månader er det behandla pasientar, 5 færre enn planen, 82 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 2015 var fastsett, har Helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 10 prosent, med tilsvarande reduksjon på same diagnosar for innlagde. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i november 745, det er 83 færre enn planlagt. Så langt har det vore 61 fleire innlagde pasientar enn planen, 143 fleire enn året før. Poliklinikk I november var det polikliniske konsultasjonar, det er 39 færre enn planlagt, og 8 under fjoråret. Planen bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «Alle møter». Akkumulert ligg klinikken 193 konsultasjonar høgare enn planen, 944 over fjoråret. DRG-poeng I november låg klinikken 82 poeng lægre enn plantalet, det betyr at klinikken etter elleve månader har 217 færre poeng enn planlagt. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 2015 har det vore fakturert for 58 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen døgn i november. Fødselstal Helse Førde Så langt i år er det 7 færre fødslar i føretaket enn i fjor på same tid. 1

2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter Samlet ordinær ISF inntekt Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforeta Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra Annen lønn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Drifta i november viser eit underskot på 2,5 millionar kroner. Inntektene var 2,1 millionar under budsjettet, kostnadene var kroner høgare enn budsjettet. Mykje av inntektssvikten er knytt til ortopedisk avdeling, Førde og Lærdal. Etter elleve månaders drift har klinikken 5,4 millionar dårlegare driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i november var lægre enn budsjettet. Hovudårsaka er at ISF-inntektene har vore lægre enn planen. Etter elleve månader er inntektene om lag 4,7 millionar under budsjettet. Tal DRG-poeng er 217 poeng lægre enn planen. Kostnader I november er kostnadene kroner høgare enn budsjettet. Etter elleve månader er lønnskostnadene 1,5 millionar under budsjett. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,65 millionar. Etter elleve månader viser samla kostnader eit overforbruk på kroner. 2

3 PERSONELL Medarbeidarar: Netto månadsverk for november 2015 ligg 14 månadsverk over november Brutto månadsverk ligg 23 over november Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per november 19,4 prosent deltid, 3,8 prosent tilkallingshjelp og 76,7 prosent faste stillingar. 3

4 Sjukefråvær Sjukefråværet ved utgangen av oktober var 5,8 prosent. Fråværet i oktober 2014 var på 5,6 prosent. KVALITET Epikrise Samla er 96 prosent av epikrisane for november sende ut innan fristen på 7 dagar. 4

5 Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS Ortopedisk avd FSS Sum korridorpasientar I november var det eitt pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde fire korridordøgn. I dei elleve første månadene i 2015 har det vore 49 pasientar på korridor mot 42 året før. Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av november var færre pasientar enn førre periode. I november 2014 var talet 4029 ein reduksjon på 1104 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 54 dagar, dette er ein nedgang på 5 dagar frå oktober. I november 2014 venta pasientane i snitt 70 dagar. 5

6 Ventetid der behandling er starta i perioden Ventetida samla for klinikken er 69 dagar (fjorår 81 dagar). I november har 1258 pasientar starta behandling, mot 1291 pasientar i november Det betyr at 33 færre pasientar har fått behandling i november samanlikna med same månad i fjor, men at pasientane ventar kortare. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring % % % % % % 13-7 Sum Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 2894 pasientar, ein reduksjon på 151 pasientar frå førre periode. Det er færre pasientar i kategoriar over 90 dagar. 6

7 Fristbrot Klinikken hadde tre fristbrot i november Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast. 7