Administrerende direktørs rapport

Transkript

1 Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr DRG-aktivitet (poeng) Hittil i år Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % 3200 Kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus ,0 % Heldøgnspasienter ,4 % Dagpasienter ,8 % Poliklinikk (inkl dagkirurgi) ,4 % DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region ,0 % DRG-produksjon - kjøp fra andre regioner ,0 % Sum DRG-poeng "Sørge for" ,8 % ,0 % DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region % Gjestepasienter - salg til andre regioner ,3 % 990 Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Inntektene er ført i hht førebels DRG-grouper, og ligg godt over budsjett, særleg for poliklinikk/dag. Ny og korrekt DRG-grouper kjem i veke 7. Aktiviteten målt i sjukehusopphald og polikliniske konsultasjonar/dagopphold er samla om lag i samsvar med budsjett for januar. 1.2 Ventetider Tabell nr 4: Ventetider pr Frekvens Forrige Denne Ventetider Mål Endring Gj.nittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten Mnd Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter Mnd 0 % 5 % 5,0 % Kristiansund sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Kristiansund Sjukehus er i januar 61 dagar. Dette er ein auke samanlikna med desember på 1 dag. Fordelt på fagområde er ventetida i Kristiansund slik: Somatikk: 61 dagar. Auke på 2 dagar frå desember. VOP: 60 dagar. Reduksjon på 1 dag frå desember. BUP: 55 dagar. Auke på 3 dagar frå desember. RUS: 22 dagar. Reduksjon på 9 dagar frå desember.

2 Molde sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Molde Sjukehus er i januar 105 dagar. Dette er ein auke samanlikna med desember på 4 dagar. Fordelt på fagområde er ventetida i Molde slik: Somatikk: 108 dagar. Auke på 4 dagar frå desember. VOP: 43 dagar. Reduksjon på 9 dagar frå desember. BUP: 43 dagar. Reduksjon på 3 dagar frå desember. RUS: 62 dagar. Auke på 21 dagar frå desember. Ålesund sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Ålesund Sjukehus er i januar 89 dagar. Dette er ein reduksjon samanlikna med desember på 3 dagar. Fordelt på fagområde er ventetida i Ålesund slik: Somatikk: 91 dagar. Reduksjon på 2 dagar frå desember. VOP: 53 dagar. Reduksjon på 3 dagar frå desember. BUP: 62 dagar. Reduksjon på 12 dagar frå desember. RUS: 21 dagar. Reduksjon på 16 dagar frå desember. Volda sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Volda Sjukehus er i januar 74 dagar. Dette er ein auke samanlikna med desember på 6 dagar. Fordelt på fagområde er ventetida i Volda slik: Somatikk: 76 dagar. Auke på 5 dagar frå desember. VOP: 20 dagar. Uendra frå desember. BUP: 54 dagar. Auke på 8 dagar frå desember. RUS: 47 dagar. Auke på 8 dagar frå desember. Fristbrot Vi ser ein sterk nedgang i talet på fristbrot ved alle sjukehusa. Det er Ålesund sjukehus som fortsatt har flest fristbrot, fulgd av Kristiansund sjukehus, men også desse har ein sterk reduksjon i talet på fristbrot. Langsiktig planlegging ut i fra vaktlister og planlagt fråvær blir peika på som viktige tiltak som gir gode resultater ute i klinikkane. Nye rutinar for sekretærar som administrerar ventelistene innebær at det nå er innarbeidd gode rutinar med rapportar og rydding i ventelister dagleg. 1.3 Kvalitetsindikatorer Tabell nr 5: Kvalitetsindikatorer pr Kvalitetsindikatorer Frekvens Mål Forrige Denne Endring Andel epikriser sendt ut innen en uke Mnd 100 % 76,0 % 78,0 % 2,0 % Andel pasienter med tykktarmskreft som Andel pasienter med lungekreft som Andel pasienter med brystkreft som Andel pasienter med kreft som Antall utskrivningsklare pasienter/døgn i spesialisthelsetjenesten Mnd 150/816 #VERDI!

3 Epikrisetid for Kristiansund er i januar 71 %. Dette er ei forbetring på 6 % samanlikna med desember. Epikrisetid for Molde er i januar 76 %. Dette er uendra samanlikna med desember. Epikrisetid for Volda er i januar 74 %. Dette er ei forbetring på 4 % samanlikna med desember. Epikrisetid for Ålesund er i januar 83 %. Dette er ei forbetring på 8 % samanlikna med desember. Vi ser ei betring i epikrisetid i foretaket samanlikna med same i fjor. Det er likevel store forskjellar mellom ulike avdelingar og einingar. Dei einingane som lukkast i dette arbeidet fortel om at det er eit kontinuerlig behov for både sterk leiarforankring til kvalitetskrava og til oppfølging av den einskilde medarbeidar. 1.4 Raskere tilbake Tildelingsbrevet er no kome, og HMR har fått 1,3 mill. kroner mindre enn budsjettert. Vi vil kome attende til korleis vi vil prioritere å dekke inn manglande bevilgning i høve budsjett ved neste rapportering. 2 Økonomi 2.1 Resultat Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 51 mill. kroner i Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS-tiltak. I byrjinga av januar fekk helseforetaka melding om ny aktuarberegning for For Helse Møre og Romsdal sin del vil regnskapsføring av pensjonskostnader i hht ny aktuarberegning gje eit negativt avvik på 108,5 mill. kroner (9,050 mill. kroner pr månad) i høve føresetnadene i budsjettet (aktuar frå juni 2011). Resultatet i januar viser eit negativt avvik i høve budsjettet på 5,075 mill. kroner. Utan rekneskapsføring av økt pensjonskostnad, ville resultatet synt eit positiv avvik mot budsjett på nær 4 mill. kroner. Helse Møre og Romsdal har ikke budsjettert med buffer i budsjettet for Inntekter Avviket på inntektene skuldast hovudsakeleg to høve; Ikkje oppdatert DRG-grouper, noko vi trur gjer at DRG-indeksen er noko for høg og dermed også inntektene. Inntekter knytt til ferdigbehandla pasientar Varekostnader Varekostnadene er litt lågare enn budsjettert i januar. Vi trur dette skuldast både periodiseringsavvik, samt ei ikke reell innsparing knytt til distriktisambulansane Lønnskostnader Lønnskostnadane har eitnegativt avvik på 12,3 mill. kroner. Korrigert for ny aktuarberekning er det negative avviket 3,3 mill. kroner. Vi er bekymra for at vi ikkje har oppnådd den reduksjonen i variabel løn som føreset i januar. Klinikkane/avdelingane skal rapportere korrigerande avvik for å hente inn att meirforbruket på lønspostane i januar.

4 2.1.4 Andre driftskostnader Her har vi eit positivt avvik fra budsjett på 0,85 mill. kroner Finansposter Her har vi eit positivt avvik fra budsjett på 0,150 mill. kroner som skuldast lågare finanskostnader enn budsjettert i januar. Tabell nr 6: Resultatavvik pr Resultat avvik Avvik tom forrige Avvik denne Avvik tom denne 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Årsresultat jf budsjett: Avvik knyttet til ny aktuarberegning (9 047) (9 047) Avvik korrigert for ny aktuarberegning Nytt resultatkrav Avvik korrigert for nytt resultatkrav Prognose Prognosa er kun korrigert for ny aktuarberekning pr januar. Tabell nr 7: Prognose pr Endring tom forrige Endring denne Endring tom denne 3 Inntekter 0 4 Varekostnader 0 5 Lønnskostnader 0 6,7,9 Andre driftskostnader 0 8 Finansposter 0 Årsresultat jf budsjett: Avvik knyttet til ny aktuarberegning ( ) Avvik korrigert for ny aktuarberegning Nytt resultatkrav Avvik korrigert for nytt resultatkrav Likviditet Vi kjem attende med meir utfyllande rapportering rundt likviditet i februar.

5 3 HR 3.1 Bemanning/innleie Tabell nr 9: Bemanning pr Denne Bemanning (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Hittil Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Totalt PHV (17) Fravær Netto månedsverk utbetalt Tabell nr 10: Innleie pr Denne Innleie Faktisk Budsjett Avvik Hittil Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Innleie fra byrå (1000 kr) Større reduksjon i bemanning enn forventa for januar Etter budsjett for innleie av vikarar januar Deltid Tabell nr 11: Andel deltid pr Denne Forrige Deltid år Endring Mål - 12 Avvik % andel hele stillinger, fast ansatte 63 % 63 % 0 % % andel hele stillinger, fast ansatte, korrigert for rettighetsbaserte og planlagte deltidsstillinger (fra mars) Ny rapport for deltid er ferdig frå HMN i mars Sykefravær Tabell nr 12: Sykefravær pr Gj snitt sykefravær siste 12 Denne mnd Sykefravær snitt (%) Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik Egenmelding 1,7 % 1,7 % 0,1 % 1,2 % Sykemelding 6,8 % 7,7 % 0,9 % 6,9 % Samlet for foretaket: 8,5 % 9,5 % 1,0 % 8,0 % 9,0% -0,5 %

6 Sjukefråveret for januar i Helse Møre og Romsdal var på 8,5 %. For helseforetaket er dette særs positivt og eit betre tal enn forventa. Det er fokus på tidlegare og tettare oppfølging av sjukmeldte. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2012 er særs stramt. Korrigert resultat i januar på om lag 4 mill. kroner i positivt avvik, er nok ikke reelt (sjå kommentarar under inntekter og varekostnader). Avviket på lønspostane (eks pensjon) er mest urovekkjane og vil bli fulgd nøye opp. Etter ei samla vurdering oppretthelt vi budsjett for 2012 som prognose, korrigert for ny aktuar gjev det eit underskot på 57,5 mill. kroner.