Budsjett Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Transkript

1 2015 Medisinsk klinikk Helse Førde HF

2 INNHALD 1 Samandrag Status og omstilling Økonomi Ramme Føresetnader i budsjett Aktivitet Bemanning prosess Medisinsk Klinikk Side 2

3 1 Samandrag Medisinsk klinikk legg til grunn ei netto budsjettramme på 380,607 millionar kroner for ekniske føresetnader Det er tatt omsyn til føringar som gjeld endring i kostnadsbilete for drifta i 2015: Lønskostnader justert med deflator på 3,5 prosent, som også skal omfatte lønsgliding. Driftskostnader er justert med deflator på 2,65 prosent. Inntekter er generelt justert med deflator på 3,1 prosent. DRG-pris er auka med 1,8 prosent. Auke i pensjonskostnad på 26,1 millionar kroner. Fullt ut kompensert i ramma til Helse Førde. Driftsøkonomi Med utgangspunkt i ei vidareføring av det som det kostar å drifte Medisinsk klinikk i, samt eit innsparingskrav på 9 millionar kroner grunna auka felleskostnader i Helse Førde, er det behov for tiltak i klinikken på 16,8 millionar kroner i 2015 for å komme i mål på tildelt ramme. Med bakgrunn i dette er det sett opp følgjande budsjettramme og utfordring for 2015: Innsparingskrav Overføring av ramme til forsking - Fag og utviklingsavdelinga Overføring ramme til høgkostmedikament frå eknisk Auka ramme til kjøp av klinisk farmasi 500 Overført ramme frå Stab og støtte Auke pensjonskostnad Løns- og prisjustering Ramme Prognose Kjøp av farmasitenester 500 Kostnader med fri/redusert husleie Løns- og prisjustering Auke i pensjonskostnad Heilårsverknad Kostnad ved vidareføring av drifta frå Utfordring Tiltaka for å redusere nettokostnadene til medisinsk klinikk med 16,8 millionar kroner er nærare skildra i kapittel Risikoen i budsjettet er relativt høg då det meste av aktiviteten til klinikken er knytt opp mot øyeblikkeleg hjelp på tre sjukehus, og drift av laboratoria/røntgen for å kunne støtte opp om klinisk aktivitet innan Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Psykisk helsevern. Aktivitet Medisinsk klinikk budsjetterer ei vidareføring av aktivitet med omsyn til dag- og døgnopphald frå, unnateke opphald knytt til brannen i Lærdal januar. Poliklinisk aktivitet er auka med 4 prosent. Dette med bakgrunn i gjennomføring av prosjekt «Alle møter» Medisinsk Klinikk Side 3

4 2 Status og omstilling Medisinsk klinikk inneheld kliniske og diagnostiske avdelingar. Dei diagnostiske avdelingane radiologi, patologi, mikrobiologi, medisinsk biokjemi med blodbank og lærings- og meistringssenter med behandlingshjelpemiddel yter service til alle klinikkar, psykisk helsevern og kommunane. Laboratoria og radiologi er investeringskrevjande avdelingar. Alle laboratoria har utfordrande rekrutteringssituasjon når det gjeld legar og bioingeniørar. For å kunne oppretthalde tilbodet som i dag er det viktig å ha stort fokus på rekruttering i 2015, noko som budsjettframlegget til klinikken i noko grad tek høgde for. Innføring av nye kliniske IKT-system (elektronisk kurve, legemiddel handtering og digitalt mediearkiv) krev gjennomgang og tilpassing av rutinar og organisering av alle sengepostane i 2015 og På avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering (ANRR) held omstillingsarbeidet fram med gjennomgang av tilbod og organisering av sengepost. Behandling av kreft er i løpande utvikling, og det blir innført nye og dyrare behandlingar til kvar tid. Frå februar 2015 vert Sogn lokalmedisinke senter lokalisert ved Lærdal sjukehus. Dette omfattar mellom anna lokalisering av kommunale øyeblikkeleg hjelp-senger inne i medisinsk sengepost. I prosjekt «Alle møter» er det forsterka fokus på logistikk og langtidsplanlegging av legeturnusar med mål om auka poliklinisk aktivitet og nedgang i ventetider. Medisinsk klinikk har fortløpande fokus på forsking. Klinikken deltek innanfor satsingsområda til Helse Førde, og har forskingsprosjekt innanfor mikrobiologi og revmatologi. I tillegg deltek vi aktivt i multisentrisk legemiddelforsking. Utover dette så reduserer klinikken sine rammer med 0,5 millionar kroner for å kunne bidra til den samla auka satsinga på forsking i Helse Førde Medisinsk Klinikk Side 4

5 3 Økonomi Ramme 2015 ramme 2015 Medisinsk klinikk Nettokostnader prognose Auka pensjonskostnad Prisendringar Endring av ramme Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i Nye tiltak Sum nettokostnader - ramme Medisinsk klinikk Prognose 2015 Endring B15-P14 Basisramme ISF eigne pasientar ISF kommunal medfinansiering ISF kostnadskrevjande legemiddel Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivingsklare pasientar Øyremerka tilskot "Raskare tilbake" Andre øyremerka tilskot Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlege helsetenester Kjøp av private helsetenester Varekostnader Innleige av personell Løn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft Anna løn (inkl. arbeidsgjevaravgift) Andre driftskostnader Driftskosnader Sum Tabellen syner eit netto budsjett på 380,607 millionar kroner. Dersom ein ser bort frå auke i pensjonskostnad, er det ein reduksjon med 2,0 millionar kroner i høve kostnadsnivået i. Dei ymse innsparingstiltaka på 16,8 millionar kroner er innarbeidd på kontoartar/linjer i oversynet over. Endring frå prognose til budsjett 2015 blir nærare forklart under Medisinsk Klinikk Side 5

6 Sals- og driftsinntekter: Frå 2015 er det slutt på den særlege kommunale medfinansieringa. Innsatsstyrt finansiering (ISF) vil for eigne pasientar handsama i helseføretaket bli finansiert direkte frå staten. På grunn av omlegging av finansiering av nokre pasientadministrerte kreftlegemiddel til H- reseptløysing er ISF-inntektene til kostnadskrevjande legemiddel auka med 2,7 millionar kroner i Poliklinisk aktivitet er budsjettert med ein auke på 4 prosent med utgangspunkt i status ventelister og prosjekt «Alle møter». Dette gir ei samla inntektsauke på 2,9 millionar kroner, fordelt som følgjande: Auke i polikliniske inntekter - 4% - Alle møter ISF egne pasienter Polikliniske inntekter (refusjon HELFO) - 99 Andre driftsinntekter (eigenbetaling) Sum Andre driftsinntekter er også justert med 1,4 millionar kroner. Dette med utgangspunkt i at Sogn lokalmedisinske senter skal kjøpe sjukepleietenester frå Lærdal sjukehus til kommunale KAD senger. Utover dette er inntektene justert med generell prisjustering. Driftskostnader: Kjøp av offentlege helsetenester er hovudsakleg kjøp av behandling på Feiringklinikken. Prognosen for er her vidareført med prisjustering. Varekost er i budsjett 2015 budsjettert med ein reduksjon på 1,9 millionar kroner. Utover generell prisjustering er det har lagt inn innsparingstiltak, som blir nærare forklart i kap Endring i varkostnader Prisjustering Reduksjon i medikamentforbruk - auka bruk av LIS avtale/synonyme preparat Kjøp av farmasi tenester Sjukehusapoteket 500 Innsparing medisinske forbruksvarer, betre utnytting av avtaleverk Innsparing varekostnadar pga gjennomførte investeringar Heilårsverknad - kostnadar som var i som vi ikkje får i Sum Innleige av personell frå firma er i budsjettet planlagt redusert med 0,9 millionar kroner. Dette kjem fram med utgangspunkt i følgjande tiltak: Endring i innleige av personell Prisjustering 338 Billegare timar/betre ferieavvikling Reduksjon innleige frå firma - kreftlegar Sum Løn til fast tilsett aukar med 13,5 millionar kroner. Dette ut frå følgjande endringar: Endring i løn til fast tilsette Prisjustering Heilårsverknad - lønsauke pga endra legebemanning/plan Vakante/nye stillingar Sum Overtid og ekstrahjelp blir redusert samla med 0,2 millionar kroner i budsjettframlegget. Følgjande endringar er lagt inn: 2015 Medisinsk Klinikk Side 6

7 Endring i overtid og ekstrahjelp Prisjustering Billegare timar/betre ferieavvikling Vakante/nye stillingar Sum Pensjon er ikkje korrigert i budsjettframlegget. Dette blir gjort samla for Helse Førde sentralt. Auke i inntekt på refusjon frå arbeidskraft på 0,5 millionar kroner kjem frå generell lønsjustering. Anna løn er auka med 2,8 millionar. Dette kjem frå følgjande endringar: Endring i anna løn Prisjustering Kostnad med husleige til tisette som har fri/redusert husleie Justering arb.gj.avgift med utgangspunkt i innsparingstiltak Sum Andre driftskostnader er redusert med 1,4 millionar kroner. Dette ut frå følgjande endringar: Endring i andre driftskostnader Prisjustering 386 Reduksjon reisekostnad - Grønt sjukehus Heilårsverknad - kostnadar som var i som vi ikkje får i Innsparing vedlikehald mtu - BHJ Innsparing driftskostnadar pga gjennomførte investeringar Sum Føresetnader i budsjett 2015 Føresetnader for budsjett 2015 er ei vidareføring av tilboda i, med netto prisendring på 13,8 millionar kroner, auke i pensjonskostnad på 26,1 millionar og planlagde tiltak på 16,8 millionar kroner. Årsprognosen for per september er grunnlaget for budsjettet Det er lagt inn ein lønsvekst på 3,5 prosent, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for Det er lagt inn 2,65 prosent prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. DRG prisen er justert opp med 1,8 prosent, og er for 2015 på kroner Eigendelar til den polikliniske aktivitet er ikkje endra i høve. Utover dette er det nytta ei generell prisjustering på inntektene på 3,1 prosent. Prisendringar på 13,8 millionar kroner er summert i følgjande tabell: Prisendring ramme 2015 (tilskot høgkostmedikament) Lønsvekst 2015, 3,5% Prisvekst kostnader 2015, 2,65% Prisjustering DRG-poeng, 1,8% Generell prisendring inntekter 2015, 3,1% Sum prisendringar Pensjonskostnad er auka med 26,1 millionar kroner. Dette blir fult ut kompensert i rammene frå Helse Vest Medisinsk Klinikk Side 7

8 Endringar som ein konsekvens av vedtak og hendingar i : Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i Auka inntekt, omlegging av pasientadministerte kreftmedikament til ISF Tilsetting LIS legar Radiologi Tilsetting LIS legar Medisin 500 Heilårsverknad ny legeplan Barn Heilårsverknad innsparing kostnadar som vi ikkje får i Sum endringar I overtok helseføretaka kostnadene med pasientadministrerte kreftmedikament. Dette omfatta fem medikament, i hovudsak til behandling av prostatakreft. Frå 2015 blir finansiering av desse lagt om frå ramme til ISF-finansiering etter H-resept løysing. For Helse Førde utgjer dette 29 pasientar i. Samla gir dette ein inntektsauke på 2,6 millionar kroner til klinikken under føresetnad av same tal pasientar i Ved røntgenavdelinga vart det hausten tilsett LIS-legar i alle seks stillingar for første gong. På slutten av 2013 vart det auka med to nye LIS-legar ved medisinsk avdeling i Førde grunna endra prosedyre ved mottak av døgnpasientar i alle medisinske sengepostar. I tillegg var arbeidsmengda i 24 timars vaktene for LIS-legane for stor. Alle tilsetjingar vart ikkje gjennomført innan 1. januar, så dette medfører ein heilårsverknad i Ved barneavdelinga vart legeplanen endra frå hausten for å ivareta nasjonale krav til fødestenester med omsyn til barnelege på sjukehuset heile døgnet. Tiltak 2015 Nye tiltak 2015 Alle møter - 4% intektsauke Inntekter kommunale KAD senger LSH Reduksjon i medikamentforbruk - auka bruk av LIS avtale/synonyme preparat Vakante/nye stillingar Billegare timar/betre ferieavvikling Innsparing vare/drifts kostnadar Innkjøp/avtalar - innsparing medisinske forbruksvarer Reduksjon av reisekostnad - Grønt sjukehus Innsparing vedlikehald mtu - BHJ Sum endringar Med bakgrunn i prosjektet «Alle møter» og dei ventelister som klinikken har, budsjetterer vi med ein auke på 4 prosent innanfor alle poliklinikkar. Dette med uendra ressursinnsats. Unnateke her er hudpoliklinikken som budsjetterer med ein ekstra sjukepleiarstilling. Lærdal sjukehus skal i samarbeid med Sogn lokalmedisinske senter starte opp kommunale KADsenger frå 1. februar 2015 plassert i medisinsk sengepost. Det er budsjettert med inntekter frå sal av sjukepleietenester til kommunane. Det er ikkje planlagt fleire tilsette ved sengeposten. Ved medisinsk klinikk er det budsjettert med medikamentkostnader på 105 millionar kroner i Av dette utgjer høgkostmedikament (pasientadministrerte medikament) 70 millionar og den kliniske verksemda på sjukehusa 35 millionar. Innanfor området for høgkostmedikament er det på gang nasjonalt prosjekt som vurderer synonyme preparat, spesielt kostbare medikament innanfor det revmatiske fag. Samla er det sett opp eit mål om 4,0 prosent innsparing på medikamentkostnadene i Samla er det i budsjettframlegg 2015 lagt inn ei innsparing på 2,5 millionar kroner som ein konsekvens av og ikkje tilsetje i ledige stillingar og oppretting av nye stillingar. Følgjande oppstilling gir ein oversikt over endringane: 2015 Medisinsk Klinikk Side 8

9 Vakante stillingar: Patologi: LIS lege i 3 mnd - vakant kontorstilling 10% LMBB: Halde bioingeniør stillingar vakant tilsvarande i snitt 50% Mikro: Halde bioingeniørstillingar vakant tilsvarande i snitt 50% ANRR: Reduksjon med 100% fysioterapeut og 100% ergoterapeut Barn: 180% ledig sjukepleiarar, 50% sosionom Medisin: Vakant overlegestilling, gastro Kreft: Vakant 50% overlege stilling Stillingar som ikkje ligg i prognosen for Patologi: 100% LIS lege frå 1. aug. LMBB: 160% bioing LSH/NSH Radiologi FSS: 100% overlege Røntgen: 60% auke radiograf LSH/NSH Hud FSS: 100% sjukepleiar Ved medisinsk klinikk var det i ei vanskeleg ferieavvikling, med bruk av dyre timar på overtid og innleige av personell frå firma. I samarbeid med HR-avdelinga blir det starta opp eit prosjekt for å få ned kostnadene. Det er skissert eit mål om ein reduksjon av kostnadene på 2,1 millionar kroner. Det er budsjettert med ei innsparing på 1,4 millionar kroner på varer og andre driftsutgifter. Dette med bakgrunn i investeringar som er gjort innanfor mtu-området. I hovudsak omfattar dette innsparing på innkjøp av bestrålte blodprodukt og leigekostnad for utltralydapparat til medisinsk poliklinikk. Generelt innanfor innkjøp av medisinsk forbruksmateriell i klinikken blir det vurdert eit potensiale til innsparing på om lag 1,0 millionar kroner. Dette med bakgrunn i betre utnytting av innkjøpsavtalar og oppfølging frå lager/innkjøp. For å kunne finansiere den auka satsinga på forsking så har klinikken eit mål om å redusere reisekostnadene med 0,5 millionar kroner. Dette er ei målsetting med utgangspunkt i «Grønt sjukehus», med auka bruk av videokonferanse, telemedisin m.m. Ved medisinskteknisk avdeling planlegg ein tilsetjing av ingeniør som kan overta mykje av vedlikehaldsarbeidet som i dag blir gjennomført av firma på området for behandlingshjelpemiddel. Dette vil gje medisinsk klinikk ei innsparing på 0,5 millionar kroner Medisinsk Klinikk Side 9

10 4 Aktivitet Aktivitet - Medisinsk Klinikk Rekneskap 2013 Prognose 2015 Endring B15 - P14 DRG-poeng dag/døgn/poliklinikk A DRG-poeng biologiske legemiddel A DRG-poeng andre regionar (gjestepasientar), B B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A+B DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar, Feiring C Sum DRG-poeng, ISF inntekt A+C Tal dagbehandling Tal sjukehusopphold / heildøgnsopphald Tal polikliniske konsultasjonar Nedgangen i DRG-poeng frå 2013 til har si årsak i endra vekting. Tal DRG-poeng er justert opp med 112 poeng med bakgrunn i ein budsjettert auke på 4 prosent i poliklinisk aktivitet. Tal DRG-poeng biologiske legemiddel er auka med 132 poeng, dette med bakgrunn i endra finansiering av pasientadministrerte kreft medikament. Det er ikkje lagt inn noko endring som konsekvens av endra vekting av DRG-poeng. Dette vil eventuelt bli korrigert på seinare tidspunkt. Kjøp av tenester på Feiringklinikken er vidareført i høve prognose. ert tal dagbehandling innanfor dei ulike einingane i klinikken syner følgjande: Dagopphald-dagbehandling Prognose 2015 Endring B15-P14 Dialyse Førde Dialyse Lærdal Dialyse Eid Medisinsk seksjon Førde Revmatologisk seksjon Kreft poliklinikk Hud poliklinikk Førde Hud poliklinikk Lærdal Hud poliklinikk Eid Medisinsk poliklinikk Førde Medisinsk poliklinikk Lærdal Medisinsk poliklinikk Eid Nevrologisk poliklinikk Førde Sum dagopphald Medisinsk Klinikk Side 10

11 I budsjetta er det gjort korrigering for den auken som var i januar, med bakgrunn i brannen i Lærdal. pr. sengepost syner: Heildøgnsopphald Prognose 2015 Endring B15-P14 Barne sengepost Førde Medisinsk sengepost Førde Medisinsk sengepost Lærdal Medisinsk sengepost Eid Kreft sengepost AFMR - sengepost ANRR Nevrologi - sengepost ANRR Revmatologi - sengepost ANRR Sum heildøgn opphald I budsjett for poliklinisk aktivitet er det korrigert ned med 152 konsultasjonar ved medisinsk poliklinikk i Lærdal. Utover dette er det budsjettert med ein aktivitetsauke på 4 prosent på alle einingane i klinikken. Polikliniske konsultasjonar Prognose 2015 Endring B15-P14 Pediatrisk poliklinikk Førde Pediatrisk poliklinikk Eid Pediatrisk poliklinikk Lærdal Hud poliklinikk Førde Hud poliklinikk Eid Hud poliklinikk Lærdal Hud poliklinikk Florø Hud poliklinikk Sogndal Medisinsk poliklinikk Førde Medisinsk poliklinikk Eid Medisinsk poliklinikk Lærdal Medisinsk poliklinikk Florø Kreft poliklinikk Barnehabilitering AFMR Nevrologisk poliklinikk Revmatologisk poliklinikk Sum poliklinikk Medisinsk Klinikk Side 11

12 5 Bemanning Månadsverk Tabell under syner utviklining av brutto månadsverk per avdeling i medisinsk klinikk, dette med utgangspunkt i budsjetterte stillingar som skal stå ledig, nye stillingar og heilårsverknader. Medisinsk klinikk - Brutto månadsverk okt.14 Snitt 14 Endring Merknad 2015 (0782F) Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og Rehabilitering 95,4 96,6 94,6-2,0 ledige stillingar (0783F) Avdeling for patologi 15,2 15,3 15,5 0,2 ledige og nye stillingar (0785F) Barneavdeling 66,9 64,9 63,1-1,8 ledige stillingar,heilårsverknad (0807F) Hud avdeling 15,3 14,3 15,3 1,0 ny stilling (0838F) Kreftavdelinga 42,2 44,2 43,7-0,5 ledig stilling (0841F) Lab. medisinsk biokjemi og blodbank 56,0 56,7 57,8 1,1 ledige og nye stillingar (0847F) Lærings- og meistringssenter 6,6 6,8 6,8 0,0 (0850F) Medisinsk avdeling 272,2 275,5 274,9-0,6 ledige stillingar, heilårsverknad (0861F) Mikrobiologisk avdeling 18,6 18,6 18,1-0,5 ledige stillingar (0901F) Radiologisk avdeling 61,9 60,1 62,7 2,6 nye stillingar, heilårsverknad (410300F) Klinikk medisin felles 2,0 2,2 2,2 0,0 Sum Medisinsk klinikk 652,3 655,3 654,7-0,6 Sjukefråvær Sjukefråværet i medisinsk klinikk har stabilisert seg i overkant av 6 prosent dei siste månadene. Målet for klinikken er få fråværet ned til 6 prosent, slik det var i Medisinsk Klinikk Side 12

13 6. prosess Det har sidan april vore møte med alle avdelingar. Kvar avdeling har utarbeidd budsjettframlegg innanfor si tildelte ramme, med deltaking av tillitsvalde og verneteneste. Prosess vedr. budsjett 2015 Møtedato Deltakarar Tema april Alle leiarar Medisinsk klinikk Prognose juni Føretaksleiinga ramme for 2015 satt pr klinikk august Avdelingssjefar, sekjsonsleiarar, einingsleiarar Oppfølgingsmøte med kvar einkelt avdelingssjef, budsjett og prognose september Avdelingssjefar bestilling frå klinikkdirektør med skisserte krav september-oktober Avdelingssjefar, sekjsonsleiarar, einingsleiarar, Avdelingsvis budsjettarbeid i tråd med utsendte rammer tillitsvalde, vo 3. november Avdelingssjefar Individuell gjennomgang av avdelingsbudsjett 12. november KAMU Informasjon status budsjett november Tilltsvalde og klinikkverneombud Informajsonsmøte tillitsvalde status budsjett november Klinikkråd Informasjon om status budsjett november Tilltsvalde og klinikkverneombud Drøftingsmøte budsjett Medisinsk Klinikk Side 13