Budsjett Intern Service Helse Førde

Transkript

1 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde

2 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen for 2008 vart fyrst DIS redusert med 5,7 mill i høve analysert behov, og i tilegg fekk DIS eit generelt krav om effektivisering på 2,7 mill. kroner. Netto årsverk for intern service syner ein reduksjon frå 150 i januar til 144 i oktober, sjå tabell under. Sjukefråværet for DIS har vore generelt høgt dei siste åra. Høgt arbeidspress kombinert med generelt høg gjennomsnittalder gir ei ekstra utfordring. På grunn av reduserte budsjettrammer i 2008, som ser ut til å vil bli vidareført i 2009, vil ein ytterlegare kome på etterskot når det gjeld service- og vedlikehaldsoppgåver. Utarbeidde tekniske tilstandsrapportar viser både stort vedlikehaldsetterslep, men også bygningsskadar som utan strakstiltak kan få store økonomiske konsekvensar. Utfordringane på vedlikehald har også samanheng med at ein stor del av bygningsmassen etter kvart har ein alder der ein må forvente vedlikehald av tak, vindauge, ventilasjonsinstallasjonar mm. I 2008 hadde vi stor ombyggingsaktivitet på grunn av omstilling i klinikkane. Med bakgrunn i forslag til investeringsbudsjett for 2009 er det venta at ombyggingsaktiviteten blir, og ein kan dermed bruke større del av personalressursane til løpande driftsoppgåver. Planleggings- og utviklingsarbeid utgreiingar og dokumentasjon: Mangelen på både utgreiingskompetanse og -kapasitet kan innanfor områda prosjektutvikling, utvikling av system for FDV-dokumentasjon, ENØK-arbeid m.m. medføre at vi ikkje kan ta ut effektiviseringspotensiale som ligg i ei meir effektiv drift og utvikling av bygningsmassen. Tekniske drift: Faglege utviklinga innan bygningsmessige løysingar, teknisk infrastruktur og teknisk utstyr stiller store krav til høg fagleg kompetanse for allmennteknisk personell. Dette fører til at vi må stille større kompetansekrav til dei som arbeider med teknisk drift. Denne arbeidskrafta er sterkt etterspurt elles i marknaden og vi har eit lønsnivå som gjer rekruttering i ledige stillingar vanskeleg. Det er likevel venta at rekrutteringssituasjonen vil bli betre utover i 2009.

3 Mange år med innsparingstiltak har ført til at viktige vedlikehaldsoppgåver ikkje har vorte utført. Mesteparten av etterslepet består i utskifting av utslitne bygningsdelar og infrastruktur samt utviklingsarbeid etter nye standardar og krav på dette området. Mange av desse tiltaka kjem no i form av pålegg frå tilsynsorgan og må utførast innan relativt korte fristar. Som eit resultat av at midlande til vedlikehald er blitt redusert årleg sidan 2004, går dei fleste midlane til utskifting på grunn av havari og skadeutbetring. Det blir såleis lite økonomisk handlingsrom til periodisk og førebyggande vedlikehald. I samband med eigedomsprosjektet har vi utarbeidd ei grov vurdering av vedlikehaldsetterslepet. Dette er vurdert til ca mill kroner for heile Helse Førde. Skal ei ta dette inn over ein femårperiode betyr det ein årleg budsjettauke på mill. kroner, Det er samsvar mellom dette talet og oppsummering av vedlikehaldstiltak innmeldt frå dei einskilde sjukehusa/institusjonane. Ut frå tal som kjem fram i eigedomsprosjektet, er vedlikehaldsetterslepet pr. kvm noko lågare i Helse Førde enn det som er rapportert frå dei andre føretaka. Denne skilnaden i høve andre føretak kan ha samanheng med ulik berekningsmetode og korleis vedlikehald blir definert.. Oppsummering etter vernerunde i 2008 viser at ein stor del av tiltaka har samanheng med vedlikehaldsetterslepet og manglande oppdatering av bygget sin tekniske infrastruktur (VVS). Forsyning: Kjøkken/kantine: Hovudutfordringa for kjøkkentenesta i Førde er behovet for å få gjennomført det planlagde kjøkkenprosjektet. Dette er no starta opp. I saldering av budsjett er det lagt inn halvårseffekt på innsparing av 5,2 stillingar ved kjøkkenet. Reinhald/husøkonomi: Auka areal og auka aktivitet på klinikkane medfører større etterspørsel etter reinhalds- og økonomitenester. Forventningane frå klinikkane til omfang og innhald av tenestene er også tidvis større enn det budsjettrammene tilseier. Dette skaper eit press på seksjonen og dei einskilde tilsette i seksjonen. Transport/portør tenesta: Transportavdelinga har på grunn av sterk auke av oppdrag på kveld, i tillegg til sikkerheit, måtte omdisponere personalet i 2008 ved å ta ein portør frå dag over til kveld. Avdelinga har ein portør på natt Dette er ei stor utfordring når ein tenkjer på sikkerheit for portør, pasientar, personale og bygningsmassar. Portørane har på natt ansvar for skalsikring, heisalarmar, brannalarmar og bortvising av uønska personar, i tillegg til katastrofeteam. Dette i tillegg til ordinære portøroppdrag. På bakgrunn av dette treng avdelinga 2 portørar på natt slik at ein kan ivareta FSS på ein forsvarleg måte. Ressursar til dette vil ein arbeide med for å få på plass i Lagerfunksjonane: 2008 har vore prega av innføring av Merida innkjøp/lager system. Me er no i gang med pilotprosjekt på aktiv forsyning i Førde og Nordfjordeid. Innføring av aktiv forsyning er eit mål i 2009.

4 BUDSJETT 2009 INTERN SERVICE Intern Service har pr utarbeidd eit budsjett som er i overeinskomst med tildelt ramme. Dette er inkl. MTA, som er blitt overført Intern Service. INTERN SERVICE pr. avdeling R06 R07 B08 P08 P09 PJ09 0BA - I-SERVICE BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING BC - FORSYNINGSAVDELING BD - TEKNISK DRIFT ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING TOTALT INTERN SERVICE Tildelt ramme 2009 Intern Service Oversikt over alle tiltak lagt inn på Intern Service Tiltaksliste "gammel DIS" PJ09 Merknad Lønsauke lagt inn 5% Auka refusjon sjukepengar korr Nye stillingar stillingar som portør for å kunne være to på vakt på natt/helg (inkl. tillegg) Prisvekst andre kostnader (deflator 4,3%) auke innan mat, vaskeri (7%), komm.avg.,strøm,forsikring + mindre justeringar Prisjustering/endring RTV inntekter og andre inntekter auke inntektene innan kantine,husleige med 4,3% + oppstart catering Kutt kjøp av inventar og IKT Redukasjon av inventar posten Innsparing Vedlikehald/Utstyr nedjustering budsjett til nivå B08 + korrigering Innsparing teknisk drift Florø heilårseffekt Kjøkkenprosjektet effekt frå Pensjonskostnader sentralt justert Reduksjon reiseutgifter mål om 50% reduskjon for Intern service Innsparing overtid/ekstrahjelp mål om 20% reduksjon for intern service Totalt "gammel DIS" Tiltaksliste MTA PJ Lønsauke 404 lagt inn 5% Auka refusjon sjukepengar - 2 korr Pensjonskostnader - 14 sentralt justert Reduksjon reiseutgifter - 19 mål om 50% reduskjon for Intern service Innsparing overtid/ekstrahjelp mål om 20% reduksjon for intern service Totalt MTA 348 SUM TILTAK INTERN SERVICE 125 I budsjettframlegget er det tre kostnadsdrivande tiltak: Lønsauke: Lagt inn 5% Prisvekst andre kostnader: På dei største utgiftspostane er det lagt ein auke på 4,3%. På kjøp av vaskeritenester Førde har me fått melding om ein auke på 7% Nye stillingar: Det er her lagt inn to nye stillingar som portørar ved FSS. I dag er det berre ein portør på jobb på natt, med å auke med to stillingar så klarer vi å ha to på vakt heile tida. Portøren er i fyrstelinje teneste på mange oppgåver. Denne tenesta er svært viktig når det gjeld sikkerheit til pasientar, tilsette og bygningskropp. Intern Service vil derfor prioritere høgt å utvide tall portørar. INTERN SERVICE - endringar P08-P09 Prisendring Auke inntekter Lønsauke Prisauke Sum Naudsynt auke i kostnader Nye stillingar portør 920 Sum 920

5 Innsparingstiltak/Aktivitetsendringar/Rammereduksjon Innsparing vedlikehald, inventar, utstyr Innsparing teknisk drift Florø Kjøkkenprosjektet (verknad frå ) Reduksjon reiseutgifter Reduksjon overtid/ekstrahjelp Sum Oppsummert Prisendring Naudsynt auke i kostnader 920 Innsparingstiltak Sum tiltak Intern Service 125 For å kunne finansiere auken av kostnader innanfor ramma så er det budsjettert med innsparingstiltak på totalt 5,2 mill. kroner på Intern Service. Følgjande innsparing er planlagt: Innsparing på vedlikehald, inventar og utstyr: Samla utgjer dette 2,3 mill. kroner. Den største summen er nedjustering av vedlikehaldsbudsjettet til B08 nivå. I 2008 har me hatt ekstraordinære kostnader med mellom anna taket ved FSS. I tillegg er det planlagt ein reduksjon i innkjøp av inventar. Innsparing teknisk drift Florø: Omlegginga av drifta i Florø har medført ei endring av kostnadane knytt til støttefunksjonar (reinhald og teknisk) og bygget. Samla har dette ein innsparingseffekt på 1,1 mill kroner i Kjøkkenprosjektet: Med verknad frå skal kjøkkenet ved FSS reduserast med 5 stillingar. Dette er planlagt i høve den ombygging og omlegging av kjøkkentenestene som er på gang. Reduksjon reiseutgifter: Ein har som mål å redusere denne med 50% ved Intern Service. Reduksjon overtid/ekstrahjelp: Ein har som mål å få redusert bruken av ekstrahjelp og overtid med 20%.