Rapportering frå verksemda Helse Vest

Transkript

1 Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. 30. september2014. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i september 2014 var på 77 dagar (66 dagar for prioriterte og 100 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av september 2014 var 72 dagar, fordelt på 54 dagar for prioriterte og 97 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak.

2 Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 73 dagar ved utgongen av september. For pasientar med prioritet var ventetida 55 dagar, og for pasientar utan prioritet 97dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i september 2014, så var dei 66 dagar for prioriterte og 101 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 78 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.

3 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 31 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 95 dagar ved utgongen av september Samla ventetid for alle som venta på behandling var 33 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i september 2014 var 59 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 59 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 41 dagar (berre 6 av 322 pasientar).

4 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 51 dagar ved utgongen av september Ventetida for ventande med prioritet var 36 dagar og 94 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i september 2014 var den samla gjennomsnittlege ventetida 54 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 50 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 70 dagar.

5 Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) For å kunne gjere ventelisterapporteringa meir komplett, tar ein no med ventetidsutviklinga innan tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB). Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet/ NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 48 dagar ved utgongen av september Ventetida for ventande med prioritet var 44 dagar og 77 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB For pasientar som starta behandlinga i september 2014 var den samla gjennomsnittlege ventetida 55 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 55 dagar,

6 medan ventetida for pasientar utan prioritet 62 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er så lågt, får ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde ligg talet som startar behandling innan TSB rundt 10 per månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest

7 I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 57 prosent av fristbrota for behandla i september fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde 3,5 prosent. Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av september 2014, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 73 % av alle ventande med fristbrot. Lungesjukdommar er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 22 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka til å få til ei betre planlegging av aktiviteten, og der igjennom reduserast tal fristbrot. Det er satt i verk eit samarbeid med Helse Stavanger i fyste omgang.

8 Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er på eit historisk lågt nivå ved utgongen av september I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per september var 325. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak

9 Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, skal no settast i verk i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, og har igjen hatt ein stigning i talet dei to seinaste månedane. Det er særleg innan medisinske avdelingar ein har hatt utfordringar knytt til korridorbruk. Helse Vest ligg høgast i landet i bruk av korridorplassar. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste fem månedane, både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern.

10 Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I september 2014 blei 82 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 83 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde tre av helseføretaka 80 % eller høgare, og Helse Førde HF låg høgast med 91 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 74 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene.

11 Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovud effekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Effekten av dette vil vi truleg sjå på slutten av 2014 og våren Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikrisar og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar.

12 Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per september 2014 var det samla sjukefråværet på 6,1 % og sjukemeldt fråvær på 4,9 %. Både sjukemeldt fråvær og samla sjukefråvær var lågare enn per september Per september 2014 har 65,53 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 67,94 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell over viser berre helseføretaka.

13 Det er ein auke med 128 brutto månadsverk frå september 2014 til oktober 2014 samla for føretaksgruppa. Netto månadsverk har gått opp med 264 månadsverk i same perioden samla for føretaksgruppa. Det er spesielt å merke seg at Helse Stavanger har ein auke på 99 netto månadsverk, medan brutto månadsverk ligg stabilt samanlikna med førre månad. Samanlikna med oktober i 2013 har det vore ein auke med 445 brutto månadsverk og ein auke med 620 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Samanlikna med same periode i 2013 har endring i bruk av variabel lønn samla gått noko ned. Endring i bruk av variabel lønn samla er stabil samanlikna med førre månad. Endring i bruk av brutto månadsverk er også stabil. Føretaksgruppa Helse Vest Deltid I løpet av tre år har medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember Det er per september fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det fleire tilsette i 100 % stilling per september 2014 samanlikna med desember Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var satt til 89,30% per mai Ved utgangen av september 2014 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,65 %. Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart satt i mai Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest.

14 Økonomi Resultat September Hittil pr. September Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Kjøp av helsetenester Administrasjon morselskap Helse Vest IKT AS Til saman Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i september var kr 71,2 mill. som var kr 49,1 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 677 mill. som er kr 265,8 mill. betre enn budsjettert.

15 Helse Stavanger Alle tall i heile tusen I september er resultatet kr 6,2 mill. som er omlag som budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 54,4 mill. som er kr 1,9 mill. svakare enn budsjettert. Inntektssida er om lag kr 99,1 mill. betre enn budsjettert og skuldast i hovudsak den høge aktiviteten. Driftskostnadane visert eit negativt budsjettavvik på kr 117,2 mill. der personalkostnadane inkludert innleige utgjer kr 32,9 mill. av dette avviket. Varekostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 50,6 mill. som må sjåast i samanheng med meirinntektene. Helse Fonna Alle tall i heile tusen

16 Resultatet for september er kr 7,2 mill. som er kr 4,4 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 34,2 mill. som er kr 8,6 mill. betre enn budsjettert. Inntektene er kr 20,5 mill. høgare enn budsjettert medan sum driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 16,6 mill. Personalkostnadane inkludert innleige og refusjonar er kr 4,9 mill. høgare enn budsjettert. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet visar etter ni månader eit negativt avvik på kr 8,6 mill. og andre driftskostnadar har eit negativt avvik på kr 12,3 mill. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Føretaket har eit resultat i september på kr 1,8 mill. som er kr 4,7 mill. svakare enn budsjettert. Dette gir eit akkumulert resultat på kr 177,9 mill. som er kr 8,5 mill. dårlegare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 70,3 mill. høgare enn budsjettert. Aktivitetsavhengig inntekt viser eit positivt budsjettavvik på omlag kr 40 mill. inkludert ei mogeleg avkorting i ISF inntekta på omlag kr 10 mill. Avviket på ramme, tilskot, refusjonar er knytt til øyremerka tilskot med eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida. Det største avviket gjeld forskingsmidlar og utleige av personell. Driftskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 90 mill. der bemanningskostnadane bidreg positivt med eit mindreforbruk i høve budsjett på kr 14,1 mill. Omlag kr 33 mill. av avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er kompensert på inntektssida. Utover dette er avviket knytt til laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Store delar av avviket på annan driftskostnad er knytt til tiltak som har eit tilsvarande positivt budsjettavvik på inntektssida.

17 Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet i september er på kr 0,3 mill. som er kr 0,3 mill. betre enn budsjettert. Etter ni månader er resultatet kr 10,3 mill. som er kr 10,3 mill. betre enn budsjettert. Etter ni månader er inntektene kr 3,8 mill. lågare enn budsjettert og skuldast i hovudsak reduserte inntekter frå pasientbehandlinga. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 9,6 mill. der bemanningskostnadane inkludert innleige utgjer kr 6 mill. Vidare er det eit meirforbruk på kr 2,3 mill. knytt til varekostnader knytt til aktiviteten i føretaket og eit mindreforbruk på kr 5,4 mill. knytt til andre driftskostnadar. Kjøp av helsetenester Resultatet i september er kr 54,8 mill. som er kr 46,9 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert er resultatet kr 374,2 mill. som er kr 242,1 mill. betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna meirinntekter innan finans og at satsinga innan rus og psykiatriområdet ennå ikkje er fullt ut sett i verk. Administrasjonen Etter ni månader er resultatet kr 5,4 mill. betre enn budsjettert og skuldast i hovudsak lågare lønnsforbruk andre driftskostnadar enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Føretaket har eit resultat i september på kr 3 mill. som er kr 2,9 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,2 mill. som er kr 2,5 mill. betre enn budsjettert. Varesalet står for det meste av meirinntektene på kr 22,2 mill. Tenestesalet er noko under budsjett og sum driftskostnader er kr 20 mill. høgare enn budsjettert. Helse Vest IKT AS Resultatet i perioden er minus kr 1,6 mill., som er kr 0,8 mill. svakare enn budsjettert. Etter ni månader er resultatet kr 8,9 mill., som er kr 7,1 mill. betre enn budsjettert. Føretaket har lågare lønnskostnadar enn budsjettert og høgare kostnader knytt til eksterne tenester og lisensar som i hovudsak skuldast auka prosjektaktivitet og tilsvarande inntekter.

18 Prognose Alle tall i heile tusen Sjukehusapoteka Vest HF melder ei prognose som er noko over budsjett og Helse Vest IKT AS melder ei prognose som er kr 4 mill. høgare enn budsjettert. Helse Fonna og Helse Førde melder no ei prognose som ligg over budsjettert resultat. Dei andre føretaka rapporterer prognoser som er i tråd med budsjett. Når vi legg til grunn at RHF-et vil levere tilsvarande resultat som hittil dei neste tre månadane, viser den oppdaterte prognosen eit resultat som er kr 475 mill. høgare enn budsjettert. Det er budsjettert med ein reserve i RHF-et på kr 154,1 mill. som er inkludert i prognosen. Det er fortsatt usikkerheit knytt til enkeltpostar i prognosen. Usikkerheita ligg spesielt i desember der fleire avrekningar både kan gå i positiv og negativ retning. Ein overordna vurdering tilseier at eit samla resultatspenn på mellom kr 750 og 850 mill. vil være sannsynleg ved årets slutt. Omstilling Føretaka leverer gode økonomiske resultat hittil i år. Administrerande direktør føl utviklinga tett og vil setje i verk rapportering på kompenserande tiltak om risikobiletet skulle endra seg negativt. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2014 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 009/14 B Konsernbudsjett 2014 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,97 mrd. Tabellane viser status på investeringane pr. september samt estimat for året. Investeringar 2014 september Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen

19 Samla investeringar per september er på kr 1,27 mrd. Dette utgjer omlag 65 % av budsjettert investeringsnivå i Helse Stavanger: Investeringar 2014 september Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Stavanger: Stavanger DPS Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Stavanger Alle tall i heile tusen Investeringar per september utgjer om lag 48 % av budsjettert investeringsnivå for Estimatet for året er som budsjett. Helse Fonna: Investeringar 2014 september Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Fonna: Bygg MTU IKT Anna SUM Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar per september utgjer omlag 72 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg på same nivå som budsjett. Helse Bergen: Investeringar 2014 september Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Bergen: BUSP trinn I og II Sengebygg sør Ombygging Sentralblokken Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT 0 0 Anna SUM Bergen Alle tall i heile tusen

20 Investeringar per september utgjer omlag 69 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for året ligg under budsjettet og skuldast at budsjettet er oppjustert grunna auka investeringsevne som følgje av betra resultat i 2013 samt ubrukte investeringsmidlar som er vedtatt i Føretaket styrebehandla endringa i sak om langtidsbudsjett i juni. Helse Førde: Investeringar 2014 september Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Førde: Luftambulanse/pre-hospitalt bygg Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna SUM Førde Alle tall i heile tusen Investeringar per september utgjer omlag 92 % av budsjettert investeringsnivå i Budsjettet er justert frå førre rapportering og er i tråd med føretakets vedtak i langtidsbudsjettsaka i mai. Estimatet for 2014 er som budsjettert. Sjukehusapoteka: Investeringar 2013 september Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Investeringar per september utgjer omlag 27 % av budsjettert investeringsnivå i Estimatet for 2014 ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Investeringar 2014 september Resten av året Estimat 2014 Budsjett 2014 Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen Investeringar per september utgjer 65 % av estimert investeringsnivå i Estimatet for 2014 ligg på same nivå som budsjett.

21 Likviditet Netto likviditet ved utgangen av september er på kr mill. Grafen under viser venta utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året Alle tall i heile millionar Driftskredittramma vil ved årets slutt vere kr 1,566 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest har tett oppfølging av likviditetssituasjonen og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.

22 VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2014 Helse Vest Velg periode her: Sept Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) September Akkumulert per September Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % ISF kommunal medfinansiering % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Utskrivningsklare pasienter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntek ter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % %

23 Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk

24 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk

25 Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

26 Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 %

27 Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Aktivitetsrapportering til eier 2014 Helse Vest Rapportering 2014 Sept Analyser September Akkumulert per September DRG-aktivitet 2014 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % % Sum DRG-poeng "sørge for" % % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) % % Polikliniske inntekter % % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" Realisert DRG-poeng sørge for 2014 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2014 Realisert DRG-poeng sørge for 2013