Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011

Transkript

1 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 142/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011

2 Utvalgte nøkkeltall Rapportering november 2011 Denne periode Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Gruppe Indikator Pasientbehandling Somatikk Faktiske tall periode Plantall Avvik fra plantall Kommentar: DRG poeng for 2011 er med ISF regelverk 2011, mens 2010 er 2010 regelverk Avvik fra plan % Faktiske tall Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Faktiske tall fra 2010 i % DRG-poeng totalt ,8 % ,3 % ,0 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,9 % ,0 % ,5 % Dagopphold ,9 % ,3 % ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,2 % ,5 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,6 % ,1 % ,6 % Liggedøgn ,0 % ,2 % ,0 % Voksen psykiatri Dagbehandling ,9 % ,6 % ,8 % Barne- og ungdoms psykiatri Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Organisasjon og ledelse Andel korridor pas. Liggedgr UKpasienter Andel fristbrudd Økonomi og personell Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,7 % ,8 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,8 % ,9 % ,8 % Liggedøgn ,9 % ,4 % ,1 % Dagbehandling ,8 % ,4 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,2 % ,7 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,5 % ,7 % ,9 % Liggedøgn ,9 % ,6 % ,8 % Dagbehandling ,9 % ,7 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,7 % ,0 % Somatikk 1,7 % 0 % 1,7 % 1,1 % 0 % 1,1 % Psykisk helsevern 0,0 % 0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % Somatikk 0,0 % 1,2 % Psykisk helsevern 0,0 % 0,1 % Somatikk 9,1 % 0 % 12,5 % 0 % Psykisk helsevern 8,3 % 0 % 11,3 % 0 % TSB 17,6 % 0 % 17,9 % 0 % Dette ble ikke rapportert i 3. tertial 2010 pga manglende data etter innføring av PasDoc på RH. Økonomi Resultat ,1 % ,2 % Personell Årsverk totalt (brutto desember) ,7 % ,7 % ,8 % Sykefravær Sykefravær oktober 7,0 % 7,4 % -0,4 % -0,4 % 7,4 % 7,4 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 0,0 % 0,0 %

3 DRG aktivitet DRG poeng Fagenhet Hittil i fra hittil i aug sep okt nov des fjor aug sep okt nov Hittil i år i fjor % Medisinsk klinikk * ,7 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,4 % Kvinne- og barneklinikken ,6 % Kreft- og kirurgiklinikken ** ,1 % Hjerte-, lunge- og karklinikken * ,4 % Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi ** ,4 % Akuttklinikken ,0 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,0 % Stab Ukjente fagenheter Sum Oslo universitetssykehus ,8 % Kilde: LIS; oppdatert * HLK (avd. for kardiologi) har flyttet enkelte kostnadssteder til MED (hjertemed. avdeling) i Korrigert manuelt i ** Avd. for lever-, gastro og barnekirurgi er flyttet fra SMK til KRK (innen ny klinikk KKT). Korrigert manuelt med DRG-poeng per NOV Kilde: LIS rapport DRG med arkfanene: 1) Årsfil 10 som 11 fag 2) Fagenhet Faktiske tall 2010 er ikke direkte sammenliknbare med tall for 2011 pga, innføringen av nye pasientadministrative systemer, ny felles registreringspraksis med mer. DRG poeng for biologiske legemidler og Legevakten er ikke med i denne sammenligningen.

4 DRG aktivitet Resultat Avvik Klinikk Bud 2011 Bud per nov hittil i antall i % Medisinsk klinikk ,4 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,2 % Kvinne- og barneklinikken ,5 % Kreft- og kirurgiklinikken ,1 % Hjerte-, lunge- og karklinikken ,1 % Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi ,1 % Akuttklinikken ,3 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,3 % Biologiske lm ,9 % Fellesposter (4 825) (4 409) ,5 % SUM ,3 % Kommentar: Det er tatt utgangspunkt i revidert DRG budsjett før implementering av ny NPR melding ut fra Felles registreringspraksis. I denne fremstillingen er det foretatt en korreksjon i fremstillingen av budsjettavviket mellom SMK og MED klinikk. Det samme gjelder mellom HLK og KDI. Medisinsk klinikk er justert for posedialyse og KVB for DRG poeng ved Geilomo. Dette er gjort for å få sammenlignbarhet mellom budsjett og resultat. Budsjettet er periodisert ut fra klinikkenes egen vurdering av aktivitetsprofil gjennom året, slik det ble vurdert i begynnelsen av januar Flytting av budsjett mellom Medisin og HLK er gjennomført. Det vil mao være andre avvik i denne tabellen og i fremstillingen på forrige side som tar utgangspunkt i faktisk aktivitet og de gjeldende DRG budsjettene.

5 Utvikling antall ventende

6 Utvikling antall ventende med og uten rett til prioritert helsehjelp (Totalt og ekskl overføringsområdet AHUS)

7 Ventende i ventelistekategorier

8 Ventetid til avvikling

9 Ventetid for ventende

10 Fristbrudd

11 Økonomisk resultat ØBAK-linje Resultat hittil Budsjett hittil Avvik Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Kilde: Rapport S rapport publisert av regnskap under hf.no/ikbviewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?level=4&p_section_dim_id=200822

12 Økonomisk resultat Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGH MED MEDISINSK KLINIKK KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN KRK KREFT - OG KIRURGIKLINIKKEN HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG AKU AKUTTKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVE OSS OSLO SYKEHUSSERVICE KRG KREFTREGISTERET STA DIREKTØRENS STAB FPO FELLESPOSTER AS KONSERN RESULTAT Eliminering internt kjøp og salg (netto) -283 Resultat etter eliminering Kilde: Rapport S rapport publisert av regnskap. hf.no/ikbviewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?level=4&p_section_dim_id=200822

13 Bemannings indikatorer (til og med desember) Indikator Faktisk 2010 Faktisk fra 4 Hittil i Snitt Hittil i sep okt nov des kvartal sept okt nov des kvartal i fjor 2010 år i fjor fjor fra hittil i fjor Restutfordring ift prognose 2011 Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Innleie fra vikarbyrå Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Netto månedsverk nasj. ind Sykefraværsprosent 7,4 7,5 8,0 8,6 7,4 8,1 7,6 6,9 7, ,4-0,7-0,1 - Kommentar: Det kan være endringer knyttet til bruken av TT koder som påvirker sammenlikningen mellom 2009 og 2010 spesielt i forholdet mellom månedslønnede og variabelt lønnede. Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmet Arcplan og Proclarity. Indikator for innleie av helsepersonell er beregnet basert på regnskapsart er (se ny definisjon)

14 Bemanningsutvikling Utvalgte bemanningsindikatorer 2010 vs 2011 (brutto månedsverk og eksternt finanserte) Utvalgte bemanningsindikatorer 2010 vs 2011 (månedsverk variabelt lønnede) jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des Brutto månedsverk 2010 Brutto månedsverk 2011 Brutto månedsverk, ekskl ekst. fin jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des Månedsverk variabellønnede 2010 Månedsverk variabellønnede 2011 Brutto månedsverk, ekskl ekst. fin 2011 Prognose brutto månedsverk 2011 Prognose variabellønnede månedsverk ,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,9 7,5 Utvikling i sykefraværsprosent 2010 vs ,4 8,1 7,8 7,5 7,4 6,8 6,8 7,5 7,0 8,1 8, Utvalgte bemanningsindikatorer 2010 vs 2011 (netto månedsverk (nasjonal indikator) , ,0 jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des 6, jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des Sykefraværsprosent 2011 Sykefraværsprosent 2010 Netto månedsverk nasj. ind. Netto månedsverk nasj. ind.2011

15 Bemanningsutvikling per yrkesgruppe Andel per des per des Stillingskategori Ressursbruk i brutto månedsverk i i Hittil i fjor Andel 2010 Hittil i år Andel 2011 årsverk andel (1) LEGER ,1 % ,2 % 120 0,1 (2) SYKEPLEIEPERSONELL ,2 % ,0 % 424-0,2 (3) LABORATORIEPERSONELL 939 5,1 % 933 5,4 % 6 0,3 (4) ANNET FAGPERSONELL I PASIENTBEHANDLING ,1 % ,8 % 204-0,4 (5) FORSKNINGS OG FAGUTVIKLINGSPERSONELL 738 4,0 % 780 4,5 % 42 0,5 (6) LEDERE ,7 % ,6 % 74 0,0 (7) ADM /KONTORPERSONELL ,4 % ,2 % 162-0,2 (8) TEKNISK /FORSYNINGSPERSONELL ,1 % ,0 % 131-0,1 (9) Ukjent 53 0,3 % 64 0,4 % 11 0,1 Totalt OUS ,0 % ,0 % ,0

16 Bemanning Brutto månedsverk per klinikk Brutto månedsverk sep okt nov des Hittil i fjor 4. kvartal sept okt nov des Hittil i år fra hittil i fjor fra 4.kv Restutfordring ift prognose 2011 PHA MED KKN KVB KRK HLK SMK AKU KDI KRG OSS STA OUS Brutto månedsverk, ekst. fin. sep okt nov des Hittil i fjor 4. kvartal sept okt nov des Hittil i år fra hittil i fjor fra 4.kv Restutfordring ift prognose 2011 PHA MED KKN KVB KRK HLK SMK AKU KDI KRG OSS STA OUS Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmet Arcplan og Proclarity.

17 Bemanning Månedsverk månedslønnede og månedsverk variabelt lønnede per klinikk Månedsverk månedslønnede sep okt nov des Hittil i fjor 4. kvartal sept okt nov des Hittil i år fra hittil i fjor fra 4.kv Restutfordring ift prognose 2011 PHA MED KKN KVB KRK HLK SMK AKU KDI KRG OSS STA OUS Månedsverk variabellønnede sep okt nov des Hittil i fjor 4. kvartal sept okt nov des Hittil i år fra hittil i fjor fra 4.kv Restutfordring ift prognose 2011 PHA MED KKN KVB KRK HLK SMK AKU KDI KRG OSS STA OUS Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmet Arcplan og Proclarity.

18 Bemanning Innleie av helsepersonell per klinikk (kostnader omregnet til årsverk) Innleie fra vikarbyrå sep okt nov des Hittil i fjor 4. kvartal sept okt nov des Hittil i år fra hittil i fjor fra 4.kv PHA 7,8 6,3 5,7 17,7 4,1 9,9 2,8 3,8 2,3-7,9 3,7-2,0 MED 17,1 11,7 24,0 27,1 17,5 21,0 11,3 17,8 22,0-15,6-1,9-5,4 KKN 11,5 23,9 50,2 73,9 24,8 49,3 26,9 30,1 36,2-27,7 2,9-21,6 KVB 18,9 21,4 24,3 36,2 21,9 27,3 44,4 39,0 35,7-34,2 12,3 6,9 KRK 16,2 14,5 15,7 23,5 12,2 17,9 12,8 7,4 12,3-12,1-0,1-5,8 HLK 27,1 24,7 26,0 46,7 22,3 32,5 10,1 13,5 16,3-16,8-5,5-15,6 SMK 8,0 9,3 8,7 19,4 9,7 12,4 9,6 13,5 16,9-12,1 2,4-0,3 AKU 52,7 45,2 46,6 50,3 43,3 47,4 53,4 57,8 60,0-48,3 5,0 1,0 KDI 5,6 5,3 6,5 11,8 4,5 7,8 3,0 2,9 0,0-5,5 1,0-2,3 KRG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 OSS -11,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6-0,5-0,3 0,2 0,3 STA -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 SUM 152,3 162,2 207,6 306,6 160,6 225,5 178,3 182, ,9 20,3-44,6 Kilde: Indikator for innleie av helsepersonell er beregnet basert på regnskapsarter (se definisjoner). Gjennomgang av revisor har vist at tallene for innleie kan være undervurdert. Tallene for både hittil i fjor & hittil i år inkluderer perioden jan okt.

19 Utvikling sykefravær 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Langtid (17+) % Korttid (1 16) % 0,0 % okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt Sykefraværslengder, per oktober Korttid (1-16) Langtid (17+ Sykefraværs lengde per oktober 1-3 dager 4-16 dager Sum dager > 56 dager Sum Samlet sykefravær PHA 1,3 % 1,2 % 2,5 % 1,4 % 3,9 % 5,3 % 7,8 % MED 1,1 % 1,1 % 2,2 % 1,5 % 3,0 % 4,4 % 6,6 % KKN 1,1 % 1,1 % 2,2 % 1,4 % 3,9 % 5,3 % 7,5 % KVB 0,9 % 1,2 % 2,1 % 1,4 % 3,9 % 5,4 % 7,5 % KRK 1,0 % 1,0 % 2,0 % 1,3 % 2,9 % 4,2 % 6,2 % HLK 0,9 % 0,9 % 1,8 % 1,0 % 2,9 % 3,9 % 5,8 % SMK 1,0 % 1,0 % 2,0 % 1,2 % 3,6 % 4,8 % 6,9 % AKU 1,2 % 1,3 % 2,5 % 1,4 % 4,2 % 5,6 % 8,1 % KDI 1,2 % 1,1 % 2,2 % 1,3 % 2,8 % 4,0 % 6,3 % KRG 1,1 % 0,9 % 2,0 % 0,5 % 2,5 % 3,0 % 5,0 % OSS 1,5 % 2,1 % 3,6 % 1,7 % 4,5 % 6,2 % 9,9 % STA 0,5 % 0,8 % 1,3 % 0,8 % 1,6 % 2,4 % 3,7 % OUS 1,1 % 1,2 % 2,4 % 1,4 % 3,6 % 5,0 % 7,4 %

20 Sykefravær per klinikk Sykefraværsprosent sep okt nov des Hittil i fjor 4. kvartal sept okt nov des Hittil i år fra hittil i fjor fra 4.kv PHA 8,4 8,6 8,7 9,2 8,1 8,8 7,0 7, ,8-0,3-1,0 MED 6,4 6,6 7,0 7,7 6,9 7,1 5,9 6, ,6-0,3-0,5 KKN 7,1 7,5 8,4 8,1 7,2 8,0 6,5 6, ,5 0,2-0,5 KVB 6,2 6,4 7,3 8,6 6,8 7,4 7,8 7, ,5 0,6 0,0 KRK 5,8 6,0 6,9 7,6 6,5 6,8 5,7 5, ,2-0,3-0,6 HLK 5,7 5,0 5,4 5,7 6,7 5,4 5,6 5, ,7-0,9 0,4 SMK 6,4 7,4 7,5 8,4 7,0 7,7 6,3 5, ,8-0,1-0,9 AKU 8,5 8,1 8,8 9,4 7,9 8,8 8,0 7, ,1 0,2-0,6 KDI 6,8 6,7 7,2 8,1 6,5 7,3 6,0 6, ,2-0,2-1,1 KRG 5,0 5,1 5,0 6,1 5,0 5,4 4,0 5, ,0 0,1-0,4 OSS 10,7 10,9 11,4 11,3 10,0 11,2 9,0 9, ,8-0,1-1,4 STA 3,5 3,2 3,3 3,1 3,4 3,2 3,2 3, ,8 0,4 0,6 OUS 7,4 7,5 8,0 8,6 7,4 8,1 6, ,4-0,1-0,7 Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmet Arcplan og Proclarity.