Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter mai 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai 2013 er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mai 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

2 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen pr. mai Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai Etter lønnsutbetalinger i juni 2013 er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose pr. mai Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra side 2

3 tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og økonomiske nøkkeltall i tiden fremover. Bodø, den 18. juni 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 3

4 Virksomhetsrapport side 4

5 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat pr. mai Investeringer... 5 Prognose likviditet... 5 Personal... 5 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 5

6 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2013 på 56 dager og hittil i år på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mai 2013 på 98 dager og hittil i år på 97 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 54 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Regionen har hatt en positiv utvikling siden høsten 2012, men fristbruddene har de siste månedene holdt seg relativt stabil uten en ytterligere reduksjon. Dette med unntak av Helgelandssykehuset HF. Som rapportert i styresak Tertialrapport nr , er det fortsatt behov for å vurdere tiltak for å ytterligere redusere andel fristbrudd, spesielt ved Helse Finnmark Hammerfest. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Antall opphold er som i fjor (-0,1 %), mens polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,1 %. Samlet er det en økning i heldøgnsopphold på 1,7 %. NLSH har en reduksjon i heldøgnsoppholdene (-1,9 %), mens øvrige foretak har økning. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 6

7 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det per mai en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 % og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. Pga overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mai 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset, NLSH og Helse Finnmark har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helgelandssykehuset HF har pr. mai 2013 et resultat på -4,7 mill kroner, noe som er -6,8 mill kroner dårligere enn budsjettert. Mai 2013 viser isolert et resultat på -0,7 mill kroner. Helseforetaket forventer effekt av tiltak og har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har i mai 2013 et resultat på -4,3 mill kroner og et akkumulert underskudd på -22,2 mill kroner. Dette er -31,4 mill kroner svakere enn budsjettert. Som følge av svak resultatutvikling endres prognosen til i størrelsesorden - 10 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet på -32 mill kroner. Det er iverksatt arbeid med gjennomføring av strakstiltak for å redusere kostnadene i de siste månedene av En stor andel av strakstiltakene skal også gi langsiktig effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert overskudd på +6,1 mill kroner pr. mai Dette er -10,9 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN rapporterer et forventet overskudd i størrelsesorden 30 mill kroner +/- 10 mill kroner. Helse Finnmark HF har et akkumulert underskudd på -12,8 mill kroner pr. mai Dette innebærer et negativt budsjettavvik på -15 mill kroner. Resultatet i mai 2013 isolert er -5,5 mill kroner. Med bakgrunn i dårlig resultatutvikling justerer helseforetaket ned prognosen til 0, ett avvik fra styringsmålet på 5 mill kroner. 4 side 7

8 Sykehusapotek Nord HF har en prognose på et budsjettavvik på 0,7 mill kroner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli høyere enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til prognosen som følge av lavere salg til sykehusene. Resultatet pr. mai 2013 er -0,1 mill kroner svakere enn budsjettert. Helse Nord IKT rapporterer en prognose på -2 mill kr. På grunn av stor prosjektaktivitet er det større usikkerhet enn tidligere år i kostnads- og inntektsestimatene. Resultatet pr. mai 2013 er i tråd med budsjett. Både inntekts- og kostnadssiden følges opp nøye med sikte på å nå balanse, samtidig som det jobbes med å sikre fremdriften i de store prosjektene og driftsstabilitet. Helse Nord RHF har pr. mai 2013 et overskudd på +169,0 mill kroner, noe som er +16,5 mill kroner bedre enn budsjettert. Prognosen for 2013 er i størrelsesorden +397 mill kroner, 20 mill kroner bedre enn budsjettert. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kr for Investeringer Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen per mai. Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kr i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai. Etter lønnsutbetalinger i juni er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose per mai. Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF som har hatt en nedgang på ca. 10 månedsverk. Kostnader knyttet til innleie er 0,6 mill kroner høyere enn budsjettert for mai 2013, hittil i år er kostnadene 5,3 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 7,3 mill kroner lavere. 5 side 8

9 Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 5,3 mill kroner lavere enn budsjett for mai 2013, hittil i år 4,2 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. mai 2012 er lønnskostnadene 58,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 3 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene er 0,5 % lavere enn i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, UNN HF, Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. 6 side 9

10 DEL II Kvalitet Ventetider HF Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid mai 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 10

11 Somatikk VOP BUP RUS mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mai 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11

12 Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk med rett til prioritert helsehjelp i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 9 side 12

13 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Somatikk 80 15,7 % VOP 0 0,0 % BUP 2 4,9 % RUS 0 0,0 % Total 91 13,5 % Universitetssykehuset Nord- Somatikk 141 7,1 % VOP 7 12,5 % BUP 1 2,0 % RUS 0 0,0 % Total 151 7,1 % Nordlandssykehuset HF Somatikk 156 9,9 % VOP 10 14,5 % BUP 2 5,0 % RUS 0 0,0 % Total ,0 % Helgelandssykehuset HF Somatikk 16 2,1 % VOP 2 5,7 % BUP 1 3,3 % RUS 0 0,0 % Total 20 2,3 % Total Somatikk 393 8,1 % VOP 20 7,8 % BUP 6 3,8 % RUS 2 3,6 % Total 433 8,0 % Figur 5 Antall og andel fristbrudd mai 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 13

14 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 6 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til mai Kilde: Helse Norsk pasientregister 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Finnmark HF Total Universitetssykehuset Nord-Norge HF Total Nordlandssykehuset HF Total Helgelandssykehuset HF Total Total Total 0 % Figur 7 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 11 side 14

15 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Nord Total Helse Midt Total Helse Sør-Øst Total Helse Vest Total 0 % Figur 8 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Somatikk VOP BUP RUS 10 % 0 % mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 9 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og Kilde: Norsk pasientregister 12 side 15

16 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Figur 10 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mai 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 13 side 16

17 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Akkumulert per Mai Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU Antall liggedøgn PHBU Antall dagopphold PHBU Antall polikliniske konsultasjoner PHBU Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall dagopphold Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 11 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mai 2013, plan og samme periode i fjor 14 side 17

18 Økonomi Resultat Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,7 0,4-1,2-4,7 2,1-6,8-17,4 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,3 1,8-6,1-22,2 9,2-31,4-4,0 22,0 UNN HF -3,1 3,4-6,5 6,1 17,1-10,9-11,8 41,0 Helse Finnmark HF -5,5 0,4-5,9-12,8 2,1-15,0-4,0 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,1 0,2-0,6-0,5-0,1-2,5 0,0 Helse Nord IKT -1,1-0,8-0,2-4,6-4,7 0,1 0,5 0,0 Helse Nord RHF 33,6 30,5 3,1 169,0 152,5 16,5 54,5 377,0 SUM Helse Nord 19,2 35,8-16,7 130,2 177,8-47,6 15,3 450,0 Figur 12 Regnskap, budsjett og avvik i mai 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. mai Budsjettav vik i % av inntekt mai Budsjettavv ik i % av inntekt hittil i år Helgelandssykehuset HF -0,8 % -1,0 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -2,1 % UNN HF -1,2 % -0,4 % Helse Finnmark HF -4,0 % -2,0 % Sykehusapotek Nord HF 0,6 % -0,1 % Helse Nord IKT -0,8 % 0,1 % Helse Nord RHF 2,5 % 2,6 % SUM Helse Nord -1,3 % -0,8 % Figur 13 Budsjettavvik i % av inntekt i mai og hittil i år. Kilde: ØBAK pr mai Prognose per mai 2013 Helse Resultatmål Prognose Avvik Nord (tall i mill kroner) 2013 Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF Helse Finnmark HF Sykehusapotek Nord HF Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sum Helse Nord Figur 14 Prognose Helse Nord pr. mai Kilde: ØBAK pr. mai side 18

19 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,6 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,2 % ,3 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Figur 15 Resultat mai 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med per mai Kilde: ØBAK pr. mai side 19

20 Investeringer Figur 16 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Budsjett Figur 17 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 17 side 20

21 Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Innleie 2013 jan feb mar apr mai Figur 18 Kostnad innleie jan-mai Netto lønn jan feb mar apr mai Figur 19 Nettolønn jan-mai, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. Sykefravær Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 8,0% 4,3% 3,7 % 2,1 % 7,2% 3,6% 3,6 % 2,2 % Nordlandssykehuset HF 8,3% 4,0% 4,2 % 2,8 % 9,0% 4,5% 4,5 % 2,9 % Universitetssykehuset HF 9,1% 3,6% 5,5 % 3,5 % 9,1% 4,1% 5,0 % 2,6 % Helse Finnmark HF 8,5% 3,6% 4,9 % 3,1 % 9,5% 4,8% 4,8 % 2,8 % Sykehusapotek Nord HF 8,4% 4,2% 4,3 % 2,9 % 8,1% 3,0% 5,0 % 2,4 % Helse Nord IKT 4,4% 1,6% 2,8 % 2,2 % 3,2% 0,8% 2,4 % 2,0 % Helse Nord RHF 0,9% 0,2% 0,7 % 0,6 % 2,7% 1,3% 1,4 % 0,6 % SUM Helse Nord 8,5% 3,7% 4,8 % 3,1 % 8,7% 4,1% 4,6 % 2,6 % Figur 20 Sykefravær januar-april 2012 og jan-apr 2012 jan-apr side 21

22 Totalt Fravær over 56 Fravær under Herav under fravær dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,7% -0,6% -0,1 % 0,1 % Figur 21 Endring sykefravær april 2012 og 2013 Endring Nordlandssykehuset HF 0,7% 0,5% 0,2 % 0,1 % Universitetssykehuset HF 0,0% 0,5% -0,5 % -0,9 % Helse Finnmark HF 1,0% 1,1% -0,1 % -0,3 % Sykehusapotek Nord HF -0,4% -1,1% 0,8 % -0,5 % Helse Nord IKT -1,2% -0,9% -0,4 % -0,1 % Helse Nord RHF 1,8% 1,1% 0,7 % -0,1 % SUM Helse Nord 0,2% 0,4% -0,2 % -0,4 % 19 side 22