STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Transkript

1 Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Møtedato: 22. oktober 2009 Foretaksgruppen har i september et nullresultat. Dette er 3,4 millioner dårligere enn budsjettert resultat. Resultatene per september viser et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe som er 115 millioner kroner dårligere enn budsjett. Per september er driftsinntekter 14,6 millioner kroner (0,2 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 104 millioner kroner (1 %) over budsjett. Kostnadsoverskridelsen er størst på overtid/ekstrahjelp og utgjør per september 69,4 millioner kroner hvorav Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF står for henholdsvis 49,5 millioner kroner og 20 millioner kroner av disse avvikene. Dette er likevel årets beste måned hittil. De to siste månedene viser en utflating av den sterkt negative utviklingen i årets seks, dels syv, første måneder. Periodiseringen av inntekter og kostnader i 2009 gjør at risikoen for å ha budsjettert for lite reserver for å møte kostnadene i årets siste måneder er lavere enn i tidligere år. Det forventes at dette nivået opprettholdes, muligens med noe positiv utvikling for de siste måneder. Usikkerheten ligger likevel i Nordlandssykehuset HF s manglende utflating i resultat og varsel om fortsatt negativ utvikling. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik september september september hittil i år hittil i år hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3-6,4 3,7-10,0 Nordlandssykehuset HF -9,1-2,6-6,5-49,7-2,6-47,2 UNN HF -1,2 0,0-1,2-53,4 0,0-53,4 Helse Finnmark HF -0,6 0,0-0,6-25,3 0,1-25,4 Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,2-0,4-0,5 0,9-1,4 Helse Nord IKT 1,7-0,4 2,1 12,9 1,2 11,7 Helse Nord RHF 8,8 5,7 3,0 64,5 54,2 10,3 SUM Helse Nord 0,0 3,4-3,4-58,0 57,4-115,4 Adm. direktør vurderer det til at septemberresultatet ikke endrer inntrykket fra tertialrapporten, når det gjelder resultatutviklingen i tredje tertial. Det vises til styresak Tertialrapport nr der prognosen settes til balanse i henhold til eiers styringskrav. Dette vil innebære et avvik fra budsjett 2009 på minus 100 millioner kroner. Aktiviteten i de siste månedene er generelt sett høyere sammenlignet med samme periode i Lønnskjøringen i oktober måned viser at flere månedsverk er utlønnet enn samme måned i Dette bryter trenden som har vært de siste to årene med en stadig nedgang. Noe av denne økningen er overtakelse av nye funksjoner.

2 Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport til orientering 2. Styret er fornøyd med at den negative økonomiske utviklingen ser ut til å ha snudd. 3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling i månedene fremover med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen for å sikre at den underliggende bemanningsutviklingen er som ønsket. Bodø, den 21. oktober 2009 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Økonomirapport nr

3 Økonomirapport nr Helse Nord Økonomi... 2 Prognose... 4 Funksjonsregnskap... 4 Likviditet og investeringer... 5 Personal... 7 Sykefravær... 7 Bemanningsutvikling... 9 Aktivitet Antall opphold somatikk Psykiatri og rus Barne- og ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Rusomsorg Vedlegg Vedlegg økonomi Vedlegg personal Vedlegg aktivitet side 1

4 Økonomi September Akkumulert per September Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % Lønn til fast ansatte % % Vikarer % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Tabell: Resultat i september 2009 og hittil i år sammenlignet med budsjett. Foretaksgruppen har i september et nullresultat. Dette er 3.4 millioner dårligere enn budsjettert resultat. Resultatene per september viser et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe som er 115 millioner kroner dårligere enn budsjett. Per september er driftsinntekter 14,6 millioner kroner (0,2 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 104 millioner kroner (1 %) over budsjett. Dette er allikevel årets beste måned hittil. De to siste månedene viser en utflating av den sterkt negative utviklingen i årets sju første måneder. Periodiseringen av inntekter og kostnader i 2009 gjør at risikoen for å ha budsjettert for lite reserver for å møte kostnadene i årets siste måneder er lavere enn i tidligere år. Det forventes at dette nivået opprettholdes, muligens med noe positiv utvikling for de siste måneder. Usikkerheten ligger likevel i Nordlandssykehusets manglende utflating i resultat og varsel om fortsatt negativ utvikling. Kostnadsoverskridelsen er størst på overtid/ekstrahjelp, og utgjør per september 69,4 millioner kroner. UNN og Finnmark står for henholdsvis 49,5 millioner kroner og 20 millioner kroner av disse avvikene. For september viser regnskapet et positivt avvik i kjøp av offentlige og private helsetjenester på 14.5 millioner kroner, men dette er i stor grad korrigeringer av internhandel fra tidligere måneder. Hittil i år er overforbruket samlet sett 59 millioner kroner. Her ligger de største avvikene hos Helgelandssykehuset på 25,4 millioner kroner og UNN på 20,9 millioner kroner. side 2

5 Driftsinntektene har et underskudd på 14,6 millioner kroner hittil i år hvorav det aller meste skyldes 38,8 millioner kroner lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt. Dette rettes delvis opp av et positiv avvik i andre driftsinntekter på 25,6 millioner kroner. Målt i antall opphold er aktivitetsnivået lavere i 2009 enn i Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik september september september hittil i år hittil i år hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3-6,4 3,7-10,0 Nordlandssykehuset HF -9,1-2,6-6,5-49,7-2,6-47,2 UNN HF -1,2 0,0-1,2-53,4 0,0-53,4 Helse Finnmark HF -0,6 0,0-0,6-25,3 0,1-25,4 Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,2-0,4-0,5 0,9-1,4 Helse Nord IKT 1,7-0,4 2,1 12,9 1,2 11,7 Helse Nord RHF 8,8 5,7 3,0 64,5 54,2 10,3 SUM Helse Nord 0,0 3,4-3,4-58,0 57,4 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2009 og hittil i år -115,4 Nordlandssykehuset har det største negative resultatavviket i september med 6,5 millioner kroner. Nordlandssykehuset har hittil i år størst overforbruk på lønnskostnader, innleiekostnader og kjøp av offentlige og private helsetjenester, noe som virker å komme av manglende tiltak og manglende effekt av planlagte tiltak. Realisert omstilling i august viste effekt av tiltak på 27,2 millioner kroner. Dette er i septemberrapporten økt til 52,1 millioner kroner. Nordlandssykehuset bemerker at dette er et estimat. Samlet effekter av tiltak i 2009 er satt til 69,6 millioner kroner. Imidlertid viser september tallene at et økende antall klinikker/avdelinger har hatt en resultatutvikling som kan tyde på at årsprognosen er noe urealistisk og at oppnådd effekt på årsbasis kan bli vanskelig å oppnå. Nordlandssykehuset opprettholder sin prognose på -60 til -70 millioner kroner. Helgelandssykehuset har i september et overskudd på 2,1 millioner kroner, et resultat som er 1,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har helseforetaket et akkumulert underskudd på 4,9 millioner kroner, som gir et negativt budsjettavvik på 8,5 millioner kroner. Helgelandssykehuset har lavere aktivitet hittil i år enn i fjor, noe som kommenteres som et resultat av at omstillinger og sammenslåinger har gitt redusert aktivitet, men ennå ikke de forventede reduserte kostnadene. Universitetssykehuset Nord Norge har i september et avvik fra budsjett på 1,1 millioner kroner og hittil i år et negativt avvik fra budsjettet på 53,4 millioner kroner. Akkumulert er det fortsatt overtid og ekstrahjelp og kjøp av gjestepasienter som har de største avvikene på kostnadssiden. UNN har fokus på størst mulig gjennomføringsgrad av planlagte tiltak og utvikling av nye tiltak og mener dette er helt nødvendig for å håndtere omstillingsutfordringen. Helse Finnmark har i august et resultat som er 0,6 million kroner dårligere enn budsjettert. Avviket hittil i år er på 25,4 millioner kroner. Avviket skyldes lavere ISF- inntekter og høyere kostnader knyttet til overtid og ekstrahjelp, vikarer og gjestepasientkostnader. Prognosen er satt til -14 millioner kroner. Dette forutsatt balanse de siste månedene i 2009, samt iverksette tiltak med større økonomisk effekt. Foretaket har derfor satt i gang tiltak med vridning fra heldøgnsopphold til mer dagbehandling og vurdering av liggetiden. side 3

6 Regnskapet for Sykehusapotek Nord i september 2009 viser et resultat som er 0,45 millioner under budsjett. Regnskapet hittil i år viser et resultat som er 1,4 millioner dårligere enn budsjettert. Omsetningen til UNN er langt lavere enn budsjettert, noe som i stor grad påvirker resultatet. Helse Nord IKT har et resultat som er 2,1 millioner kroner bedre enn budsjett i september og et overskudd hittil i år på 11,7 millioner kroner. Helse Nord RHF har et overskudd på 8 millioner kroner i september, mot et budsjettert overskudd på 5,7 millioner kroner. Budsjettavvik Budsjettavvik i % av inntekt i % av inntekt september hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,2 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -2,6 % -2,2 % UNN HF -0,3 % -1,4 % Helse Finnmark HF -0,5 % -2,4 % Sykehusapotek Nord HF -1,9 % -0,7 % Helse Nord IKT 16,1 % 9,8 % Helse Nord RHF 3,2 % 1,3 % SUM Helse Nord -0,3 % -1,3 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i september 2009 og hittil i år Sett i forhold til omsetning har fremdeles NLSH og Helse Finnmark størst omstillingsutfordring, jf tabell ovenfor. Det vises til vedlegg økonomi på slutten av denne rapporten for en grafisk fremstilling av resultatutviklingen i Helse Nord og hvert av de fire sykehusforetakene. Prognose Det er administrerende direktørs oppfatning at septemberresultatet for Helse Nord ikke endrer forutsetningene for prognosen etter 2. tertial. Det vises til styresak Tertialrapport nr der prognosen settes til balanse i og henhold til eiers styringskrav. Dette vil innebære et avvik fra budsjett 2009 på -100 millioner kroner. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd Avvik denne R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år måned Sum Somatikk Sum Psykisk helse Sum Rusomsorg Sum Prehospitale tjenester Sum Personal og adm Sum driftskostnader Tabell: Kostnader pr. funksjon side 4

7 Andel av totale driftskostnader Endring fra forige år Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Endring % endring HIF - HIÅ Sum Somatikk 66,1 % 66,2 % 65,9 % 66,0 % ,8 % Sum Psykisk helse 16,0 % 15,4 % 15,7 % 15,7 % ,7 % Sum Rusomsorg 2,1 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % ,7 % Sum Prehospitale tjenester 13,6 % 14,2 % 13,9 % 13,7 % ,8 % Sum Personal og adm 2,2 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % (27 060) -14,8 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % ,5 % Tabell: Avvik i driftskostnader hittil i år og endring i kostnader hittil i år fra samme periode i 2008 Hittil i år er det et avvik på kostnadene på 104 millioner kroner i forhold til budsjett. Det største beløpsmessige avviket er innen somatikk. Samtidig har kostnadene innen somatikk økt med 4,8 % fra samme periode i Dette er sterkere vekst enn det som er skissert i oppdragsdokumentet, men avtakende i forhold til veksten tidligere i år. Økningen i aktivitet er omtrent tilsvarende dette, men økningen må sees i sammenheng med manglende effekt av tiltak, spesielt tiltak ment å redusere overtid og ekstrahjelp. Psykisk helse har en økning og liten budsjettsoverskridelse, men dette er mindre enn for de andre områdene. Dette gjør at den relative prioriteringen av psykisk helse er lavere enn forutsatt i budsjettet. Rusomsorgen har også en sterk økning fra samme periode i fjor. Deler av dette er ønsket vekst, men det foreligger også budsjettoverskridelse på dette feltet. Det er ikke bare vekst i kostnadene, men også en vekst i aktiviteten. Det er også en vekst utover budsjett på prehospitale tjenester. Det er avvik på alle helseforetakene. Mye av budsjettoverskridelsene kommer på ambulansetjenesten i Finnmark som også har en forholdsvis høy vekst i kostnadene fra samme periode i fjor. Personal og administrasjon er den posten som er redusert mest og har mindreforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Det er generelt sett mindreforbruk på denne posten i helseforetakene. Helse Nord IKT har også lavere driftskostnader enn forutsatt. Det største underforbruket kommer av at Sykehusapotek Nord har reduserte driftskostnader som følge av lavere aktivitet, spesielt ved UNN. Likviditet og investeringer Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god. Prognose likviditet. Basert på ny resultatprognose, nye opplysninger om pensjonspremie og tilbakemelding fra Nordlandssykehuset om at deler av investeringsutbetalingene vil forskyves fra 2009 til 2010 er det laget en oppdatert prognose for Oppdatert prognose viser at Helse Nord RHF kan klare seg uten kassakreditt lån i Norges Bank resten av året. Opptak av investeringslån utsettes fra oktober til november. side 5

8 Likviditet 2009 Helse Nord Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Jan Mar Mai Jul Sep Nov Per. 30. september var det 288 mill kroner mer i banken enn forutsatt i likviditetsprognosen. De viktigste forklaringene på dette avviket er tre forhold: Fremdriften i investeringsprogrammet er betydelig lavere enn forutsatt i budsjett. Den andre store forklaringsvariabelen er lønnsoppgjøret for 2009, som medfører lavere pensjonspremie enn de premisser KLP la til grunn når premieprognosen ble laget. Så langt er premieutbetalingen 108 mill kroner laver enn forutsatt i prognosen. I tillegg er fremdriften i tiltaksplanen (mot arbeidsledighet) lavere enn budsjett. Korrigert for disse forhold og et budsjettavvik pr, september på 115 mill kroner, er likviditeten i god samsvar med prognosen. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 344 mill kroner i foretaksgruppen til og med august 2009, dette er 274 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen Ubrukte rammer Justert Investeringer Ramme 2009 Sum disponibelt invest hittil 09 Forbruk Helse Nord RHF 19,9 13,60 33,5 11,5 34 % Helse Finnmark -8,0 41,25 33,2 21,5 65 % UNN -4,4 207,45 203,1 133,3 66 % NLSH 94,5 362,10 456,6 131,9 29 % Helgeland -21,9 44,90 23,0 8,0 35 % Apotek 1,5 0,00 1,5 1,5 99 % HN IKT 18,7 50,70 69,4 36,6 53 % Styrets disp 0,0 0,00 0,0 0 % SUM 100,2 720,00 820,2 344,3 42 % side 6

9 Fremdriften i investeringsprogrammet er lavere enn budsjettert for alle enhetene unntatt Helse Finnmark som nær har benyttet hele investeringsrammen for Det er særlig investeringsutbetalingene ved Nordlandssykehuset som er lave. Personal Sykefravær Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,5% 4,3% 4,2% 2,0 % 8,6% 4,7% 3,9% 1,9 % Nordlandssykehuset HF 9,1% 4,9% 4,2% 2,2 % 9,2% 4,8% 4,4% 2,3 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,8% 4,6% 2,7 % 9,4% 4,9% 4,5% 2,6 % Helse Finnmark HF 9,3% 4,7% 4,5% 2,5 % 8,9% 4,4% 4,5% 2,4 % Sykehusapotek Nord HF 8,1% 2,7% 5,4% 3,0 % 9,2% 5,2% 4,1% 2,1 % Helse Nord IKT 4,8% 2,2% 2,6% 1,7 % 4,5% 1,9% 2,6% 1,6 % Helse Nord RHF 2,8% 1,2% 1,5% 0,8 % 2,7% 1,2% 1,5% 0,7 % SUM Helse Nord 9,1% 4,7% 4,4% 2,6 % 9,1% 4,7% 4,4% 2,5 % Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF 0,1% 0,4% -0,3% -0,1 % Nordlandssykehuset HF 0,0% -0,2% 0,2% 0,1 % Universitetssykehuset HF 0,0% 0,1% -0,1% -0,1 % Helse Finnmark HF -0,4% -0,3% -0,1% -0,1 % Sykehusapotek Nord HF 1,1% 2,4% -1,3% -0,9 % Helse Nord IKT -0,4% -0,3% -0,0% -0,1 % Helse Nord RHF -0,0% -0,0% 0,0% -0,1 % SUM Helse Nord 0,0% 0,0% -0,0% -0,1 % Jan - august 2008 Januar - august 2009 Endring Tabell: Sykefravær januar august 2009 sammenlignet med samme periode i 2008 (avrundinger på prosentpoeng) Sykefraværet rapporteres i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette innebærer at uttrekk fra fraværsregisteret gjøres 1,5 måned etter utgangen av den aktuelle måneden. Dette innebærer at det vil være noen etterregistreringer som ikke har blitt fylt inn. I august måned var sykefraværet i Helse Nord på 8,4 %. Dette er samme nivå som i samme måned i Aggregert for perioden januar august 2009 er sykefraværet tilsvarende for samme periode i ,1 %. I de siste par årene har trenden i Helse Nord vært en svak økning i sykefraværet. I de siste månedene har veksten stagnert og sykefraværet har gått litt ned. side 7

10 Endring fra samme måned året før med 6 måneders glidende snitt 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Endring Snitt siste 6 mnd 0,0 % -0,5 % -1,0 % Figur: Endring i sykefravær fra samme måned forrige år, samt gjennomsnittlig endring siste seks måneder For august måned isolert har Helse Finnmark høyest økning i sykefraværet fra samme måned i fjor. Helse Finnmark hadde en nedgang i sykefraværet i andre halvår 2008 etter en periode med høyere nivå på sykefraværet. Trenden er fremdeles et lavere sykefravær enn den høye perioden tidligere. Nordlandssykehuset har et sykefravær på samme nivå som på samme tid i 2008, men har hatt en vridning mot mer korttidsfravær og mindre langtidsfravær. Helgelandsykehuset og UNN har også et positivt avvik i august. Sykehusapoteket har størst økning for perioden januar august Det skyldes fortsatt høyt langtidsfravær (>17 dager). side 8

11 Bemanningsutvikling Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord Månedsverkstellingen kommer fra lønnskjøringene. Lønnskjøringen for oktober måned har påvirkning på lønnskostnadene for september måned, og er derfor tatt med i denne analysen. Lønnskjøringen for oktober er kjørt før månedsrapporteringen på september og forteller oss noe om hvordan lønnskostnadene i oktober kommer til å bli. Helse Nord har i oktober en bemanning på månedsverk. Dette er 168 månedsverk mer enn for oktober Dette er et avvik fra tidligere måneder der bemanningen i Helse Nord har ligget under nivået for samme måned året før. I motsetning til tidligere måneder i år er bemanningen høyere i lønnskjøringen i oktober enn den har vært i tidligere år. Endringen i består i stor grad av at UNN har en økning i antall månedsverk. Dette kommer blant annet av at UNN har opprettet en slagenhet der det nye OBS-senteret har blitt oppstartet uten at en kompenserende nedbemanning på medisin har blitt gjennomført ennå. I forbindelse overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser er det i oktober rundt 40 flere månedsverk enn samme periode i Månedsverk jan - okt 2008 jan - okt 2009 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk jan sep 09 sammenlignet med samme periode i 08 side 9

12 Hittil i år er bemanningen redusert med i snitt 115 månedsverk. Dette er ca 185 mindre enn hva som er forutsatt i budsjett Overforbruket på lønnskostnader hittil i år er i størst grad preget av overforbruk på innleie gjennom firma og overtid/ekstrahjelp. Aktivitet Antall opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagkirurgi ,6 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,6 % -2,7 % innlagte heldøgnsopphold ,6 % Tabell: Somatisk aktivitet hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008 Aktivitetsbildet innen somatisk virksomhet pr. september er fortsatt en nedgang på de fleste indikatorene. Antall opphold per september viser en nedgang på 2,7 % fra i fjor, men nedgangen er mindre enn den har vært de siste månedene. De siste to månedene har spesielt dagkirurgi og elektive dagopphold tatt seg opp mest. Aktiviteten har spesielt tatt seg opp ved UNN og Helse Finnmark i løpet av de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. NLSH og Helse Finnmark har sterkest vekst innen elektive dagopphold som kompenserer for noe av reduksjonen hos de to andre sykehusforetakene. UNN har en nedgang i antall opphold på 7,8 %. Heldøgnsopphold er redusert med 5,1 %, mens dagopphold er redusert med 15,1 %. Dette har sammenheng med omorganiseringen ved UNN. Helgelandssykehuset har en nedgang på 8,2 % i totalt antall opphold. Heldøgnsopphold er redusert med 6,3 %, mens dagopphold har gått ned med 22,1 %. Psykiatri og rus Barne- og ungdomspsykiatri Barne- og ungdomspsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % -1,9 % Antall utskrevne pasienter ,1 % 17,8 % Antall liggedøgn ,0 % -6,8 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,0 % 1,3 % Tabell: Aktivitet barne- og ungdomspsykiatri hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008 Innen barne- og ungdomspsykiatrien viser poliklinisk aktivitet fremdeles en reduksjon. Nedgang i poliklinisk aktivitet gjelder i hovedsak UNN, Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. side 10

13 Både Helgelandssykehuset og Helse Finnmark rapporterer at årsaken til nedgang ligger i at foretaket har hatt færre psykologer i virksomhet i 2009 enn i Nordlandssykehuset har omtrent samme polikliniske aktivitet som i samme periode i Antall utskrevne pasienter øker og har en sterkere økning enn antall liggedøgn. Dette innebærer en synkende gjennomsnittlig liggetid. Voksenpsykiatri Voksenpsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % -5,5 % Antall utskrevne pasienter ,9 % 5,4 % Antall liggedøgn ,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager ,3 % Tabell: Aktivitet voksenpsykiatri hittil i år sammenlignet med samme periode i ,8 % Antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien øker, men er fortsatt ikke like høy som planlagt. Antall liggedøgn går noe ned, mens antall utskrevene pasienter øker. Omlegging fra døgn til dag innenfor det området er en ønsket utvikling. Rusomsorg Rusomsorg plan 2009 endring avvik fra plan Antall utskrevne pasienter ,7 % -11,1 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % 3,3 % Antall liggedøgn ,9 % Tabell: Aktivitet rusomsorg hittil i år sammenlignet med samme periode i ,2 % Aktiviteten innenfor rusomsorgen øker. En del av de underliggende tallene er derimot små størrelser slik at aktiviteten vil svinge fra måned til måned. Tallene i tabellen, som viser tall hittil i år, gir derimot et godt bilde av utviklingen. side 11

14 Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Nord Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Nordlandssykehuset side 12

15 Resultatutvikling UNN HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for UNN Resultatutvikling Helse Finnmark HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Finnmark HF side 13

16 Resultatutvikling Helgelandssykehuset jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helgelandssykehuset HF side 14

17 Vedlegg Personal Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 7,6% 4,2% 3,5% 1,4 % 7,5% 3,7% 3,8% 1,6 % Nordlandssykehuset HF 9,2% 5,1% 4,1% 2,0 % 9,1% 4,2% 4,9% 2,5 % Universitetssykehuset HF 8,5% 4,1% 4,4% 2,2 % 8,4% 4,2% 4,3% 2,3 % Helse Finnmark HF 7,6% 3,8% 3,8% 1,9 % 8,7% 3,8% 4,8% 2,3 % Sykehusapotek Nord HF 6,6% 4,3% 2,2% 2,2 % 9,8% 6,4% 3,4% 1,3 % Helse Nord IKT 5,6% 2,3% 3,3% 1,2 % 2,5% 0,1% 2,5% 1,2 % Helse Nord RHF 2,5% 0,0% 2,5% 1,1 % 4,0% 1,9% 2,1% 0,2 % SUM Helse Nord 8,4% 4,3% 4,1% 2,0 % 8,4% 4,0% 4,4% 2,2 % Totalt fravær August 2008 August 2009 Fravær over 56 dager Endring Fravær under 56 dager Fravær under 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,1 % -0,5 % 0,3 % 0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,1 % -0,9 % 0,8 % 0,5 % Universitetssykehuset HF 0,0 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % Helse Finnmark HF 1,1 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % Sykehusapotek Nord HF 3,2 % 2,1 % 1,1 % -1,0 % Helse Nord IKT -3,1 % -2,2 % -0,9 % 0,0 % Helse Nord RHF 1,5 % 1,9 % -0,4 % -1,0 % SUM Helse Nord 0,0 % -0,2 % 0,3 % 0,3 % Tabell: Sykefravær august 2008 sammenlignet med august 2009 Månedsverk okt 2008 okt 2009 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Antall månedsverk oktober 2009 sammenlignet med oktober side 15

18 Vedlegg aktivitet Somatikk UNN per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagkirurgi ,0 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,1 % -7,8 % innlagte heldøgnsopphold ,1 % NLSH per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagkirurgi ,1 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,4 % 3,2 % innlagte heldøgnsopphold ,7 % Helgeland per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagkirurgi ,4 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,1 % -8,2 % innlagte heldøgnsopphold ,3 % Helse Finnmark per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagkirurgi ,5 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold ,5 % 19,3 % innlagte heldøgnsopphold ,1 % Helse Nord-antall godkjente polikliniske konsultasjoner ISF somatikk per sept 2008 per sept 2009 Endring Helgeland ,0 % NLSH ,0 % UNN ,4 % Helse Finnmark ,4 % Helse Nord ,3 % side 16

19 Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % -21,0 % UNN ,0 % -5,1 % Nordlandssykehuset ,7 % 19,7 % Helgelandssykehuset ,2 % -7,7 % Sum Helse Nord ,5 % -1,9 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % 6,7 % UNN ,6 % 8,3 % Nordlandssykehuset ,8 % 37,9 % Helgelandssykehuset ,3 % 14,3 % Sum Helse Nord ,1 % 17,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,8 % -32,9 % UNN ,1 % 3,6 % Nordlandssykehuset ,8 % -12,5 % Helgelandssykehuset ,0 % 4,9 % Sum Helse Nord ,0 % -6,8 % Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) BUP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,0 % -12,5 % UNN ,8 % -3,6 % Nordlandssykehuset ,6 % 23,5 % Helgelandssykehuset ,7 % -11,5 % Sum Helse Nord ,0 % 1,3 % Barne- og ungdomspsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % -1,9 % Antall utskrevne pasienter ,1 % 17,8 % Antall liggedøgn ,0 % -6,8 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,0 % 1,3 % side 17

20 Voksenpsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,9 % -0,7 % UNN ,2 % 0,2 % Nordlandssykehuset ,2 % -21,3 % Helgelandssykehuset ,2 % 7,6 % Sum Helse Nord ,0 % -5,5 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,2 % 3,3 % UNN ,2 % 1,2 % Nordlandssykehuset ,3 % 13,3 % Helgelandssykehuset ,5 % 8,9 % Sum Helse Nord ,9 % 5,4 % Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,8 % -12,3 % UNN ,2 % -0,2 % Nordlandssykehuset ,0 % -5,3 % Helgelandssykehuset ,0 % -12,1 % Sum Helse Nord ,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,6 % -44,0 % Nordlandssykehuset ,8 % -12,9 % Helgelandssykehuset ,7 % -1,6 % Sum Helse Nord ,3 % -15,8 % Voksenpsykiatri plan 2009 endring avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % -5,5 % Antall utskrevne pasienter ,9 % 5,4 % Antall liggedøgn ,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager ,3 % -15,8 % side 18

21 Rusomsorg Antall utskreve pasienter - døgnbehandling RUS plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,1 % 14,5 % UNN ,7 % 50,8 % Sigma Nord ,0 % -3,7 % Finnmarkskollektivet ,0 % 30,0 % Klinikk Nord ,7 % -11,1 % Sum Helse Nord ,7 % -11,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling RUS plan 2009 endring avvik fra plan Helse Finnmark ,2 % 4,3 % UNN ,1 % 12,6 % Sigma Nord ,8 % 5,6 % Finnmarkskollektivet ,1 % -0,5 % Klinikk Nord ,3 % -48,6 % Sum Helse Nord ,9 % -14,2 % Antall polikliniske konsultasjoner R plan 2009 endring avvik fra plan UNN ,9 % 9,2 % Nordlandssykehuset ,0 % -24,1 % Sum Helse Nord ,2 % 3,3 % Rusomsorg plan 2009 endring avvik fra plan Antall utskrevne pasienter ,7 % -11,1 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % 3,3 % Antall liggedøgn ,9 % -14,2 % side 19