Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Transkript

1 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: /925 Saksbeh/tlf: Skjemstad og Bang, Dato: Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Det økonomiske resultatet for mai 2011 i Helse Nord er 14,4 mill kroner dårligere enn budsjett. Dette er en markant resultatforverring fra forrige måned. Hittil i år er resultatavviket minus 30 mill kroner. Det dårligste resultatet er i Helse Finnmark HF, som har et avvik hittil i år på minus 25,4 mill kroner. På bakgrunn av resultatutviklingen i foretaket vurderer adm. direktør at det vil være nødvendig å tilføre Helse Finnmark HF kompetanse i form av bistand fra RHF. Nordlandssykehuset HF har i mai et resultat som er 7,3 mill kroner dårligere enn budsjett. Dette utgjør størsteparten av resultatavviket hittil i år på minus 9,3 mill kroner. Helgelandssykehuset HF har et resultatavvik på minus 6,6 mill kroner og et avvik i mai på 1,7 mill kroner. Det vil for alle disse tre helseforetakene være nødvendig å øke effekt av planlagte tiltak samt supplere med nye tiltak. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et resultat i balanse hittil i år, og det vurderes at planlagte og gjennomførte tiltak er tilstrekkelig for å oppnå resultat. Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd på 70 til 90 mill kroner, et negativt avvik på 30 til 50 mill kroner. Dette er før økt ramme fra Helse- og omsorgsdepartementet og merkostnader til lønnsoppgjør ut over rammen på 3,25 % tas i betraktning. Dersom disse tas inn, opprettholdes en prognose på 250 mill kroner, pluss/minus 50 mill. kroner. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år 2011 Helgelandssykehuset HF -1,3 0,4-1,7-4,5 2,1-6,6 5,0 Nordlandssykehuset HF -5,8 1,5-7,3 3,0 12,6-9,6 32,0 UNN HF 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 0,3 0,0 Helse Finnmark HF -9,1 0,4-9,5-23,3 2,1-25,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,1-0,5 0,4-0,8-1,8 1,0 0,0 Helse Nord IKT -0,9-0,5-0,4-2,1-1,6-0,5 0,0 Helse Nord RHF 6,0 6,0 0,0 40,7 30,0 10,7 78,0 SUM Helse Nord -7,1 7,3-14,4 13,3 43,3-30,0 120,0 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetningene i Prop. 1S( ) Sum justert for økte pensjonskostander 10,8 10,8 0,0 54,2 54,2 0,0 130,0 3,7 18,1-14,4 67,5 97,5-30,0 250,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik mai 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Helse Nord har 254 flere månedsverk i de seks første månedene av 2011 enn samme periode i Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010.

2 Pr. mai 2011 er gjennomsnittlig ventetid 74 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Disse tallene ligger fortsatt over kravet i oppdragsdokumentet på en ventetid ned mot 65 dager ved utgangen av året, og ventetiden er økt med fire dager i mai 2011 sammenlignet med april Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fem første månedene i år enn i fjor. Det er en svak økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF. Aktivitetsøkningen innen poliklinikk følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre behandlinger pasienten går gjennom. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten, samtidig som ventetiden har økt de siste tre måneder. Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere nivå enn samme tid i fjor. Ventetiden er her under 65 dager, men noe økende de siste fire måneder. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk viser også en nedgang i aktiviteten. Dette er knyttet til redusert kapasitet i januar og halve februar 2011 i Helse Finnmark HF. Ventetiden er redusert de siste to måneder, og er nå under 65 dager. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i helseforetakene og sikre at foretakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå budsjett for Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. Bodø, den 21. juni 2011 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr

3 HELSE NORD RHF Virksomhetsrapport

4 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat pr. mai Resultatprognose for Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 9 Bemanningsutvikling... 9 Tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid Sykefravær Kvalitet Ventetid antall dager Andel fristbrudd for rettighetspasienter Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Vedlegg Vedlegg personal Vedlegg økonomi Vedlegg aktivitet Vedlegg ventetider Side 2

5 Oppsummering av utvikling Regnskapet for mai 2011 viser et resultat på minus 7,1mill kroner og et negativt resultatavvik på 14,4 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 30 mill kroner svakere enn budsjett. Det er Helse Finnmark HF som har det største avviket. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har et dårlig resultat i mai 2011 som gjør at resultatet er hittil i år er 9,6 mill kroner bak budsjett. Helgelandssykehuset HF har også en svak resultatutvikling. Helse Nord legger opp til en ambisiøs investeringsplan i tiden fremover. Det er en absolutt forutsetning at den underliggende økonomiske utviklingen er i balanse for å kunne investere i nybygg og medisinskteknisk utstyr. De negative avvikene ved Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i mai 2011 øker risikoen for å ikke nå budsjett for Det er nødvendig å supplere med tiltak for å oppnå økonomisk måloppnåelse. Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd på 70 til 90 mill kroner, et negativt avvik på 30 til 50 mill kroner. Dette er før konsekvens av lønnsoppgjør samt økt ramme fra Helse- og omsorgsdepartementet tas i betraktning. Dette behandles i styresak Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 3. Helse Nord har 254 flere månedsverk i de seks første månedene av 2011 enn samme periode i Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark HF. Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av Dette gjelder spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Pr. mai 2011 viser foreløpige tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en ventetid på 74 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Tall fra DIPS og styringsportalen viser en ventetid på 78 dager for mai Disse tallene ligger fortsatt over kravet i oppdragsdokumentet på en ventetid ned mot 65 dager ved utgangen av året. Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fem første månedene i år enn i fjor. Det er en svak økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF. Aktivitetsøkningen innen poliklinikk følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre behandlingsmetoder pasienten går gjennom. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten, samtidig som ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak behandlet i styremøte, den 20. oktober Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene. Side 3

6 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk viser en nedgang totalt sett på polikliniske konsultasjoner, men en økning på antall heldøgnsinnleggelser. Økonomi Resultat pr. mai 2011 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift hittil i fjor Endring i % Basisramme 853,3 853,5-0,2 0 % 4 254, ,5-0,7 0 % 190,1 5 % ISF egne pasienter 175,9 162,7 13,2 8 % 841,5 790,5 51,0 6 % 65,2 8 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6,1 5,4 0,6 12 % 43,0 30,2 12,7 42 % 13,1 44 % Gjestepasienter 6,0 4,5 1,5 33 % 18,7 20,5-1,8-9 % -0,2-1 % Polikliniske inntekter 18,5 21,1-2,6-12 % 115,1 108,8 6,3 6 % 11,4 11 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 7,9 5,9 2,0 33 % 37,3 30,5 6,8 22 % 7,1 24 % Andre øremerkede tilskudd 22,0 18,7 3,2 17 % 80,3 94,4-14,1-15 % 9,2 13 % Andre driftsinntekter 60,0 57,7 2,3 4 % 279,3 292,6-13,3-5 % 40,7 17 % Sum driftsinntekter 1 149, ,6 20,0 1,8 % 5 669, ,0 46,9 0,8 % 336,6 6,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester 56,9 68,3-11,4-17 % 335,9 336,6-0,7 0 % 13,7 4 % Kjøp av private helsetjenester 59,1 50,5 8,6 17 % 254,3 251,0 3,3 1 % 17,7 7 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 110,1 99,8 10,3 10 % 541,0 497,7 43,3 9 % 45,2 9 % Innleid arbeidskraft 8,6 6,9 1,7 24,5 % 41,9 30,7 11,1 36,2 % 5,2 14,1 % Lønn til fast ansatte 533,0 530,8 2,1 0,4 % 2 612, ,1-11,4-0,4 % 169,7 6,9 % Overtid og ekstrahjelp 35,7 28,5 7,2 25,4 % 178,2 138,2 40,0 28,9 % 22,5 14,5 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 95,2 95,1 0,1 0 % 484,1 482,9 1,2 0 % 65,2 16 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -32,1-28,3-3,8 14 % -157,6-136,4-21,3 16 % -15,8 11 % Annen lønn 47,1 49,0-1,9-4 % 227,3 236,3-9,0-4 % 13,8 6 % SUM Lønn og innleie eks. pensjon 592,3 587,0 5,3 0,9 % 2 902, ,0 9,5 0,3 % 195,4 7,2 % Avskrivninger 49,4 52,2-2,8-5 % 247,0 255,4-8,3-3 % -6,5-3 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0-100 % 0,3 0,3 0,0-14 % -1,0-79 % Andre driftskostnader 194,2 168,0 26,1 16 % 893,2 856,1 37,1 4 % 74,1 9 % Sum driftskostnader 1 157, ,9 36,2 3,2 % 5 658, ,9 85,3 1,5 % 403,9 7,7 % Driftsresultat -7,6 8,6-16,2-188 % 11,6 50,1-38,4-77 % -67,3-85 % Finansinntekter 2,5 2,0 0,5 24 % 12,6 10,0 2,7 27 % 1,8 16 % Finanskostnader 2,0 3,3-1,3-40 % 11,0 16,7-5,7-34 % -5,9-35 % Finansresultat 0,5-1,3 1,8-140 % 1,7-6,7 8,4-125 % 7,7-128 % Ordinært resultat -7,1 7,3-14,4-197 % 13,3 43,3-30,0-69 % -59,6-82 % Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % (Års)resultat -7,1 7,3-14,4-197 % 13,3 43,3-30,0-69 % -59,6-82 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) 10,8 10,8 0,0-100 % 54,2 54,2 0,0-20 % 54,2 Resultat justert for økte pensjonskostnader 3,7 18,1-14,4-139 % 67,4 97,5-30,0-42 % -5,4-22 % Tabell: Resultat i mai 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 Regnskapet for mai 2011 viser et resultat på minus 7,1 mill kroner og et negativt resultatavvik på 14,4 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 30 mill kroner svakere enn budsjett. Det er Helse Finnmark HF som har det største avviket. Nordlandssykehuset HF har et dårlig resultat i mai 2011 som utgjør den største delen av avviket hittil i år. I styresak Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 ble det vedtatt å fordele 130 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke pensjonskostnadene utover budsjettforutsetningene, slik at dette avviket vises i regnskapet til Helse Nord RHF fremfor hos helseforetakene. I tilknyting til revidert stadsbudsjett har Helse Nord fått økt basisrammen med 203,4 mill kroner hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene. Fordeling av dette skjer i styresak Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 3. Resultateffekt av dette kommer først i juni-resultatet. Side 4

7 Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i mai 2011 og hittil i år pr. helseforetak (mill kroner): Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år 2011 Helgelandssykehuset HF -1,3 0,4-1,7-4,5 2,1-6,6 5,0 Nordlandssykehuset HF -5,8 1,5-7,3 3,0 12,6-9,6 32,0 UNN HF 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 0,3 0,0 Helse Finnmark HF -9,1 0,4-9,5-23,3 2,1-25,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,1-0,5 0,4-0,8-1,8 1,0 0,0 Helse Nord IKT -0,9-0,5-0,4-2,1-1,6-0,5 0,0 Helse Nord RHF 6,0 6,0 0,0 40,7 30,0 10,7 78,0 SUM Helse Nord -7,1 7,3-14,4 13,3 43,3-30,0 120,0 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetningene i Prop. 1S( ) Sum justert for økte pensjonskostander 10,8 10,8 0,0 54,2 54,2 0,0 130,0 3,7 18,1-14,4 67,5 97,5-30,0 250,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik mai 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Helse Finnmark HF har i mai 2011 et negativt resultatavvik på 9,5 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 24,5 mill kroner. Det negative avviket i mai 2011 skyldes i all hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp, vikarer og fastlønn. De største problemområdene er Prehospital klinikk, ved ambulansen og Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes har også hatt en negativ resultatutvikling i den siste perioden. De største problemområdene er lønn, og ved Prehospital klinikk er det variabel lønn som står for det største avviket. Bakgrunnen for dette er manglende omstilling. Helse Finnmark HF holder på en prognose på et resultatavvik på minus 15 mill kroner for 2011 Et av de andre problemområdene i Helse Finnmark HF er pasientreiser, der kostnadene øker på tross av at kostnad pr. reise går ned. Adm. direktør vurderer at det er nødvendig for foretaket å få bistand til å finne løsninger på de økonomiske utfordringene. Nordlandssykehuset HF (NSLH) har i mai 2011 et negativt resultatavvik på 7,3 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 9,6 mill kroner. Dette innebærer at det meste av resultatavviket kommer i mai Størst avvik har i mai har NLSH på lønn til fast ansatte og kjøp fra private. Hittil i år er avviket størst på innleid arbeidskraft, med et overforbruk på 10,6 mill kroner. NLSH har endret resultatprognosen sin for 2011 til et avvik på 16 mill kroner inkludert lønnsoppgjøret. Det er også en usikkerhet knyttet til merkostnader på byggeaktiviteten ved Nordlandssykehuset Bodø. Det kan oppstå kostnader ved at innarbeidede rutiner må gjøres om og dermed krever økte ressurser. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i mai 2011 et positivt resultatavvik på 4,1 mill kroner og hittil i år et positivt resultatavvik på 0,3 mill kroner. Den positive utviklingen med hensyn til aktivitet og ISF-inntekter fortsetter også i mai UNN har en budsjettoverskridelse på gjestepasientkostnadene for hittil i år på 17,6 mill kroner. Dette gjelder både somatikk og TSB. Helgelandssykehuset HF har i mai 2011 et negativt resultatavvik på 1,7 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 6,6 mill kroner. Dette negative avviket skyldes noe lavere aktivitet enn planlagt innen somatikk (dag og døgn) og overforbruk på varekostnader, innleie og andre driftskostnader. Det er spesielt somatikk ved Mosjøen og Sandnessjøen samt båtambulanse som har de negative avvikene. Helseforetaket har endret sin resultatprognose til et avvik på minus 5 mill fra budsjett for Helse Nord IKT har et negativt avvik på 0,5 mill kroner hittil i år, mens Sykehusapotek Nord HF har et positivt avvik på 1,0 mill kroner. Side 5

8 Helse Nord RHF har i mai et resultat i balanse og hittil i år et positivt resultatavvik på 10,7 mill kroner. Resultatavvik i % av inntekt Resultatavvik i % av inntekt mai hittil i år Helgelandssykehuset HF -1,4 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -2,5 % -0,7 % UNN HF 0,8 % 0,0 % Helse Finnmark HF -6,8 % -3,7 % Sykehusapotek Nord HF 1,6 % 0,8 % Helse Nord IKT -2,5 % -0,6 % Helse Nord RHF 0,0 % 2,1 % SUM Helse Nord -1,3 % -0,5 % Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i mai og hittil i år. Resultatprognose for 2011 De negative avvikene ved Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i mai 2011 øker risikoen for å ikke nå budsjett for Det er nødvendig å supplere med tiltak for å oppnå økonomisk måloppnåelse. Samlet viser prognosene fra helseforetakene et sannsynlig resultatavvik på 30 mill kroner, hvis ikke korrigerende tiltak gir effekt i Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd på 70 til 90 mill kroner, et negativt avvik på 30 til 50 mill kroner. Dette er før økt ramme fra Helse- og omsorgsdepartementet tas i betraktning. Tatt i betraktning lønnsoppgjøret og økt basisramme på bakgrunn av pensjonskostnader setter adm. direktør en prognose for 2011 på 250 mill kroner. Dette krever at helseforetakene får en økonomisk drift i balanse. Det er ingen risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennomføring av tiltak Realisert omstilling per mai 2011 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling per mars Årsestimat per mai Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2011 (vektet) Tabell: Realisert omstilling per mai 2011 Pr. mai 2011 er det realisert effekter av tiltak for 39,9 mill kroner i foretaksgruppen. Helse Nord har for 2011 fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak, fremfor å definere nye tiltak. Resultatutviklingen i foretaksgruppen har gjort det nødvendig med nye vurderinger av gjennomføringsgraden samt utvikle nye tiltak for å nå resultatmål samt kompensere for tiltak som ikke lar seg gjennomføre. Side 6

9 Helgelandssykehuset HF har pr. mai 2011 realisert effekter av tiltak for 4,47 mill kroner. Helgelandssykehuset HF s resultatutvikling de siste måneder har økt behovet for ytterligere omstillingstiltak. Som en følge av utvidet tiltaksplan har Helgelandssykehuset HF økt forventet realisert årseffekt fra 15,1 mill kroner til 18,7 mill kroner. Resultatutviklingen så langt i år kan tilsi at den utvidede tiltaksplanen ikke er tilstrekkelig for å nå resultatmål for Helse Finnmark HF har pr. mai 2011 ikke realisert tilstrekkelig effekt av de planlagte tiltakene. Dette gir seg mer eller mindre direkte utslag i resultatet, spesielt med et stort overforbruk på lønn. Som en følge av dette har helseforetaket hatt en ny vurdering av gjennomføringsevnen på tiltakene med det resultat at forventet årseffekt er redusert med 5 mill kroner. Helse Finnmark HF utarbeider tiltak spesielt rettet mot overforbruket lønn og den økonomiske utviklingen i klinikkene. Det er nødvendig å supplere med effektive tiltak, dersom den økonomiske utviklingen i helseforetaket skal bli bærekraftig og resultatkravet nås. Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. mai 2011 realisert effekter av tiltakspakken på 28,8 mill kroner. Tiltak som hittil i år ikke har fått forventet effekt er utvidelse av dagkirurgisk sengepost, omstilling Harstad og Narvik og reduserte gjestepasientkostnader rus og somatikk. UNN har et resultat som tilsier at det ikke er nødvendig å supplere med tiltak på nåværende tidspunkt. Nordlandssykehuset HF har for 2011 definert en omstillingsutfordring på 85,5 mill kroner, der 57,5 mill kroner skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra 2010, med noen nye tiltak. Helseforetaket har pr. mai 2011 ikke rapportert tilstrekkelig for å kunne vurdere gjennomføringsgraden. På bakgrunn av resultatutviklingen og usikkerhet knyttet til økonomien i forbindelse med utbygging i Bodø vil det kunne være behov for å supplere med flere tiltak ved foretaket. Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene og vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha moderat til høy gjennomføringsrisiko. Dette er en skjerpet vurdering fra forrige rapport. Likviditet og investeringer Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 218,3 mill kroner i foretaksgruppen til og med mai Fremdriften i investeringsprogrammet ligger 87,2 mill kroner etter justert plan ved utgangen av perioden. pr. mai 2011 Investeringer Ubrukte rammer Juistert ramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2011 Helse Nord RHF 74,7 158,3 233,0 2,3 1 % Helse Finnmark 23,0 60,0 83,0 31,2 38 % UNN 152,3 228,4 380,7 30,5 8 % NLSH 312,4 329,4 641,8 114,2 18 % Helgeland 35,2 48,2 83,4 18,1 22 % Apotek 0,5 3,0 3,5 0,0 0 % HN IKT 17,1 26,0 43,1 22,0 51 % Styrets disp 0,0 0,3 0,3 0,0 0 % SUM Helse Nord 615,1 853, ,7 218,3 15 % Side 7

10 Likviditet Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god. Ved utgangen av mai var likviditetsbeholdningen litt høyere enn budsjett, noe som har sammenheng med noe lavere investeringsnivå enn lagt til grunn. Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Budsjett Prognose Side 8

11 Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlige månedsverk Jan - juni 10 Jan - juni 11 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan - juni 2010 og jan - juni 2011, samt endring fra 2010 til 2011 Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til juni Deler av utlønning i juni 2011 har påvirkning på resultatet i mai 2011, og disse dataene er tatt med. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene. Veksten er en fortsettelse av trenden fra slutten av Dette gjelder spesielt UNN. Helse Finnmark HF har minst økning, men har budsjettert med bemanningsreduksjon i Helse Nord RHF har særskilt fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i helseforetakene. Det vises til detaljert oversikt over bemanningsøkning i styresak Tertialrapport nr og styresak Økonomirapport nr som viser bemanningsøkningen i første tertial 2011 sammenlignet med første tertial Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr at det er ansatte som går på fastlønn og ikke bare på overtid og timelønn Figur: Utvikling av bemanning i Helse Nord RHF. Side 9

12 Tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid For oppfølging av reduksjon av ufrivillig deltid viser vi til styresak /5 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet og styresak /4 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen oppfølging av styresak /5. Sykefravær Januar - april 2010 Januar - april 2011 Fravær Av dette Fravær Av dette Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 7,9% 4,6% 3,4% 1,8 % 7,9% 4,0% 3,8% 2,2 % Nordlandssykehuset HF 8,2% 3,9% 4,3% 2,2 % 8,7% 4,5% 4,2% 2,2 % Universitetssykehuset HF 7,9% 3,5% 4,4% 2,7 % 9,2% 4,3% 4,9% 3,0 % Helse Finnmark HF 8,7% 4,0% 4,6% 2,8 % 8,8% 3,9% 5,0% 2,9 % Sykehusapotek Nord HF 4,3% 1,0% 3,3% 2,1 % 7,7% 2,6% 5,1% 3,0 % Helse Nord IKT 4,6% 1,9% 2,6% 1,7 % 3,3% 0,9% 2,5% 2,1 % Helse Nord RHF 0,8% 0,4% 0,4% 0,3 % 2,4% 1,7% 0,7% 0,4 % SUM Helse Nord 7,9% 3,7% 4,2% 2,6 % 8,7% 4,2% 4,6% 2,8 % Tabell: Sykefravær januar-april2010 og sykefravær januar- april 2011 Endring Fravær Av dette Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,1% -0,5% 0,5% 0,4 % Nordlandssykehuset HF 0,5% 0,6% -0,1% 0,0 % Universitetssykehuset HF 1,3% 0,8% 0,5% 0,3 % Helse Finnmark HF 0,1% -0,2% 0,3% 0,1 % Sykehusapotek Nord HF 3,3% 1,5% 1,8% 0,9 % Helse Nord IKT -1,2% -1,0% -0,2% 0,4 % Helse Nord RHF 1,6% 1,3% 0,3% 0,1 % SUM Helse Nord 0,8% 0,5% 0,3% 0,2 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for perioden januar til april 2011 viser en økning sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fravær mellom 17 dager og 56 dager og over 56 dager som har hatt størst økning. I april 2011 er sykefraværet 0,6 % høyere enn for april Her er det meste av fraværet kommet på fravær over 56 dager. Side 10

13 Kvalitet Oppdragsdokumentet for Helse Nord for 2011 krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 dager samt at fristbrudd ikke skal forekomme. Helse Nord har ambisjoner om å bruke SAS-portalen til å overvåke og følge opp disse kvalitetsindikatorene. Det er pr. dags dato flere rapporter i styringsportalen som omhandler ventetid og fristbrudd, og dette området er i stadig utvikling. Disse kvalitetsdataene hentes fra de kliniske systemene i Helse Nord. Siden de offisielle tallene gjennomgår en vasking hos NPR, og ventelistetallene hentes ut før all registrering er gjennomført, vil det forekomme noen små forskjeller i disse dataene i forhold til data fra våre egne systemer. Det skal dog ikke være vesensforskjell, og trender og utvikling skal være de samme. Kliniske systemer har tradisjonelt sett ikke vært brukt mye til styring. Dette innebærer at det må ryddes i kvaliteten på disse dataene. Økt fokus på kvalitetsdata krever en større oppmerksomhet på alle leddene i systemene fra registrering til sluttrapporter og tolking. Ventetid antall dager Krav / Datakilde Jan Feb Mars April Mai Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen NPR somatikk Median ventetid for pasienter innen somatikk NPR Gjennomsnittlig ventetid for pasienter inne NPR psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Median ventetid for pasienter inne psykisk NPR helsevern for barn og unge (BUP) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen NPR psykisk helsevern for voksne (VOP) Median ventetid for pasienter innen psykisk NPR helsevern for voksne (VOP) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen NPR tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Median ventetid for pasienter innen NPR tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten Ned mot 65 løpedager ved utgangen av 2011 / NPR Andel fristbrudd for rettighetspasienter 0% / NPR 19,5 % 18,1 % 17,6 % 15,7 % 17,6 % Tabell: Ventetid Helse Nord for avviklede pasienter med og uten rett for periodene januar - mai Kilde NPR. Helse Nord har i følge tall fra NPR fortsatt et stykke å gå, før gjennomsnittlig ventetid er i henhold til krav i oppdragsdokumentet for Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten har hatt en nedgang de siste månedene, mens mai 2011 viser en økning. Det er for mai 2011 en liten økning i gjennomsnittlig ventetid innenfor alle fagområdene. I tall fra Helse Nords styringsportal viser at ventetiden er omtrent det samme som i mai 2011 i fjor. Det bør være en nedgang her for å kunne nå kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er derimot en nedgang for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Side 11

14 År Måned Hittil i år Hittil i år Helseforetak Ventetid snitt XML Helgelandssykehuset HF 66,4 70,6 68,1 68, Nordlandssykehuset HF 77,0 84,8 76,3 85, Universitetssykehuset Nord Norge HF 86,4 78,9 90,3 79, Helse Finnmark HF 78,4 73,8 84,3 85,7 Total 79,8 78,5 82,5 80,2 Tabell: Snitt ventetid for alle avviklede pasienter mai 2010 sammenlignet med mai og ventetid hittil i år 2010 og Kilde: DIPS Snitt ventetid for alle avviklede i foretaksgruppen har økt fra april til mai 2011 med fem dager. UNN og Helse Finnmark HF har redusert ventetid, mens NLSH og Helgelandssykehuset HF har en økning. For rettighetspasienter er ventetiden for avviklede sammenlignet med samme periode i fjor redusert med 3,5 dager. Her viser alle helseforetakene i foretaksgruppen med unntak av Helgelandssykehuset HF en reduksjon i ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Det har vært en økning fra april 2011 til mai 2011 på 7,1 dager. År Måned Hittil i år Hittil i år Helseforetak Ventetid snitt XML Helgelandssykehuset HF 60,7 62,7 60,2 62, Nordlandssykehuset HF 68,2 65,4 73,5 61, Universitetssykehuset Nord Norge HF 67,3 60,6 72,2 58, Helse Finnmark HF 62,8 60,8 68,0 71,0 Total i foretaksgruppen 66,0 62,5 70,2 61,6 Tabell: Snitt ventetid for avviklede rettighetspasienter mai 2010 sammenlignet med mai 2011 og ventetid hittil i år 2010 og Kilde: DIPS Andel fristbrudd for rettighetspasienter Andel fristbrudd for rettighetspasienter er de to siste månedene på samme nivå som i desember 2010 etter at januar og februar har vist en forverring. Det har vært en opprydding i systemene. Pasienter som har fått behandling og som ikke har blitt tatt av ventelisten, har nå blitt tatt av. Dette innebærer at tilfeller så langt tilbake som tidlig 90-tallet kan fremkomme i statistikken som fristbruddpasienter i år. Denne ryddingen skal i følge helseforetakene være sluttført, og dette gir en gevinst i form av bedre styringsdata fra DIPS. Ifølge tallene fra NPR er andelen fristbrudd for avviklede i mai 17,6 %, mens det fra DIPS er 14 %. Som beskrevet ovenfor gjennomgår tallene fra NPR en vasking og har et tidligere tidspunkt for låsing av dataene enn interne tall. Dette gjør at det vil forekomme noen forskjeller. Side 12

15 Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan mai 2011 Helse Nord har på trappene en gjennomgang i bruk av prioriteringsveilederne. Det har tidligere vært gitt rett til prioritert helsehjelp til pasienter som ikke burde ha hatt det. Dette innebærer at Helse Nord vil oppleve fristbrudd i tiden fremover, der disse pasientene blir avviklet. Dette er ikke pasienter som reelt sett bør prioriteres, men som vil medføre fristbrudd. Andelen fristbrudd for ventende pasienter pr 20. juni 2011 er 14 %. Flest pasienter er innenfor hud- og veneriske sykdommer. Gjennomgang i helseforetakene har vist at det er et behov for gjennomgang av praksis med hensyn til å gi rett til nødvendig helsehjelp i henhold til prioriteringsveilederne. Figuren under viser antall fristbrudd for ventende pasienter fordelt på fagområder. Deretter vises en figur antall fristbrudd for ventende og antall ventende som har mindre enn 14 dager til frist fordelt på helseforetak. Side 13

16 Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter fordelt på fagområde Side 14

17 Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter samt antall ventende der frist faller innen 14 dager. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Endring Alle kontakter ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,9 % 9,6 % Tabell: Somatisk aktivitet mai 2010 sammenlignet med mai 2011 Den somatiske aktiviteten for mai 2011 er økt med totalt 8,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Veksten er spesielt stor på UNN og NLSH. Dagopphold poliklinikk har en økning på alle helseforetak, med unntak av Helgelandssykehuset HF, hvor det er nedgang som i all hovedsak skyldes svingninger i antall dialysepasienter. Heldøgnsopphold har en liten økning fra samme periode i fjor med størst økning ved NLSH. Økningen ved NLSH gjelder alle klinikkene. Side 15

18 Polikliniske konsultasjoner har en økning på 10,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en økning ved alle helseforetakene i foretaksgruppen. Hovedårsaken til denne økningen skyldes at strålebehandlingen i år regnes med i det totale antall polikliniske konsultasjoner, og helseforetakene har iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Totalt sett vurderes det at veksten i polikliniske konsultasjoner er noe høy og må følges fremover. Psykisk helsevern og rus Psykisk helsevern for barn og unge Barne- og ungdomspsykiatri endring Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % Antall utskrevne pasienter ,6 % Antall liggedøgn ,7 % Antall oppholdsdager ,5 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,9 % Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-mai 2011 sammenlignet med samme periode i Trenden med økning i aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri fortsetter også pr. mai Ventetiden generelt sett på vei nedover. Aktivitetsøkningen er bred, og det er økning hos alle helseforetakene. Sammenlignet med 1. tertial 2010 er ventetiden innenfor fagområdet redusert med rundt 20 dager. Det henvises til styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak , der det ytres bekymringer for ventetiden. Adm. direktør er fornøyd med at aktiviteten nå tar seg opp, og ventetiden går ned. Psykisk helsevern for voksne På grunn av en feil i organisasjonsstrukturen har vi ikke sammenstilt aktivitetstall på psykisk helsevern for voksne pr. mai 2011, så dette delkapitlet er basert på tilbakemeldinger fra helseforetakene. Den negative trenden i foretaksgruppen innen psykisk helsevern for voksne fortsetter i mai Av helseforetakene er det kun Helgelandssykehuset HF som har en klar økning i aktiviteten, både innen polikliniske konsultasjoner, dag og døgnbehandling. UNN, NLSH og Helse Finnmark HF har en generell nedgang i aktiviteten. Adm. direktør er noe bekymret over den negative aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern for voksne og vil følge utviklingen nøye opp mot uviklingen og økende ventetidene. Side 16

19 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk Rusomsorg endring Antall utskrevne pasienter ,2 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % Antall liggedøgn ,2 % Tabell: Aktivitet TSB jan-mai 2011 sammenlignet med samme periode i Det har i tidligere vært rapportert om feil i rapporteringen i LARiNord for UNN. Etter at tallene nå er korrigert og kvalitetssikret, ser man at polikliniske konsultasjoner ved UNN har økt sammenlignet med samme periode i Totalt for foretaksgruppen er det en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner. Antall liggedøgn ved Helse Finnmark HF ligger under plantall og samme periode i 2010 på grunn av redusert kapasitet i januar og februar 2011, mens UNN har en økning ved antall liggedøgn på grunn av en kapasitetsøkning. Data for aktivitet på rusbehandling kommer fra systemet Rusdata. Dette er ikke velegnet som styringssystem. Det vil bli byttet ut i tiden fremover og senest ved innføring av nytt elektronisk pasientjournalsystem i løpet av de neste par årene. Ventetiden er redusert i løpet av året og er pr. tiden under 65 dager. Side 17

20 Vedlegg Vedlegg personal Bemanning Månedsverk Juni 10 Juni 11 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Sykefravær April 2010 April 2011 Fravær Av dette Fravær Av dette Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 7,2% 4,6% 2,7% 1,4 % 7,1% 4,3% 2,8% 1,5 % Nordlandssykehuset HF 8,1% 4,1% 3,9% 2,3 % 8,0% 4,6% 3,3% 2,0 % Universitetssykehuset HF 7,8% 3,6% 4,2% 2,4 % 9,2% 4,6% 4,6% 2,6 % Helse Finnmark HF 8,7% 4,4% 4,2% 2,3 % 8,7% 4,1% 4,6% 2,3 % Sykehusapotek Nord HF 4,0% 0,0% 4,0% 2,2 % 8,3% 4,6% 3,7% 2,4 % Helse Nord IKT 4,5% 2,0% 2,5% 1,9 % 2,8% 1,0% 1,8% 1,7 % Helse Nord RHF 0,5% 0,0% 0,5% 0,3 % 1,1% 0,9% 0,2% 0,2 % SUM Helse Nord 7,8% 3,8% 3,9% 2,3 % 8,4% 4,4% 4,0% 2,2 % Endring Fravær Av dette Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,2% -0,3% 0,1% 0,1 % Nordlandssykehuset HF -0,1% 0,5% -0,6% -0,3 % Universitetssykehuset HF 1,5% 1,1% 0,4% 0,1 % Helse Finnmark HF 0,0% -0,3% 0,3% 0,0 % Sykehusapotek Nord HF 4,3% 4,6% -0,3% 0,2 % Helse Nord IKT -1,8% -1,0% -0,8% -0,2 % Helse Nord RHF 0,6% 0,9% -0,3% -0,1 % SUM Helse Nord 0,7% 0,6% 0,1% 0,0 % Side 18

21 Månedsverksutvikling Månedsverksutvikling Helgelandssykehuset HF Månedsverksutvikling Nordlandssykehuset HF Side 19

22 Månedsverksutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF Månedsverksutvikling Helse Finnmark HF Side 20

23 Månedsverksutvikling Helse Nord IKT Månedsverksutvikling Sykehusapotek Nord HF Side 21

24 Vedlegg økonomi Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helgelandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Nordlandssykehuset HF Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Side 22

25 Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Universitetssykehuset Nord- Norge HF Regnskap Budsjett 2011 Regnskap jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat og budsjett 2011, samt regnskap 2010 Helse Finnmark HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2011 Budsjett Regnskap Side 23

26 Vedlegg aktivitet Somatikk UNN Endring Alle kontakter ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,7 % 12,2 % NLSH Endring Alle kontakter ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,2 % 9,3 % Helgeland Endring Alle kontakter ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,4 % 5,2 % Helse Finnmark Endring Alle kontakter ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,2 % 6,5 % Side 24

27 Psykisk helsevern BUP Antall polikliniske konsultasjoner BUP endring Helse Finnmark ,1 % UNN ,6 % Nordlandssykehuset ,0 % Helgelandssykehuset ,7 % Sum Helse Nord ,3 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling BUP endring Helse Finnmark ,3 % UNN ,8 % Nordlandssykehuset ,0 % Helgelandssykehuset ,7 % Sum Helse Nord ,6 % Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP endring Helse Finnmark ,7 % UNN ,3 % Nordlandssykehuset ,6 % Helgelandssykehuset ,7 % Sum Helse Nord ,7 % Antall oppholdsdager -dagbehandling BUP endring Helse Finnmark ,5 % UNN 3 0 Sum Helse Nord ,5 % Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) BUP endring Helse Finnmark ,8 % UNN ,1 % Nordlandssykehuset ,1 % Helgelandssykehuset ,4 % Sum Helse Nord ,9 % Barne- og ungdomspsykiatri endring Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % Antall utskrevne pasienter ,6 % Antall liggedøgn ,7 % Antall oppholdsdager ,5 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) ,9 % Side 25

28 TSB Antall utskreve pasienter - døgnbehandling RUS endring Helse Finnmark ,2 % UNN ,7 % Sum Helse Nord ,4 % Antall liggedøgn - døgnbehandling RUS endring Helse Finnmark ,1 % UNN ,7 % Sum Helse Nord ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner RUS endring Helse Finnmark ,3 % UNN ,0 % Nordlandssykehuset ,4 % Sum Helse Nord ,1 % Vedlegg ventetider Fristbrudd pr. HF Graf: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet over tid januar 2010 til og med mai Kilde: DIPS Side 26

29 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: /925 Saksbeh/tlf: Skjemstad og Bang, Dato: Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Det økonomiske resultatet for mai 2011 i Helse Nord er 14,4 mill kroner dårligere enn budsjett. Dette er en markant resultatforverring fra forrige måned. Hittil i år er resultatavviket minus 30 mill kroner. Det dårligste resultatet er i Helse Finnmark HF, som har et avvik hittil i år på minus 25,4 mill kroner. På bakgrunn av resultatutviklingen i foretaket vurderer adm. direktør at det vil være nødvendig å tilføre Helse Finnmark HF kompetanse i form av bistand fra RHF. Nordlandssykehuset HF har i mai et resultat som er 7,3 mill kroner dårligere enn budsjett. Dette utgjør størsteparten av resultatavviket hittil i år på minus 9,3 mill kroner. Helgelandssykehuset HF har et resultatavvik på minus 6,6 mill kroner og et avvik i mai på 1,7 mill kroner. Det vil for alle disse tre helseforetakene være nødvendig å øke effekt av planlagte tiltak samt supplere med nye tiltak. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et resultat i balanse hittil i år, og det vurderes at planlagte og gjennomførte tiltak er tilstrekkelig for å oppnå resultat. Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd på 70 til 90 mill kroner, et negativt avvik på 30 til 50 mill kroner. Dette er før økt ramme fra Helse- og omsorgsdepartementet og merkostnader til lønnsoppgjør ut over rammen på 3,25 % tas i betraktning. Dersom disse tas inn, opprettholdes en prognose på 250 mill kroner, pluss/minus 50 mill. kroner. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år 2011 Helgelandssykehuset HF -1,3 0,4-1,7-4,5 2,1-6,6 5,0 Nordlandssykehuset HF -5,8 1,5-7,3 3,0 12,6-9,6 32,0 UNN HF 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 0,3 0,0 Helse Finnmark HF -9,1 0,4-9,5-23,3 2,1-25,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,1-0,5 0,4-0,8-1,8 1,0 0,0 Helse Nord IKT -0,9-0,5-0,4-2,1-1,6-0,5 0,0 Helse Nord RHF 6,0 6,0 0,0 40,7 30,0 10,7 78,0 SUM Helse Nord -7,1 7,3-14,4 13,3 43,3-30,0 120,0 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetningene i Prop. 1S( ) Sum justert for økte pensjonskostander 10,8 10,8 0,0 54,2 54,2 0,0 130,0 3,7 18,1-14,4 67,5 97,5-30,0 250,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik mai 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Helse Nord har 254 flere månedsverk i de seks første månedene av 2011 enn samme periode i Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010.

30 Pr. mai 2011 er gjennomsnittlig ventetid 74 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Disse tallene ligger fortsatt over kravet i oppdragsdokumentet på en ventetid ned mot 65 dager ved utgangen av året, og ventetiden er økt med fire dager i mai 2011 sammenlignet med april Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fem første månedene i år enn i fjor. Det er en svak økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF. Aktivitetsøkningen innen poliklinikk følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre behandlinger pasienten går gjennom. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten, samtidig som ventetiden har økt de siste tre måneder. Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere nivå enn samme tid i fjor. Ventetiden er her under 65 dager, men noe økende de siste fire måneder. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk viser også en nedgang i aktiviteten. Dette er knyttet til redusert kapasitet i januar og halve februar 2011 i Helse Finnmark HF. Ventetiden er redusert de siste to måneder, og er nå under 65 dager. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i helseforetakene og sikre at foretakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå budsjett for Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. Bodø, den 21. juni 2011 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr

31 HELSE NORD RHF Virksomhetsrapport

32 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat pr. mai Resultatprognose for Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 9 Bemanningsutvikling... 9 Tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid Sykefravær Kvalitet Ventetid antall dager Andel fristbrudd for rettighetspasienter Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Vedlegg Vedlegg personal Vedlegg økonomi Vedlegg aktivitet Vedlegg ventetider Side 2

33 Oppsummering av utvikling Regnskapet for mai 2011 viser et resultat på minus 7,1mill kroner og et negativt resultatavvik på 14,4 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 30 mill kroner svakere enn budsjett. Det er Helse Finnmark HF som har det største avviket. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har et dårlig resultat i mai 2011 som gjør at resultatet er hittil i år er 9,6 mill kroner bak budsjett. Helgelandssykehuset HF har også en svak resultatutvikling. Helse Nord legger opp til en ambisiøs investeringsplan i tiden fremover. Det er en absolutt forutsetning at den underliggende økonomiske utviklingen er i balanse for å kunne investere i nybygg og medisinskteknisk utstyr. De negative avvikene ved Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i mai 2011 øker risikoen for å ikke nå budsjett for Det er nødvendig å supplere med tiltak for å oppnå økonomisk måloppnåelse. Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd på 70 til 90 mill kroner, et negativt avvik på 30 til 50 mill kroner. Dette er før konsekvens av lønnsoppgjør samt økt ramme fra Helse- og omsorgsdepartementet tas i betraktning. Dette behandles i styresak Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 3. Helse Nord har 254 flere månedsverk i de seks første månedene av 2011 enn samme periode i Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene unntatt Helse Finnmark HF. Dette er en fortsettelse av trenden fra slutten av Dette gjelder spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Pr. mai 2011 viser foreløpige tall fra Norsk Pasientregister (NPR) en ventetid på 74 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Tall fra DIPS og styringsportalen viser en ventetid på 78 dager for mai Disse tallene ligger fortsatt over kravet i oppdragsdokumentet på en ventetid ned mot 65 dager ved utgangen av året. Aktiviteten innen somatikk er høyere i de fem første månedene i år enn i fjor. Det er en svak økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF. Aktivitetsøkningen innen poliklinikk følges opp for å avdekke om hvorvidt den skaper kapasitetsproblemer for andre behandlingsmetoder pasienten går gjennom. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i aktiviteten, samtidig som ventetiden går ned. Dette er en ønsket utvikling etterlyst ved flere anledninger, herunder i styresak Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak behandlet i styremøte, den 20. oktober Innen psykisk helsevern for voksne er det fortsatt noe lav aktivitet, og den ligger på et lavere nivå enn samme tid i fjor. Dette følges opp overfor helseforetakene. Side 3

34 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk viser en nedgang totalt sett på polikliniske konsultasjoner, men en økning på antall heldøgnsinnleggelser. Økonomi Resultat pr. mai 2011 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift hittil i fjor Endring i % Basisramme 853,3 853,5-0,2 0 % 4 254, ,5-0,7 0 % 190,1 5 % ISF egne pasienter 175,9 162,7 13,2 8 % 841,5 790,5 51,0 6 % 65,2 8 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6,1 5,4 0,6 12 % 43,0 30,2 12,7 42 % 13,1 44 % Gjestepasienter 6,0 4,5 1,5 33 % 18,7 20,5-1,8-9 % -0,2-1 % Polikliniske inntekter 18,5 21,1-2,6-12 % 115,1 108,8 6,3 6 % 11,4 11 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 7,9 5,9 2,0 33 % 37,3 30,5 6,8 22 % 7,1 24 % Andre øremerkede tilskudd 22,0 18,7 3,2 17 % 80,3 94,4-14,1-15 % 9,2 13 % Andre driftsinntekter 60,0 57,7 2,3 4 % 279,3 292,6-13,3-5 % 40,7 17 % Sum driftsinntekter 1 149, ,6 20,0 1,8 % 5 669, ,0 46,9 0,8 % 336,6 6,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester 56,9 68,3-11,4-17 % 335,9 336,6-0,7 0 % 13,7 4 % Kjøp av private helsetjenester 59,1 50,5 8,6 17 % 254,3 251,0 3,3 1 % 17,7 7 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 110,1 99,8 10,3 10 % 541,0 497,7 43,3 9 % 45,2 9 % Innleid arbeidskraft 8,6 6,9 1,7 24,5 % 41,9 30,7 11,1 36,2 % 5,2 14,1 % Lønn til fast ansatte 533,0 530,8 2,1 0,4 % 2 612, ,1-11,4-0,4 % 169,7 6,9 % Overtid og ekstrahjelp 35,7 28,5 7,2 25,4 % 178,2 138,2 40,0 28,9 % 22,5 14,5 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 95,2 95,1 0,1 0 % 484,1 482,9 1,2 0 % 65,2 16 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -32,1-28,3-3,8 14 % -157,6-136,4-21,3 16 % -15,8 11 % Annen lønn 47,1 49,0-1,9-4 % 227,3 236,3-9,0-4 % 13,8 6 % SUM Lønn og innleie eks. pensjon 592,3 587,0 5,3 0,9 % 2 902, ,0 9,5 0,3 % 195,4 7,2 % Avskrivninger 49,4 52,2-2,8-5 % 247,0 255,4-8,3-3 % -6,5-3 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0-100 % 0,3 0,3 0,0-14 % -1,0-79 % Andre driftskostnader 194,2 168,0 26,1 16 % 893,2 856,1 37,1 4 % 74,1 9 % Sum driftskostnader 1 157, ,9 36,2 3,2 % 5 658, ,9 85,3 1,5 % 403,9 7,7 % Driftsresultat -7,6 8,6-16,2-188 % 11,6 50,1-38,4-77 % -67,3-85 % Finansinntekter 2,5 2,0 0,5 24 % 12,6 10,0 2,7 27 % 1,8 16 % Finanskostnader 2,0 3,3-1,3-40 % 11,0 16,7-5,7-34 % -5,9-35 % Finansresultat 0,5-1,3 1,8-140 % 1,7-6,7 8,4-125 % 7,7-128 % Ordinært resultat -7,1 7,3-14,4-197 % 13,3 43,3-30,0-69 % -59,6-82 % Ekstraord inntekter 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Ekstraord kostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % (Års)resultat -7,1 7,3-14,4-197 % 13,3 43,3-30,0-69 % -59,6-82 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) 10,8 10,8 0,0-100 % 54,2 54,2 0,0-20 % 54,2 Resultat justert for økte pensjonskostnader 3,7 18,1-14,4-139 % 67,4 97,5-30,0-42 % -5,4-22 % Tabell: Resultat i mai 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 Regnskapet for mai 2011 viser et resultat på minus 7,1 mill kroner og et negativt resultatavvik på 14,4 mill kroner. Hittil i år har Helse Nord et resultat som er 30 mill kroner svakere enn budsjett. Det er Helse Finnmark HF som har det største avviket. Nordlandssykehuset HF har et dårlig resultat i mai 2011 som utgjør den største delen av avviket hittil i år. I styresak Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 ble det vedtatt å fordele 130 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke pensjonskostnadene utover budsjettforutsetningene, slik at dette avviket vises i regnskapet til Helse Nord RHF fremfor hos helseforetakene. I tilknyting til revidert stadsbudsjett har Helse Nord fått økt basisrammen med 203,4 mill kroner hovedsakelig som kompensasjon for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene. Fordeling av dette skjer i styresak Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 3. Resultateffekt av dette kommer først i juni-resultatet. Side 4

35 Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i mai 2011 og hittil i år pr. helseforetak (mill kroner): Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Budsjett mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år 2011 Helgelandssykehuset HF -1,3 0,4-1,7-4,5 2,1-6,6 5,0 Nordlandssykehuset HF -5,8 1,5-7,3 3,0 12,6-9,6 32,0 UNN HF 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 0,3 0,0 Helse Finnmark HF -9,1 0,4-9,5-23,3 2,1-25,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF -0,1-0,5 0,4-0,8-1,8 1,0 0,0 Helse Nord IKT -0,9-0,5-0,4-2,1-1,6-0,5 0,0 Helse Nord RHF 6,0 6,0 0,0 40,7 30,0 10,7 78,0 SUM Helse Nord -7,1 7,3-14,4 13,3 43,3-30,0 120,0 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetningene i Prop. 1S( ) Sum justert for økte pensjonskostander 10,8 10,8 0,0 54,2 54,2 0,0 130,0 3,7 18,1-14,4 67,5 97,5-30,0 250,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik mai 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Helse Finnmark HF har i mai 2011 et negativt resultatavvik på 9,5 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 24,5 mill kroner. Det negative avviket i mai 2011 skyldes i all hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp, vikarer og fastlønn. De største problemområdene er Prehospital klinikk, ved ambulansen og Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes har også hatt en negativ resultatutvikling i den siste perioden. De største problemområdene er lønn, og ved Prehospital klinikk er det variabel lønn som står for det største avviket. Bakgrunnen for dette er manglende omstilling. Helse Finnmark HF holder på en prognose på et resultatavvik på minus 15 mill kroner for 2011 Et av de andre problemområdene i Helse Finnmark HF er pasientreiser, der kostnadene øker på tross av at kostnad pr. reise går ned. Adm. direktør vurderer at det er nødvendig for foretaket å få bistand til å finne løsninger på de økonomiske utfordringene. Nordlandssykehuset HF (NSLH) har i mai 2011 et negativt resultatavvik på 7,3 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 9,6 mill kroner. Dette innebærer at det meste av resultatavviket kommer i mai Størst avvik har i mai har NLSH på lønn til fast ansatte og kjøp fra private. Hittil i år er avviket størst på innleid arbeidskraft, med et overforbruk på 10,6 mill kroner. NLSH har endret resultatprognosen sin for 2011 til et avvik på 16 mill kroner inkludert lønnsoppgjøret. Det er også en usikkerhet knyttet til merkostnader på byggeaktiviteten ved Nordlandssykehuset Bodø. Det kan oppstå kostnader ved at innarbeidede rutiner må gjøres om og dermed krever økte ressurser. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i mai 2011 et positivt resultatavvik på 4,1 mill kroner og hittil i år et positivt resultatavvik på 0,3 mill kroner. Den positive utviklingen med hensyn til aktivitet og ISF-inntekter fortsetter også i mai UNN har en budsjettoverskridelse på gjestepasientkostnadene for hittil i år på 17,6 mill kroner. Dette gjelder både somatikk og TSB. Helgelandssykehuset HF har i mai 2011 et negativt resultatavvik på 1,7 mill kroner og hittil i år et negativt resultatavvik på 6,6 mill kroner. Dette negative avviket skyldes noe lavere aktivitet enn planlagt innen somatikk (dag og døgn) og overforbruk på varekostnader, innleie og andre driftskostnader. Det er spesielt somatikk ved Mosjøen og Sandnessjøen samt båtambulanse som har de negative avvikene. Helseforetaket har endret sin resultatprognose til et avvik på minus 5 mill fra budsjett for Helse Nord IKT har et negativt avvik på 0,5 mill kroner hittil i år, mens Sykehusapotek Nord HF har et positivt avvik på 1,0 mill kroner. Side 5

36 Helse Nord RHF har i mai et resultat i balanse og hittil i år et positivt resultatavvik på 10,7 mill kroner. Resultatavvik i % av inntekt Resultatavvik i % av inntekt mai hittil i år Helgelandssykehuset HF -1,4 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -2,5 % -0,7 % UNN HF 0,8 % 0,0 % Helse Finnmark HF -6,8 % -3,7 % Sykehusapotek Nord HF 1,6 % 0,8 % Helse Nord IKT -2,5 % -0,6 % Helse Nord RHF 0,0 % 2,1 % SUM Helse Nord -1,3 % -0,5 % Tabell: Resultatavvik i prosent av driftsinntekter i mai og hittil i år. Resultatprognose for 2011 De negative avvikene ved Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i mai 2011 øker risikoen for å ikke nå budsjett for Det er nødvendig å supplere med tiltak for å oppnå økonomisk måloppnåelse. Samlet viser prognosene fra helseforetakene et sannsynlig resultatavvik på 30 mill kroner, hvis ikke korrigerende tiltak gir effekt i Den nåværende resultatutviklingen tatt i betraktning er adm. direktørs resultatprognose for hele 2011 et overskudd på 70 til 90 mill kroner, et negativt avvik på 30 til 50 mill kroner. Dette er før økt ramme fra Helse- og omsorgsdepartementet tas i betraktning. Tatt i betraktning lønnsoppgjøret og økt basisramme på bakgrunn av pensjonskostnader setter adm. direktør en prognose for 2011 på 250 mill kroner. Dette krever at helseforetakene får en økonomisk drift i balanse. Det er ingen risiko knyttet til å nå resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennomføring av tiltak Realisert omstilling per mai 2011 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket bli ikke gjennomført i Sum realisert omstilling per mars Årsestimat per mai Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2011 (vektet) Tabell: Realisert omstilling per mai 2011 Pr. mai 2011 er det realisert effekter av tiltak for 39,9 mill kroner i foretaksgruppen. Helse Nord har for 2011 fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak, fremfor å definere nye tiltak. Resultatutviklingen i foretaksgruppen har gjort det nødvendig med nye vurderinger av gjennomføringsgraden samt utvikle nye tiltak for å nå resultatmål samt kompensere for tiltak som ikke lar seg gjennomføre. Side 6

37 Helgelandssykehuset HF har pr. mai 2011 realisert effekter av tiltak for 4,47 mill kroner. Helgelandssykehuset HF s resultatutvikling de siste måneder har økt behovet for ytterligere omstillingstiltak. Som en følge av utvidet tiltaksplan har Helgelandssykehuset HF økt forventet realisert årseffekt fra 15,1 mill kroner til 18,7 mill kroner. Resultatutviklingen så langt i år kan tilsi at den utvidede tiltaksplanen ikke er tilstrekkelig for å nå resultatmål for Helse Finnmark HF har pr. mai 2011 ikke realisert tilstrekkelig effekt av de planlagte tiltakene. Dette gir seg mer eller mindre direkte utslag i resultatet, spesielt med et stort overforbruk på lønn. Som en følge av dette har helseforetaket hatt en ny vurdering av gjennomføringsevnen på tiltakene med det resultat at forventet årseffekt er redusert med 5 mill kroner. Helse Finnmark HF utarbeider tiltak spesielt rettet mot overforbruket lønn og den økonomiske utviklingen i klinikkene. Det er nødvendig å supplere med effektive tiltak, dersom den økonomiske utviklingen i helseforetaket skal bli bærekraftig og resultatkravet nås. Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) har pr. mai 2011 realisert effekter av tiltakspakken på 28,8 mill kroner. Tiltak som hittil i år ikke har fått forventet effekt er utvidelse av dagkirurgisk sengepost, omstilling Harstad og Narvik og reduserte gjestepasientkostnader rus og somatikk. UNN har et resultat som tilsier at det ikke er nødvendig å supplere med tiltak på nåværende tidspunkt. Nordlandssykehuset HF har for 2011 definert en omstillingsutfordring på 85,5 mill kroner, der 57,5 mill kroner skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra 2010, med noen nye tiltak. Helseforetaket har pr. mai 2011 ikke rapportert tilstrekkelig for å kunne vurdere gjennomføringsgraden. På bakgrunn av resultatutviklingen og usikkerhet knyttet til økonomien i forbindelse med utbygging i Bodø vil det kunne være behov for å supplere med flere tiltak ved foretaket. Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene og vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha moderat til høy gjennomføringsrisiko. Dette er en skjerpet vurdering fra forrige rapport. Likviditet og investeringer Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 218,3 mill kroner i foretaksgruppen til og med mai Fremdriften i investeringsprogrammet ligger 87,2 mill kroner etter justert plan ved utgangen av perioden. pr. mai 2011 Investeringer Ubrukte rammer Juistert ramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2011 Helse Nord RHF 74,7 158,3 233,0 2,3 1 % Helse Finnmark 23,0 60,0 83,0 31,2 38 % UNN 152,3 228,4 380,7 30,5 8 % NLSH 312,4 329,4 641,8 114,2 18 % Helgeland 35,2 48,2 83,4 18,1 22 % Apotek 0,5 3,0 3,5 0,0 0 % HN IKT 17,1 26,0 43,1 22,0 51 % Styrets disp 0,0 0,3 0,3 0,0 0 % SUM Helse Nord 615,1 853, ,7 218,3 15 % Side 7

38 Likviditet Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god. Ved utgangen av mai var likviditetsbeholdningen litt høyere enn budsjett, noe som har sammenheng med noe lavere investeringsnivå enn lagt til grunn. Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Budsjett Prognose Side 8

39 Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlige månedsverk Jan - juni 10 Jan - juni 11 Differanse Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF SKDE Helse Nord IKT Sum Helse Nord Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan - juni 2010 og jan - juni 2011, samt endring fra 2010 til 2011 Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til juni Deler av utlønning i juni 2011 har påvirkning på resultatet i mai 2011, og disse dataene er tatt med. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene. Veksten er en fortsettelse av trenden fra slutten av Dette gjelder spesielt UNN. Helse Finnmark HF har minst økning, men har budsjettert med bemanningsreduksjon i Helse Nord RHF har særskilt fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i helseforetakene. Det vises til detaljert oversikt over bemanningsøkning i styresak Tertialrapport nr og styresak Økonomirapport nr som viser bemanningsøkningen i første tertial 2011 sammenlignet med første tertial Økningen i gjennomsnittlig månedsverk kommer i hovedsak på fastlønnede. Dette betyr at det er ansatte som går på fastlønn og ikke bare på overtid og timelønn Figur: Utvikling av bemanning i Helse Nord RHF. Side 9

40 Tiltak for reduksjon av ufrivillig deltid For oppfølging av reduksjon av ufrivillig deltid viser vi til styresak /5 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet og styresak /4 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen oppfølging av styresak /5. Sykefravær Januar - april 2010 Januar - april 2011 Fravær Av dette Fravær Av dette Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 7,9% 4,6% 3,4% 1,8 % 7,9% 4,0% 3,8% 2,2 % Nordlandssykehuset HF 8,2% 3,9% 4,3% 2,2 % 8,7% 4,5% 4,2% 2,2 % Universitetssykehuset HF 7,9% 3,5% 4,4% 2,7 % 9,2% 4,3% 4,9% 3,0 % Helse Finnmark HF 8,7% 4,0% 4,6% 2,8 % 8,8% 3,9% 5,0% 2,9 % Sykehusapotek Nord HF 4,3% 1,0% 3,3% 2,1 % 7,7% 2,6% 5,1% 3,0 % Helse Nord IKT 4,6% 1,9% 2,6% 1,7 % 3,3% 0,9% 2,5% 2,1 % Helse Nord RHF 0,8% 0,4% 0,4% 0,3 % 2,4% 1,7% 0,7% 0,4 % SUM Helse Nord 7,9% 3,7% 4,2% 2,6 % 8,7% 4,2% 4,6% 2,8 % Tabell: Sykefravær januar-april2010 og sykefravær januar- april 2011 Endring Fravær Av dette Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,1% -0,5% 0,5% 0,4 % Nordlandssykehuset HF 0,5% 0,6% -0,1% 0,0 % Universitetssykehuset HF 1,3% 0,8% 0,5% 0,3 % Helse Finnmark HF 0,1% -0,2% 0,3% 0,1 % Sykehusapotek Nord HF 3,3% 1,5% 1,8% 0,9 % Helse Nord IKT -1,2% -1,0% -0,2% 0,4 % Helse Nord RHF 1,6% 1,3% 0,3% 0,1 % SUM Helse Nord 0,8% 0,5% 0,3% 0,2 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for perioden januar til april 2011 viser en økning sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fravær mellom 17 dager og 56 dager og over 56 dager som har hatt størst økning. I april 2011 er sykefraværet 0,6 % høyere enn for april Her er det meste av fraværet kommet på fravær over 56 dager. Side 10

41 Kvalitet Oppdragsdokumentet for Helse Nord for 2011 krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 dager samt at fristbrudd ikke skal forekomme. Helse Nord har ambisjoner om å bruke SAS-portalen til å overvåke og følge opp disse kvalitetsindikatorene. Det er pr. dags dato flere rapporter i styringsportalen som omhandler ventetid og fristbrudd, og dette området er i stadig utvikling. Disse kvalitetsdataene hentes fra de kliniske systemene i Helse Nord. Siden de offisielle tallene gjennomgår en vasking hos NPR, og ventelistetallene hentes ut før all registrering er gjennomført, vil det forekomme noen små forskjeller i disse dataene i forhold til data fra våre egne systemer. Det skal dog ikke være vesensforskjell, og trender og utvikling skal være de samme. Kliniske systemer har tradisjonelt sett ikke vært brukt mye til styring. Dette innebærer at det må ryddes i kvaliteten på disse dataene. Økt fokus på kvalitetsdata krever en større oppmerksomhet på alle leddene i systemene fra registrering til sluttrapporter og tolking. Ventetid antall dager Krav / Datakilde Jan Feb Mars April Mai Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen NPR somatikk Median ventetid for pasienter innen somatikk NPR Gjennomsnittlig ventetid for pasienter inne NPR psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Median ventetid for pasienter inne psykisk NPR helsevern for barn og unge (BUP) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen NPR psykisk helsevern for voksne (VOP) Median ventetid for pasienter innen psykisk NPR helsevern for voksne (VOP) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen NPR tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Median ventetid for pasienter innen NPR tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten Ned mot 65 løpedager ved utgangen av 2011 / NPR Andel fristbrudd for rettighetspasienter 0% / NPR 19,5 % 18,1 % 17,6 % 15,7 % 17,6 % Tabell: Ventetid Helse Nord for avviklede pasienter med og uten rett for periodene januar - mai Kilde NPR. Helse Nord har i følge tall fra NPR fortsatt et stykke å gå, før gjennomsnittlig ventetid er i henhold til krav i oppdragsdokumentet for Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten har hatt en nedgang de siste månedene, mens mai 2011 viser en økning. Det er for mai 2011 en liten økning i gjennomsnittlig ventetid innenfor alle fagområdene. I tall fra Helse Nords styringsportal viser at ventetiden er omtrent det samme som i mai 2011 i fjor. Det bør være en nedgang her for å kunne nå kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er derimot en nedgang for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Side 11

42 År Måned Hittil i år Hittil i år Helseforetak Ventetid snitt XML Helgelandssykehuset HF 66,4 70,6 68,1 68, Nordlandssykehuset HF 77,0 84,8 76,3 85, Universitetssykehuset Nord Norge HF 86,4 78,9 90,3 79, Helse Finnmark HF 78,4 73,8 84,3 85,7 Total 79,8 78,5 82,5 80,2 Tabell: Snitt ventetid for alle avviklede pasienter mai 2010 sammenlignet med mai og ventetid hittil i år 2010 og Kilde: DIPS Snitt ventetid for alle avviklede i foretaksgruppen har økt fra april til mai 2011 med fem dager. UNN og Helse Finnmark HF har redusert ventetid, mens NLSH og Helgelandssykehuset HF har en økning. For rettighetspasienter er ventetiden for avviklede sammenlignet med samme periode i fjor redusert med 3,5 dager. Her viser alle helseforetakene i foretaksgruppen med unntak av Helgelandssykehuset HF en reduksjon i ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. Det har vært en økning fra april 2011 til mai 2011 på 7,1 dager. År Måned Hittil i år Hittil i år Helseforetak Ventetid snitt XML Helgelandssykehuset HF 60,7 62,7 60,2 62, Nordlandssykehuset HF 68,2 65,4 73,5 61, Universitetssykehuset Nord Norge HF 67,3 60,6 72,2 58, Helse Finnmark HF 62,8 60,8 68,0 71,0 Total i foretaksgruppen 66,0 62,5 70,2 61,6 Tabell: Snitt ventetid for avviklede rettighetspasienter mai 2010 sammenlignet med mai 2011 og ventetid hittil i år 2010 og Kilde: DIPS Andel fristbrudd for rettighetspasienter Andel fristbrudd for rettighetspasienter er de to siste månedene på samme nivå som i desember 2010 etter at januar og februar har vist en forverring. Det har vært en opprydding i systemene. Pasienter som har fått behandling og som ikke har blitt tatt av ventelisten, har nå blitt tatt av. Dette innebærer at tilfeller så langt tilbake som tidlig 90-tallet kan fremkomme i statistikken som fristbruddpasienter i år. Denne ryddingen skal i følge helseforetakene være sluttført, og dette gir en gevinst i form av bedre styringsdata fra DIPS. Ifølge tallene fra NPR er andelen fristbrudd for avviklede i mai 17,6 %, mens det fra DIPS er 14 %. Som beskrevet ovenfor gjennomgår tallene fra NPR en vasking og har et tidligere tidspunkt for låsing av dataene enn interne tall. Dette gjør at det vil forekomme noen forskjeller. Side 12

43 Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan mai 2011 Helse Nord har på trappene en gjennomgang i bruk av prioriteringsveilederne. Det har tidligere vært gitt rett til prioritert helsehjelp til pasienter som ikke burde ha hatt det. Dette innebærer at Helse Nord vil oppleve fristbrudd i tiden fremover, der disse pasientene blir avviklet. Dette er ikke pasienter som reelt sett bør prioriteres, men som vil medføre fristbrudd. Andelen fristbrudd for ventende pasienter pr 20. juni 2011 er 14 %. Flest pasienter er innenfor hud- og veneriske sykdommer. Gjennomgang i helseforetakene har vist at det er et behov for gjennomgang av praksis med hensyn til å gi rett til nødvendig helsehjelp i henhold til prioriteringsveilederne. Figuren under viser antall fristbrudd for ventende pasienter fordelt på fagområder. Deretter vises en figur antall fristbrudd for ventende og antall ventende som har mindre enn 14 dager til frist fordelt på helseforetak. Side 13

44 Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter fordelt på fagområde Side 14

45 Figur: Antall fristbrudd for ventende pasienter samt antall ventende der frist faller innen 14 dager. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Endring Alle kontakter ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,9 % 9,6 % Tabell: Somatisk aktivitet mai 2010 sammenlignet med mai 2011 Den somatiske aktiviteten for mai 2011 er økt med totalt 8,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Veksten er spesielt stor på UNN og NLSH. Dagopphold poliklinikk har en økning på alle helseforetak, med unntak av Helgelandssykehuset HF, hvor det er nedgang som i all hovedsak skyldes svingninger i antall dialysepasienter. Heldøgnsopphold har en liten økning fra samme periode i fjor med størst økning ved NLSH. Økningen ved NLSH gjelder alle klinikkene. Side 15