Virksomhetsrapport

Transkript

1 Virksomhetsrapport

2 Innhold Kvalitet... 5 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern og rus og den gylne regel... 8 Pakkeforløp... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Vedlikehold Investeringer og likviditet Bemanning Månedsverk eksklusiv innleie Heltidskultur Sykefravær

3 Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i Status for disse områdene vil rapporteres månedlig. Tabell 1 Kritiske resultatindikatorer 2019 I tillegg skal følgende indikatorer rapporteres månedlig: a) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med 2018 og være under 50 dager innen 2021 for somatikk. Tiltaksplan skal utarbeides innen utgangen av 2. tertial b) Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 45 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 40 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 35 dager for TSB i Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 30 dager for psykisk helsevern barn og unge og TSB. c) Det skal ikke være fristbrudd. 3

4 Kvalitet Ventetid avviklede (dager) siste måned Fristbrudd siste måned Aktivitet Resultat Resultat Endring fra i fjor 56,4 58,7-2,3 2,4 % 2,1% + 0,3 p.p Resultat 2019 Resultat 2018 Endring fra i fjor Alle kontakter - somatikk Feil som har oppstått i H-dir Poliklinisk aktivitet gjør at vi ikke PHV har oppdaterte Poliklinisk aktivitet NPR-tall for PBHU aktivitet pr. 20/5-18 Poliklinisk aktivitet - TSB Økonomi (MNOK) Resultat (MNOK) Budsjett (MNOK) April ,7 + 17,6-22,3 Avvik budsjett (MNOK) Bemanning Resultat 2019 Resultat 2018 Endring fra i fjor Prosentandel heltid 78,1 % 77,7 % +0,4 p.p Endring fra i fjor Sykefravær (mars) 8,5 % 9,0 % -0,5% p.p Tabell 2 Oppsummeringstabell Helse Nord 4

5 Kvalitet Ventetider og fristbrudd Avviklede pasienter Tabell 3 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid (dager). Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Tabell 4 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid (dager) og antall fristbrudd. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 5

6 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for april 2019 på 56,4 dager. Krav fra eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være lavere enn 2018 og reduseres til < 50 dager innen Sammenlignet med april 2018 (58,7) og mars 2019 (56,6) dager er ventetiden for avviklede marginalt kortere. Figur 1 Utvikling ventetid avviklede pasienter. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Fristbruddene for avviklede er for april 2019 på 2,4 % noe som er noe høyere enn på samme tid i fjor (2,1 %) og de fire siste årene. Sammenlignet med mars 2019 er det en marginal økning 0,1 prosentpoeng (2,3 %). Det er særlig innenfor psykisk helsevern voksne og TSB at andel fristbrudd er høy. Figur 2 Andel fristbrudd avviklende pasienter. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) 6

7 Ventende pasienter Tabell 5 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Tabell 6 Gjennomsnittlig ventetid ventende per fagområde per foretak. Kilde: Helsedirektoratet Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for april 2019 på 58 dager. Kravet fra eier er at ventetiden skal være lavere enn 2018 og reduseres til < 50 dager innen Sammenlignet med april 2018 (54,3 dager) er ventetiden lengre. Fristbrudd for ventende pasienter er for april ,4 % og det er høyere enn på samme som i fjor (1,0%). Sammenlignet med mars 2019 (1,0%) er andel fristbrudd høyere. Også for ventende pasienter er fristbruddene størst innenfor PHV. 7

8 Både ventetid og andel fristbrudd har ligget på relativt stabilt nivå de siste årene og det er fortsatt litt igjen for å nå målkravet fra eier innen Figur 3 Utvikling ventetider ventende pasienter Helse Nord. Kilde: HN LIS Figur 4 Utvikling andel fristbrudd ventende pasienter Helse Nord. Kilde: HN LIS Aktivitet Somatikk Aktivitetsdata ikke klare på rapporteringstidspunkt. Psykisk helsevern og rus og den gylne regel Omtales i styremøtet da aktivitetsdata ikke er klare på rapporteringstidspunkt. Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2019 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp kreft skal være minst 70 %. Tilsvarende for andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp. 8

9 Figur 5 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. Kilde: NPR Figur 6 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i regionen. Kilde: NPR Andelen fullførte pakkeforløp for kreft innen frist (normert tid) for 2018 er på 62 %. Gjennomsnittet for Norge er på 70 % for samme periode. Økonomi Resultat Regnskapet for april viser et negativt resultat på 4,7 mill. kroner, og totalt et negativt budsjettavvik på 22,3 mill. kroner. Akkumulert negativt budsjettavvik i foretaksgruppen per 1. tertial 2019 er 51 mill. kroner. Resultatet til RHF er justert for en avsetning på 27 mill. kroner i økt pensjonskostnad. Nye regler for offentlig tjenestepensjon vil medføre at pensjonskostnaden vil bli redusert og dette vil bli regnskapsført på slutten av året. I revidert nasjonalbudsjett bekreftes det at Helse Nord vil få kompensasjon for dette. Det største avviket har oppstått på lønns- og personalkostnader hvorav overforbruk på innleie utgjør 43 mill. kroner de fire første månedene. Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap Den svært negative resultatutviklingen fortsetter i FIN HF og UNN HF og totalt har disse foretakene 56 mill. kroner i negativt budsjettavvik per april. FIN HF hadde et negativt resultat i april på 8,4 mill. kroner og totalt negativt budsjettavvik på 25 mill. kroner. De viktigste årsakene til overforbruket forklares med et betydelig overforbruk på innleiekostnader og lavere ISF-inntekt enn budsjettert. 9

10 Styret i Finnmarkssykehuset har gjort følgende vedtak i sak 29/2019: Virksomhetsrapport 3/2019 punkt 2: Styret konstaterer at resultatprognosen er endret til -9,9 mill., det vil si et resultatavvik på -34 mill. Styret er ikke tilfreds med gjennomføring av tiltak og henviser til styrevedtak i styresak 30/2019 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden og innspill til plan til Helse Nord UNN HF hadde et negativt resultat i april på 13,9 mill. kroner, og har per april et negativt budsjettavvik på 33,4 mill. kroner. Dette avviket skyldes i det vesentligste høyere lønnsog personalkostnad enn budsjettert, herunder overforbruk på innleie på 19,4 mill. kroner og fast lønn med 34,5 mill. kroner. Foretaket skal gjennomgå og vurdere resultatprognosen for 2019 og denne vil trolig bli nedjustert. På rapporteringstidspunkt er denne vurderingen ikke kommet til RHF. Tabell 8 Resultat pr. april Kilde: ØBAK. 10

11 Tabell 9 Avvik mot budsjett april Kilde: regnskap. Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord ikke når resultatkravet på 218 mill. kroner i Vedlikehold Per april er det bokført kostnader til vedlikehold på ca 73,6 mill. kroner noe som er høyere enn budsjett. Det største avviket fremkommer ved FIN HF Tabell 10 Regnskap vedlikehold. Kilde: regnskap Investeringer og likviditet Det er bokført investeringer for 0,36 mrd. kroner per mars 2019, tilsvarende 22% av disponibel ramme. FIN HF og NLSH HF har isolert sett brukt hele sin disponible ramme for 2019 og ligger an til overforbruk. Periodisering av sluttoppgjør med hovedentrepenør for Nye Kirkenes Sykehus og inntekter ved salg av boliger i Nordlandssykehuset er ikke hensyntatt, og blir vurdert ved rullering av langsiktig plan i juni Oppdaterte tall pr. april blir lagt frem ved møtestart. 11

12 Tabell 11 Påløpte investeringskostnader pr. mars Kilde: ØBAK. Likviditetsbeholdningen er per april noe lavere enn prognosen, men per 20. mai er den i henhold til prognosen. Med bakgrunn i svakere resultatutvikling enn forventet må denne fortsatt følges tett. Figur 8 Likviditet 2019 i Helse Nord. Kilde: regnskap Bemanning Månedsverk eksklusiv innleie For de 4 første månedene i 2019 var det gjennomsnittlige forbruket av månedsverk månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig økning av 246 månedsverk sammenlignet med samme periode Økningen for perioden januar - april var 241 månedsverk. 12

13 Figur 9 Brutto månedsverk Helse Nord april Kilde: HN LIS Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helse Nord IKT + 24, Sykehusapotek Nord + 16, Helgelandssykehuset + 21 og Universitetssykehuset Nord-Norge Ved øvrige foretak er det kun mindre variasjoner. Viser til styresak for bakgrunn i månedsverksutviklingen de siste årene og foretakenes innspill. Figur 10 Månedsverk pr foretak per april Kilde: HN LIS Lønnskostnader Samlede lønnskostnader utgjorde 969 mill. i april 2019 og var 38 mill. høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 77,7 mill. høyere enn budsjettert og 134,7 mill. høyere enn for samme periode i fjor. Kostnadene knyttet til fastlønn har økt med 6 % og variabellønn 10 %. Pensjonskostnadene er redusert med 11 % og offentlige tilskudd og refusjoner har økt med 4 %. Innleiekostnadene var 13,5 mill. høyere enn budsjettert i april Hittil i år er innleiekostnadene 43 mill. høyere enn budsjettert og 5,3 mill. høyere enn for samme periode i fjor. 13

14 Heltidskultur Heltidskulturen forsterker seg i foretaksgruppen. Regionalt har vi nå passert 78 % heltidsandel blant fastansatte, og det er forventet at andelen heltid øker gjennom realiseringen av bemanningssentre ved foretakene. Figur 11 Andel heltid per april 2019 foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: HN LIS Utviklingen gjør også utslag på den gjennomsnittlige stillingsandelen, som holder seg på det høye nivået fra Figur 12 Gjennomsnittlig stillingsandel fast ansatte, Foretaksgruppen Helse Nord 14

15 Sykefravær Sykefraværet i foretaksgruppa for perioden januar - mars er 8,5 %. Dette er en stor nedgang på 0,5 % - poeng sammenlignet samme periode i fjor. Nedgangen finner vi både i kort- og langtidsfraværet. Figur 13 Sykefravær i foretaksgruppen Kilde: Helse Nord LIS. Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet blant sykehusene, men har nå økt til over styringsmålet 7,5 %. Dette er antatt å være knyttet til sesongvariasjon på vinteren. UNN har en betydelig nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, ca. 1,1 %-poeng. 15

16 Figur 14 Sykefravær pr. helseforetak