Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 17. desember 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i november Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i november 2014 er på 74 dager for Helse Nord (77 dager i november 2013, og 85 dager i november 2012). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 76 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. november 2014 er 72 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i november 2014 på 51 dager (54 i november 2013 og 63 i november 2012) og hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i november på 96 dager (100 i 2013 og 106 i 2012) og hittil i år på 93 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 76 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 52 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i november 2014 mot 6 % i november 2013 og 11 % i november Antall fristbrudd er i november 2014 på 317 mot 369 i november 2013 og 663 i november Finnmarkssykehuset har i november 2014 den laveste andelen fristbrudd på 2 %, mens Helgelandssykehuset har for november 2014 en andel på 4 %, og Universitetssykehuset Nord-Norge har en andel på 5 %. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset fortsetter den gode trenden de har hatt de siste månedene, samtidig som Universitetssykehuset Nord-Norge har redusert sine andeler de siste måneder. Nordlandssykehuset har den høyeste andelen fristbrudd i regionen med sine 11 % i november Helseforetaket har så langt ikke lyktes med å redusere andelen fristbrudd. Medisinsk klinikk ved HF-et har den høyeste andel fristbrudd. Analyser viser at omtrent 45 % av fristbruddene er lukket ved denne klinikken syv dager etter at de er gått i brudd. Dette kan tyde på at helseforetaket har større utfordringer ved logistikken enn kapasiteten. side 1

2 Aktivitet Somatikk Aktiviteten hittil i 2014 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,7 %, mens heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,3 %. Tendensen med økt poliklinisk aktivitet, mens døgnbehandlingen er stabil, videreføres. DRG-poengene ( sørge for -ansvaret) avviker fra plan med poeng (-2,2 %), og reduksjonen fra i fjor er poeng (-1,4 %). Det negative avviket har økt litt siste måned. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. Poliklinisk aktivitet var litt under plan i november 2014, men viser en vekst hittil i år på 3 %. I tråd med styringskrav er det en tendens mot mer poliklinisk behandling. Det er registrert 13 fristbrudd innenfor området i oktober 2014 (5 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 47 dager for november Reduksjonen i dagopphold skyldes endring i registreringspraksis som følge av en organisatorisk endring ved Helgelandssykehuset. Aktiviteten som tidligere ble registrert som dagbehandling, registreres i dag som poliklinikk. Polikliniske konsultasjoner har ved Helgelandssykehuset økt tilnærmet tilsvarende reduksjon dagopphold. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, men viser en vekst på 5 %. For november 2014 er gjennomsnittlig ventetid på 37 dager, andel fristbrudd er 6 %, og det er registrert ti fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det fremdeles noe lavere aktivitet enn plan. Antall liggedøgn er redusert med 1 %, mens antall utskrivninger er økt med 3 %. Ventetiden i november 2014 var 47 dager, og vi hadde ingen registrerte fristbrudd. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 367,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 435 mill. kroner i Pr. november 2014 er regnskapsresultatet 32,4 mill. kroner svakere enn budsjett. November 2014 viser et overskudd på 35,1 mill. kroner, noe som er i tråd med budsjett. Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 461,8 mill. kroner, noe som er 86,0 mill. kroner over budsjett. Samlet for 2014 forventes det er resultat som er 105,5 mill. kroner høyere enn budsjett på 410 mill. kroner. Prognosen viser en økning på 14,5 mill. kroner fra oktober 2014 og gjelder i hovedsak inndragning av midler fra HF-ene knyttet til ansettelse av kategoriledere på innkjøp (3 mill. kroner), inndragning av ubrukte kvalitetsmidler fra HF-ene for 2014 (3,7 mill. kroner) og flere mindre besparelser. side 2

3 Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 6,4 % innen somatisk virksomhet, med 4,4 % innen psykisk helsevern, er redusert med 1,1 % innen TSB og har økt med 5,6 % innen prehospitale tjenester. Målt i kroner er ikke psykisk helsevern og TSB prioritert sterkere enn øvrige områder. Det kommer en nærmere redegjørelse på dette i styremøtet. Likviditetsbeholdningen er om lag 620 mill. kroner høyere enn prognosen ved utgangen av november. Dette forklares med: Lavere investeringsnivå enn lagt til grunn i prognosen (ca. 340 mill. kroner) Etter at det er gitt tilgang fra Helse- og omsorgsdepartementet, er premiefond i KLP benyttet til å betale pensjonspremie 2014 (ca. 160 mill. kroner). Negativt budsjettavvik pr. november 2014 (ca 30 mill. kroner) og andre endringer i kortsiktig gjeld/andre resultatposter uten kontanteffekt (ca. 90 mill. kroner). Budsjett og ramme for kassakreditt 2014 er oppdatert med tilbakebetaling av 649 mill. kroner til Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av desember 2014 som følge av lavere pensjonskostnader i Samlet er prognosen for 2014 i Helse Nord estimert til mellom mill. kroner, mens styringskravet er 435 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til november 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en gjennomsnittlig økning på 209, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset, som kan vise til en gjennomsnittlig nedgang på ca. 25 månedsverk. Universitetssykehuset Nord-Norge representerer ca månedsverk av den totale økningen, Nordlandssykehuset ca. 40, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 4 mill. kroner høyere enn budsjettert for november Hittil i år er kostnadene 51,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2013 er kostnadene knyttet til innleie 20 mill. kroner høyere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 18,8 mill. kroner høyere enn budsjett for november 2014, hittil i år 22 mill. kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år og pr. november 2013 er lønnskostnadene 412,6 mill. kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 4 % og variabel lønn har økt med 6 %. Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 9 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 2 % høyere, sammenlignet med samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. side 3

4 Samlet sykefravær har gått opp 0,1 % poeng for oktober 2014 sammenlignet med samme måned Korttidsfraværet har gått ned i hele foretaksgruppen for oktober 2014, med unntak av Helse Nord RHF. Mellomlangt fravær har økt i hele foretaksgruppen med unntak av Helse Nord RHF. Langtidsfraværet har samlet sett gått noe ned sammenlignet med i fjor. Helse Nord IKT har hatt en markant nedgang, og øvrige helseforetak mindre variasjoner i fraværet. Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 270 i perioden januar til november 2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 65 i samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,4 % poeng sammenlignet med januar 2014, og er nå 0,2 % poeng høyere enn i januar Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar Adm. direktørs vurdering Adm. direktør er fornøyd med at kvalitetsindikatorene er bedre enn i fjor. Men fortsatt er ventetidene for somatiske sykdommer for lange og fristbruddene for mange. Helseforetakene må derfor styrke sin innsats på disse områdene slik at foretaksgruppen oppfyller de nasjonale kravene innen ventetider og fristbrudd. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. Bodø, den 16. desember 2014 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 4

5 Virksomhetsrapport side 5

6 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Aktivitet... 7 Somatikk... 7 Psykisk helsevern og rus... 8 Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær Andel deltid, fast ansatte side 6

7 Kvalitet Ventetider alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter Krav fra HOD 40 Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 november 2014 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i november 2014 er på 74 dager for Helse Nord (77 dager i november 2013, og 85 dager i november 2012). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 74 dager mot 76 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. november 2014 er 72 dager. 3 side 7

8 Helseforetak Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord- Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid november 2014 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 4 side 8

9 nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Somatikk VOP BUP RUS Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra november 2013 til november2014. Kilde: Norsk pasientregister Median ventetid 1 i november 2014 for hele landet er 47 dager. Helse Sør-Øst og Helse Nord har 45 dager, Helse Midt har 47 dager og Helse Vest har 47 dager. Median ventetid for private er 35 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i november 2014 på 51 dager (54 i november 2013 og 63 i november 2012) og hittil i år på 55 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i november på 96 dager (100 i 2013 og 106 i 2012) og hittil i år på 93 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 76 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 52 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 48 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 52 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i november 2014 mot 6 % i november 2013 og 11 % i november Antall fristbrudd er i november 2014 på 317 mot 369 i november 2013 og 663 i november Finnmarkssykehuset har i november 2014 den laveste andelen fristbrudd på 2 %, mens Helgelandssykehuset har for november 2014 en andel på 4 %, og Universitetssykehuset Nord-Norge har en andel på 5 %. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset fortsetter den gode trenden de har hatt de siste månedene, samtidig som Universitetssykehuset Nord-Norge har redusert sine andeler de siste måneder. Nordlandssykehuset har den høyeste andelen fristbrudd i regionen med sine 11 % i november. Helseforetaket har så langt ikke lyktes med å redusere andelen fristbrudd. Medisinsk klinikk ved HF-et har den høyeste andel fristbrudd. Analyser viser at omtrent 45 % av fristbruddene er lukket ved denne klinikken syv dager etter at de er gått i brudd. Dette kan tyde på at helseforetaket har større utfordringer ved logistikken enn kapasiteten. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 5 side 9

10 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Privat Nord Total Somatikk 16 2 % VOP 2 3 % BUP 1 3 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 19 2 % Somatikk 91 5 % VOP 5 6 % BUP 5 10 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk % VOP 3 6 % BUP 3 7 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 37 4 % VOP 3 6 % BUP 1 3 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 41 4 % Somatikk 0 - VOP 0 - BUP 0 - RUS 0 - Ubestemt 0 - Total 0 0 % Somatikk % VOP 13 5 % BUP 10 6 % RUS 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd november 2014 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 10

11 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til november Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november Figur 4 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til november Kilde: Norsk pasientregister Aktivitet Aktiviteten innen både somatikk og psykisk helsevern skal vris fra døgnopphold til dagog poliklinisk behandling. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger helseforetakene aktivitetsøkning i somatisk virksomhet på +1,3 % (jf. styresak Budsjett 2014 konsolidert). Somatikk Aktiviteten hittil i 2014 viser en økning på 1,3 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,7 %, mens heldøgnsopphold har en reduksjon på 0,3 %. Tendensen med økt poliklinisk aktivitet, mens døgnbehandlingen er stabil, videreføres. 7 side 11

12 Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. november 2014 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. DRG poengene ( sørge for -ansvaret) avviker fra plan med poeng (-2,2 %), og reduksjonen fra i fjor er poeng (-1,4 %). Det negative avviket har økt litt siste måned. DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Endring hiåhif % endring Foretak i Plan hiå Årsplan 2014 plan hiå % avvik hiå fra hif Helgeland ,2 % 26 0 % NLSH ,7 % % UNN ,5 % % Finnmark ,9 % % RHF ,2 % 30 8 % Sum ,2 % ,4 % Tabell 4 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. november Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av innleggelser. Poliklinisk aktivitet var litt under plan i november 2014, men viser en vekst hittil i år på 3 %. I tråd med styringskrav er det en tendens mot mer poliklinisk behandling. Det er registrert 13 fristbrudd innenfor området i november 2014 (5 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 47 dager for november Reduksjonen i dagopphold skyldes endring i registreringspraksis som følge av en organisatorisk endring ved Helgelandssykehuset. Aktiviteten som tidligere ble registrert som dagbehandling, registreres i dag som poliklinikk. Polikliniske konsultasjoner har ved Helgelandssykehuset økt tilnærmet tilsvarende reduksjon dagopphold. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, men viser en vekst på 5 %. For november 2014 er gjennomsnittlig ventetid på 37 dager, andel fristbrudd er 6 %, og det er registrert 10 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det fremdeles noe lavere aktivitet enn plan. Antall liggedøgn er redusert med 1 %, mens antall utskrivninger er økt med 3 %. Ventetiden i november 2014 var 47 dager, og vi hadde ingen registrerte fristbrudd. 8 side 12

13 Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Nov Resultat 2014 Plan 2014 Avvik Resultat 2013 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 5 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk november 2014, plan og samme periode i fjor Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2014 Plan 2014 Avvik Akkumulert per Nov Resultat 2013 Endring % Årsplan 2014 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 453 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. november 2014, plan og samme periode i fjor 9 side 13

14 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på 367,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 435 mill. kroner i Pr. november 2014 er regnskapsresultatet 32,4 mill. kroner svakere enn budsjett. November 2014 viser et overskudd på 35,1 mill. kroner, noe som er i tråd med budsjett. Regnskap 2014 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Årsnovember november novembe r hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,2 0,8-0,7 13,3 9,2 4,1-8,2 10,0 Nordlandssykehuset HF -11,2 0,0-11,2-55,4 0,0-55,4-19,6 0,0 UNN HF -3,8 0,0-3,8-78,7 0,0-78,7-1,9 0,0 Finnmarkssykehuset HF 5,7 1,3 4,5 20,6 13,7 6,8-9,6 15,0 Sykehusapotek Nord HF -0,1-0,2 0,1 3,3 0,3 3,0 2,0 0,0 Helse Nord IKT -4,1-0,9-3,2 2,3 0,6 1,7 0,9 0,0 Helse Nord RHF 48,4 34,2 14,3 461,8 375,8 86,0 434,5 410,0 SUM Helse Nord 35,1 35,1 0,0 367,2 399,6-32,4 398,0 435,0 Tabell 7 Regnskap, budsjett og avvik i november 2014 og hittil i år og budsjett Kilde: Regnskap 2014 Helgelandssykehuset HF har et overskudd på 0,2 mill. kroner i siste måned, 0,7 mill. kroner under budsjett. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 13,3 mill. kroner, 4,1 mill. kroner over budsjett. Helgelandssykehuset HF fastholder sin prognose på + 15 mill. kroner, 5 mill. kroner bedre enn resultatkravet. Nordlandssykehuset HF har i november 2014 et regnskapsresultat og negativt budsjettavvik på -11,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på - 55,4 mill. kroner. Prognosen for 2014 forverres med ytterligere 10 mill. kroner til et negativt resultat på -60 mill. kroner. Avviket i siste måned er knyttet til kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i november 2014 et regnskapsresultat og budsjettavvik på -3,8 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat og budsjettavvik på -78,7 mill. kroner. Prognosen fastholdes til et forventet underskudd på -70 mill. kroner ± 10 mill. kroner. Finnmarkssykehuset HF har i november 2014 et regnskapsresultat på +5,7 mill. kroner, et positivt budsjettavvik på 4,5 mill. kroner. Det gode resultatet skyldes i hovedsak inntektsføring av bufferen. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 20,6 mill. kroner, 6,8 mill. kroner over budsjett. Prognosen på et forventet resultat på +15 mill. kroner opprettholdes, og er i tråd med styringskravet. Sykehusapotek Nord HF har pr. november 2014 et regnskapsresultat på 3,3 mill. kroner, +3,0 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen opprettholdes med et forventet overskudd på 2 mill. kroner. 10 side 14

15 Helse Nord IKT har i november 2014 et regnskapsresultat på -4,1 mill. kroner, et negativt budsjettavvik på 3,2 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord IKT et regnskapsresultat på +2,3 mill. kroner, 1,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Helse Nord IKT har et styringskrav og prognose på balanse. Helse Nord RHF har hittil i år et regnskapsresultat på + 461,8 mill. kroner, noe som er 86,0 mill. kroner over budsjett. Samlet for 2014 forventes det er resultat som er 105,5 mill. kroner høyere enn budsjett på 410 mill. kroner. Prognosen viser en økning på 14,5 mill. kroner fra oktober 2014 og gjelder i hovedsak inndragning av midler fra HF-ene knyttet til ansettelse av kategoriledere på innkjøp (3 mill. kroner), inndragning av ubrukte kvalitetsmidler fra HF-ene for 2014 (3,7 mill. kroner) og flere mindre besparelser. Samlet er prognosen for 2014 i Helse Nord estimert til mellom mill. kroner, mens styringskravet er 435 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 6,4 % innen somatisk virksomhet, med 4,4 % innen psykisk helsevern, er redusert med 1,1 % innen TSB og har økt med 5,6 % innen prehostpitale tjenester. Målt i kroner er ikke psykisk helsevern og TSB prioritert sterkere enn øvrige områder. Det kommer en nærmere redegjørelse på dette i styremøtet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årsbud Somatikk, inkl lab/rtg (58 926) 6,4 % Psykisk helse ,4 % TSB (Rusbehandling) ,1 % Prehospitale tjenester (63 631) 5,6 % Personal, regionale ,9 % felleskostnader Sum driftskostnader (5 358) 5,8 % Tabell 8 Funksjonsregnskap Helse Nord pr november. Kilde: Regnskap 2014 Sammenliknet med november 2013 har vi følgende endringer innenfor ventetid/fristbrudd: Ventetider/Fristbrudd Somatikk 76 dager 6 % 79 dager 7 % TSB 47 dager 0 % 48 dager 5 % PHBU 37 dager 6 % 57 dager 4 % PHV 47 dager 5 % 47 dager 4 % Tabell 9 Sammenligning av ventetider og fristbrudd november 2014 og november Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Dette forklares med: Lavere investeringsnivå enn lagt til grunn i prognosen (ca 340 mill. kroner). Etter at det er gitt tilgang fra Helse- og omsorgsdepartementet, er premiefond i KLP benyttet til å betale pensjonspremie 2014 (ca 160 mill. kroner). Negativt budsjettavvik pr. november 2014 (ca 30 mill. kroner) og andre endringer i kortsiktig gjeld/andre resultatposter uten kontanteffekt (ca 90 mill. kroner). 11 side 15

16 Budsjett og ramme for kassakreditt 2014 er oppdatert med tilbakebetaling av 649 mill. kroner til HOD i slutten av desember som følge av lavere pensjonskostnader i per november Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2014 Helse Nord RHF 101,9 118,7 220,6 64,4 29 % Helse Finnmark 80,9 239,8 320,6 94,3 29 % UNN 32,0 541, ,3 520,3 91 % NLSH 14,2 816,5 830,7 631,8 76 % Helgeland 42,4 55,7 98,1 45,6 47 % Apotek 5,7 3,0 8,7 1,0 12 % HN IKT 38,6 112,8 151,4 108,3 72 % SUM Helse Nord 315,7 1887, ,4 1465,7 67 % Tabell 10 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Figur 5 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 16

17 November Akkumulert per November Akkumulert per November Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2013 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntek t % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Tabell 11 Resultat og budsjettavvik for november 2014, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. november Kilde: ØBAK november 2014 side 13 17

18 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar til november 2014 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en gjennomsnittlig økning på 209, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset, som kan vise til en gjennomsnittlig nedgang på ca. 25 månedsverk. Universitetssykehuset Nord-Norge representerer ca månedsverk av den totale økningen, Nordlandssykehuset ca. 40, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 4 mill. kroner høyere enn budsjettert for november 2014, hittil i år er kostnadene 51,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2013 er kostnadene knyttet til innleie 20 mill. kroner høyere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 18,8 mill. kroner høyere enn budsjett for november, hittil i år 22 mill. kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år og pr. november 2013 er lønnskostnadene 412,6 mill. kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 6 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 9 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 2 % høyere, sammenlignet med samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Sykefravær Tabell 12 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen oktober side 18

19 Endring ORG2ORGENHET_ID_NM Korttid Mellomtid Langtid Sum FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) -1,4 % 1,9 % 0,5 % 1,0 % HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) -1,3 % 1,2 % 0,3 % 0,2 % HELSE NORD IKT(HNIKT) -0,4 % 1,4 % -1,5 % -0,4 % HELSE NORD RHF(01) 1,2 % -0,3 % 0,5 % 1,5 % NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) -1,4 % 1,8 % -0,5 % -0,1 % SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) -2,3 % 0,4 % -0,9 % -2,8 % UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) -1,6 % 2,1 % -0,5 % 0,0 % Foretaksgruppen Helse Nord -1,4 % 1,9 % -0,3 % 0,1 % Tabell 13 Endring sykefravær oktober 2014 versus oktober 2013 Samlet sykefravær har gått opp 0,1 % poeng for oktober sammenlignet med samme måned Korttidsfraværet har gått ned i hele foretaksgruppen for oktober Mellomlangt fravær har økt i hele foretaksgruppen. Langtidsfraværet har samlet sett gått noe ned sammenlignet med i fjor. Helse Nord IKT har hatt en markant nedgang, og øvrige foretak mindre variasjoner i fraværet. Andel deltid, fast ansatte Antall fast ansatte har gjennomsnittlig økt med ca. 270 i perioden januar til november 2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall faste deltidsansatte har økt med ca. 65 i samme periode. Andel deltid fastansatte er redusert med 0,4 % poeng sammenlignet med januar 2014, og er nå 0,2 % poeng høyere enn i januar Gjennomsnittlig stillingsandel for fastansatte har økt med 8 % i forhold til januar side 19

20 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % UNN Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % NLSH Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgeland Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Helse Finnmark Hittil 2013 Hittil 2014 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Tabell 14 Opphold somatikk per november 2014 Helse Nord. 16 side 20