Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i april 2015 mot 5 % i april 2014, 7 % i april 2013 og 19 % i april Antall fristbrudd er i april 2015 på 322 mot 246 i april 2014, 460 i april 2013 og 887 i april Andel fristbrudd ventende er redusert med et prosentpoeng fra forrige måned og er på 2 % i april Finnmarkssykehuset HF har for april2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 6 %, Helgelandssykehuset HF har økt til 7 % og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 8 %. NLSH har de siste 18 månedene hatt høyest andel fristbrudd. Helseforetaket har vist en bedring de siste måneder som en følge av tidligere omtalte tiltak. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2015 på 75 dager i Helse Nord og 74 dager hittil i år (71 dager i april 2014, 75 dager i april 2013, 76 dager i april 2012 og 72 dager i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2015 på 109 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. april 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (51 i april 2014, 56 i april 2013, 65 i april 2012 og 55 i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 46 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. side 32

2 Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 74 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 45 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har begge en vekst på 5,7 %. NLSH og UNN har en nedgang på henholdsvis 2,6 % og 3,0 %. Antall DRG-poeng har utviklet seg positivt sammenliknet med første kvartal, og avviker nå fra plan med +206 poeng (+0,4 %), dvs. 2,9 % høyere enn pr. april Det er gledelig at aktiviteten ved UNN viser et oppsving i april Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 2 % hittil i år. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i april 2015 (10 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 61 dager for april Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 1 %. For mars 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 50 dager, andel fristbrudd er 9 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen TSB er det en reduksjon i liggedøgn, mens antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 2 % og 22 % hittil i år. Ventetiden i mars 2015 var 50 dager, og det er registrert fem fristbrudd og en andel fristbrudd på 7 %. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,3 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -38,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 40 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at foretaksgruppen totalt sett har et resultat i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer side 33

3 Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,6 1,2 0,3 3,1 5,0-1,9 3,9 15,0 Nordlandssykehuset HF -9,3-6,2-3,0-35,5-25,0-10,5 2,7-75,0 UNN HF 2,5 3,3-0,9 2,9 13,3-10,5-47,2 40,0 Finnmarkssykehuset HF 0,5 2,1-1,5 5,0 8,3-3,3-5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4-0,3 0,8 0,5-1,2 1,8-0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,1-0,9 1,0-1,3-3,5 2,2-2,6 0,0 Helse Nord RHF 26,0 30,4-4,4 105,6 121,5-15,9 52,1 365,0 SUM Helse Nord 21,9 29,6-7,7 80,3 118,4-38,2 3,7 370,0 Tabell 1 (fra virksomhetsrapporten): Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april Kilde: Regnskap pr. april 2015 Helse Nord RHF har i april 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -4,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 105,6 mill. kroner, noe som er 15,9 mill. kroner under budsjett. Pr. april 2015 er det avsatt 40 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i april er det i Helse Nord RHF en besparelse på 24,5 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering mellom helseforetakene vil bli tatt opp i senere styresak. Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,6 % innen somatisk virksomhet, med 6,2 % innen psykisk helsevern, med 13,7 % innen TSB og med 6,5 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. april 2015 enn pr. april Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. 2 RNB: Revidert Nasjonalbudsjett side 34

4 Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av april 2015, noe som skyldes at investeringsnivået er vel 300 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for i omtrent 514 mill. kroner i første tertial. Prognosen for 2015 i Helse Nord er likt styringskrav på 370 mill. kroner. Personal Forbruket av månedsverk for januar til april 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 179, regionen sett under ett. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Sykefraværet viser en svak nedgang i hele foretaksgruppen, men er fremdeles på et høyt nivå (8,6 %). Vurdering Adm. direktør er fornøyd med at fristbrudd ventende fortsetter å gå ned og går ut fra at dette på sikt vil gjenspeile seg i en nedgang på antall fristbrudd avviklede. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. Bodø, den 20. mai 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 35

5 Virksomhetsrapport side 36

6 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Andel kontroller Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær side 37

7 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2015 på 75 dager i Helse Nord og 74 dager hittil i år (71 dager i april 2014, 75 dager i april 2013, 76 dager i april 2012 og 72 dager i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2015 på 109 dager. Av helseforetakene i regionen er det også pr. april 2015 kun Helgelandssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 april 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor april 2014 til april Kilde: Norsk pasientregister Somatikk PHV PHBU TSB 3 side 38

8 Helseforetal Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Ubestemt Total Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid j april 2015 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid i april 2015 for hele landet er 70 dager. Helse Midt-Norge 66 dager, Helse Vest har 69 dager, Helse Sør-Øst har 70 dager og Helse Nord 75 dager. Private har et gjennomsnitt på 68 dager. 4 side 39

9 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 57 dager og hittil i år på 56 dager (51 i april 2014, 56 i april 2013, 65 i april 2012 og 55 i april 2011). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er i april 2015 på 92 dager og hittil i år 91 dager (91 i april 2014, 95 i april i 2013, 86 i april 2012 og 89 i april 2011 ) Med rett Uten rett Figur 3 Gj.snitt ventetid med og uten rett april 2011, 2012, 2013, 2014 og Kilde: Norsk pasientregister Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 75 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 58 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er på 46 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 53 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 6 % i april 2015 mot 5 % i april 2014, 7 % i april 2013 og 19 % i april Antall fristbrudd er i april 2015 på 322 mot 246 i april 2014, 460 i april 2013 og 887 i april Andel fristbrudd ventende er omtrent som forrige måned og er på 2,8 % i april Antall fristbrudd ventende er redusert fra 330 til 318 sammenliknet med forrige måned. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har størst reduksjon (38), mens vi ser en svak økning i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF. 5 side 40

10 600 Somatikk Somatikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Figur 4 Utvikling antall fristbrudd i Helse Nord jan april 2015, somatikk. Kilde: Norsk pasientregister 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 5 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til april Kilde: Norsk pasientregister. 6 side 41

11 Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk 11 2 % PHV % PHBU 1 3 % TSB 1 8 % Ubestemt 0 Total 26 4 % Somatikk 98 5 % PHV % PHBU 6 10 % TSB 0 0 % Ubestemt % Total % Somatikk % PHV 4 5 % PHBU 9 18 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total % Somatikk 58 7 % PHV 2 5 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 60 7 % Somatikk 0 PHV 0 0 % PHBU 0 TSB 4 27 % Ubestemt 0 Total 4 13 % Somatikk % PHV % PHBU 16 9 % TSB 5 7 % Ubestemt 1 33 % Total % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i april 2015 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 42

12 Finnmarkssykehuset HF har for april2015 lavest andel fristbrudd avviklede på 4 %, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en andel på 6 %, Helgelandssykehuset HF har økt til 7 % og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har høyest andel på 8 %. NLHS har de siste 18 månedene hatt høyest andel fristbrudd. Helseforetaket har vist en bedring siste måneder som en følge av tidligere omtalte tiltak. Helseforetak Antall avviklede med frist Antall fristbrudd avviklede Andel fristbrudd avviklede Antall ventende med frist Antall fristbrudd ventende Andel fristbrudd ventende Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF % % % % % % % % % % Helse Nord % ,8 % Tabell 3 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp april Kilde: Norsk pasientregister 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd somatikk Helse Nord Figur 6 Fristbrudd somatikk i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. 8 side 43

13 Fristbrudd BUP Helse Nord 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Figur 7 Fristbrudd BUP i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. Fristbrudd RUS Helse Nord 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Figur 8 Fristbrudd RUS i Helse Nord for perioden 2013 til april Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 44

14 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Fristbrudd VOP Helse Nord Figur 9 Fristbrudd VOP i Helse Nord for perioden 2013 april Kilde: Norsk pasientregister. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april Figur 10 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til april Kilde: Norsk pasientregister Andel kontroller Andel kontroller Nordlandssykehuset % 27 % Universitetssykehuset Nord-Norge 34 % 34 % 33 % 32 % Finnmarkssykehuset 30 % 28 % 28 % 29 % Helgelandssykehuset % 28 % Tabell 4 Andel kontroller foretaksgruppen i Helse Nord. Kilde: ØBAK pr side 45

15 Aktivitet I styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Det er planlagt med en økning på 1,1 % i antall opphold innen somatisk virksomhet, og en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse barn og unge, voksne og rusbehandling på henholdsvis 13 %, 10 % og 11 %. Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har begge en vekst på 5,7 %. NLSH og UNN har en nedgang på henholdsvis 2,6 % og 3,0 %. Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. april 2015 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG-poeng har utviklet seg positivt sammenliknet med første kvartal, og avviker nå fra plan med +206 poeng (+0,4 %), dvs. 2,9 % høyere enn pr. april Det er gledelig at aktiviteten ved UNN viser et oppsving i april. Hittil i år er UNN 75 poeng bak plan, mens pr. mars 2015 var de hele 200 DRG-poeng bak plan. Tabell 6 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. april TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 11 side 46

16 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) fortsetter reduksjonen av antall liggedøgn. Poliklinisk aktivitet viser en økning på 2 % hittil i år. Det er registrert 29 fristbrudd innenfor området i april 2015 (10 %). Gjennomsnittlig ventetid er på 61 dager for april Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en økning i antall utskrivninger og liggedøgn. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt hittil, og viser en reduksjon på 1 %. For mars 2015 er gjennomsnittlig ventetid på 50 dager, andel fristbrudd er 9 %, og det er registrert 16 fristbrudd. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det reduksjon i liggedøgn, mens antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner har økt med henholdsvis 2 % og 22 % hittil i år. Ventetiden i mars var 50 dager, og det er registrert fem fristbrudd og en andel fristbrudd på 7 %. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 April Plan 2015 Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk april 2015, plan og samme periode i fjor Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2015 Plan 2015 Avvik Akkumulert per April Resultat 2014 Endring % Årsplan 2015 Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % 140 Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % 446 Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % 905 Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. april 2015, plan og samme periode i fjor 12 side 47

17 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +80,3 mill. kroner som gir et budsjettavvik på -38,2 mill. kroner. Det er planlagt et overskudd på 370 mill. kroner i Avsetninger til pensjon forklarer 40 mill. kroner av avviket, noe som tilsier at økonomisk resultat totalt sett er i tråd med plan, se nærmere omtale nedenfor. Foretaksgruppen har en samlet omstillingsutfordring på om lag 283 mill. kroner i 2015, etter at resultatkravet til NLSH ble redusert med 80 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2015 konsolidert. NLSH har etter justering av resultatkravet omstillingsutfordringer på om lag 120 mill. kroner, og etter vekting av planlagte tiltak har helseforetaket om lag 32 mill. kroner i uløst utfordring i UNN har tiltak som risikojustert tilsvarer hele helseforetakets omstillingsutfordring på 170 mill. kroner, noe som inkluderer en risikobuffer på 50 mill. kroner. Regnskap 2015 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 1,6 1,2 0,3 3,1 5,0-1,9 3,9 15,0 Nordlandssykehuset HF -9,3-6,2-3,0-35,5-25,0-10,5 2,7-75,0 UNN HF 2,5 3,3-0,9 2,9 13,3-10,5-47,2 40,0 Finnmarkssykehuset HF 0,5 2,1-1,5 5,0 8,3-3,3-5,2 25,0 Sykehusapotek Nord HF 0,4-0,3 0,8 0,5-1,2 1,8-0,1 0,0 Helse Nord IKT 0,1-0,9 1,0-1,3-3,5 2,2-2,6 0,0 Helse Nord RHF 26,0 30,4-4,4 105,6 121,5-15,9 52,1 365,0 SUM Helse Nord 21,9 29,6-7,7 80,3 118,4-38,2 3,7 370,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per april Kilde: Regnskap per april 2015 Helgelandssykehuset HF har i april 2015 et regnskapsresultat på +1,6 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 3,1 mill. kroner, 1,9 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +15 mill. kroner, noe som er styringskravet for Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i april 2015 et regnskapsresultat på -9,3 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på -3,0 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på -35,5 mill. kroner, som er -10,5 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets styringskrav er -75 mill. kroner. Prognosen er fra april 2015 forverret med ytterligere 10 mill. kroner til -90 mill. kroner, noe som gir et avvik fra styringskravet på -15 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i april 2015 et regnskapsresultat på +2,5 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -0,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 2,9 mill. kroner og et budsjettavvik på -10,5 mill. kroner. Den nevnte risikobufferen er periodisert inn med 1/12 pr. måned i Gjennomføringsgraden for planlagte tiltak er hittil i år 55 %. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +40 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for side 48

18 Finnmarkssykehuset HF har i april 2015 et regnskapsresultat på 0,5 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -1,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 5,0 mill. kroner, noe som er 3,3 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +25 mill. kroner, som er styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. april 2015 et regnskapsresultat på +0,5 mill. kroner, som er +1,8 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2015 er lik styringskrav. Helse Nord IKT har pr. april 2015 et regnskapsresultat på -1,3 mill. kroner som er +2,2 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. Helse Nord RHF har i april 2015 et bokført regnskapsresultat på 26,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på -4,4 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 105,6 mill. kroner, noe som er 15,9 mill. kroner under budsjett. Pr. april 2015 er det avsatt 40 mill. kroner til økte pensjonskostnader. Korrigert for økt pensjon i april 2015 er det i Helse Nord RHF et budsjettavvik på +24,5 mill. kroner. Det er i tidligere rapporter opplyst om at det foreligger en aktuarberegning fra KLP som viser at pensjonskostnadene for Helse Nord vil bli vel 129 mill. kroner høyere enn helseforetakene ble pålagt å budsjettere med i budsjett Dette har hittil blitt håndtert som en kostnad sentralt i påvente av nærmere avklaring. Det foreslås i RNB 2 (offentliggjort 12. mai 2015) at pensjonskostnaden utover våre budsjettforutsetninger dekkes inn gjennom økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Regnskapsmessig håndtering av dette blir tatt opp i senere styresak. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 365 mill. kroner. Prognosen er noe høyere enn styringskravet, slik at samlet prognose for foretaksgruppen er likt styringskravet på 370 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 12,6 % innen somatisk virksomhet, med 6,2 % innen psykisk helsevern, med 13,7 % innen TSB og med 6,5 % innen prehospitale tjenester. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med at sentral avsetning knyttet til pensjon er mindre pr. april 2015 enn pr. april Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og kvalitet. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015 Somatikk, inkl lab/rtg ( ) 12,6 % Psykisk helse ,2 % TSB (Rusbehandling) ,7 % Prehospitale tjenester (13 359) 6,5 % Personal, regionale felleskostnader (37 462) -17,2 % Sum driftskostnader ( ) 9,6 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap april RNB: Revidert Nasjonalbudsjett 14 side 49

19 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av april 2015, noe som skyldes at investeringsnivået er vel 300 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er bokført investeringer for i omtrent 514 mill. kroner i første tertial. april Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2015 Helse Nord RHF 130,4 157,3 287,7 32,5 11 % Finnmark 209,7 441,0 650,7 85,0 13 % UNN 0,4 536,3 536,7 143,6 27 % NLSH 4,8 630,7 635,5 219,9 35 % Helgeland 24,0 87,1 111,1 14,0 13 % Apotek 8,7 13,0 21,7 0,0 0 % HN IKT 25,5 191,0 216,5 19,2 9 % SUM Helse Nord 403,4 2056,4 2459,8 514,2 21 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2015 Limit kassakreditt Figur 11 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr side 50

20 Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for april 2015, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. april Kilde: Regnskap april 2015 side 51 16

21 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Forbruket av månedsverk for januar til april 2015 viser et gjennomsnittlig forbruk på månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er en økning på 179, regionen sett under ett. Figur 12 Månedsverk Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF representerer ca. 70 månedsverk hver av den totale økning og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. Kostnader knyttet til innleie er 4,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for april Hittil i år er innleiekostnadene 17,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2014 er kostnadene knyttet til innleie 0,7 mill. kroner lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 63 mill. kroner høyere enn budsjett hittil i år, herav utgjør avsetning for økte pensjonskostnader ca 40 mill. kroner. Hittil i år er lønnskostnadene 255,2 mill. kroner høyere enn i Hvorav fast lønn har økt med 8 %, og variabel lønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 12 % høyere enn for samme periode i Offentlige tilskudd og refusjoner er 3 % høyere enn for samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. Sykefraværet viser en nedgang i alle helseforetak, men er fremdeles på et høyt nivå. Se figur 14. side 52 17

22 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Andel deltid er ca. 25 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i Helse Nord. Figur 13 Gjennomsnittlig stillingsandel, fastansatte i Helse Nord. Kilde: Helse Nord LIS Sykefravær Figur 14 Sykefravær per foretak og samlet i foretaksgruppen per mars Kilde: Helse Nord LIS MAR15 Foretak Korttid % Langtid % Sum FINNMARKSSYKEHUSET HF(1) 2,5% 6,7% 9,2% HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK) 2,0% 5,6% 7,7% HELSE NORD IKT(HNIKT) 2,8% 3,1% 5,9% HELSE NORD RHF(01) 1,9% 3,0% 4,9% NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH) 2,4% 6,2% 8,6% SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP) 2,4% 2,7% 5,0% UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) 2,6% 6,3% 9,0% Sum foretaksgruppen 2,5% 6,2% 8,6% Tabell 13 Sykefravær mars 2015, kort-/langtid. Korttid: 0-16 dager. Kilde: Helse Nord LIS side 53 18

23 Vedlegg: opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % UNN Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % NLSH Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Helgeland Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,6 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Finnmarkssykehuset Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Tabell 14 Opphold somatikk per april 2015 Helse Nord. side 54 19