Ledelsesrapport. Mars 2017

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 54,6 61,1 Fristbrudd 1,1% 1,1% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnkostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 8,0 % 7,8 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger Korrigert resultat

4 2. Statusbilde Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Driftsinntekter 20% 15% 10% 5% Driftskostnader 0% Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) -5% Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2016 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd 70 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,1 % 3% 2% 1% 0% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert per 4. kvartal 2016) 3 % 4,2 % Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 100 % 81,4 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (sist oppdatert høst 2016) Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) ,0 % Budsjettavvik =

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Feb Mar HiÅ HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 53,4 52,8 53,7 63,5 74,0 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 62,4 57,3 61,1 71,0 91,0 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 53,0 47,3 50,1 53,0 51,5 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 53,1 51,7 53,7 58,7 62,3 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 45,9 44,5 46,3 56,5 65,2 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 55,2 57,2 56,3 53,7 53,6 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 53,0 54,2 53,6 62,3 71,7 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 53,7 54,3 54,6 58,6 62,7 57,8 61,4 Vestre Viken HF 54,9 53,2 53,9 58,6 77,0 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 53,9 52,8 54,0 61,1 71,4 58,4 68,2 Betanien Hospital 71,5 66,3 65,1 60,0 52,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 47,6 48,3 48,0 45,9 53,5 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 78,4 79,6 87,9 87,1 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 51,8 45,6 50,3 53,0 66,3 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 69,8 61,5 64,8 70,0 68,2 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 81,0 89,0 78,5 56,0 80,2 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 54,1 53,7 54,6 61,1 71,2 59,0 68,4 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter menes ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 65 Ventetid VOP 60 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett - somatikk 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet «Topp 10» Per fagområde 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,6 1,6 0,5 0,0 1,5 1,4 1,3 9,1 1,5 6,4 Oslo universitetssykehus HF 0,8 1,1 0,0 0,0 0,8 0,7 1,1 18,4 1,1 12,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,4 0,9 0,6 1,3 Sykehuset Innlandet HF 1,3 0,3 0,8 1,8 1,2 1,1 0,5 1,8 0,9 1,6 Sykehuset Telemark HF 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 1,0 11,0 1,4 7,3 Sykehuset Østfold HF 2,0 0,9 0,0 0,0 1,9 1,7 2,5 2,7 2,6 2,6 Sørlandet sykehus HF 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0 2,6 2,6 2,3 3,7 Vestre Viken HF 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,3 1,0 0,7 0,9 Betanien Hospital 0,0 0,0 0,2 0,3 1,9 0,2 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,9 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,5 Revmatismesykehuset 0,8 0,8 0,9 1,6 0,6 1,1 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 5,2 4,4 3,2 2,1 2,5 3,7 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Mars ,0 0,4 0,2 1,1 1,0 1,1 1,1 6,1 1,2 4,3 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 8,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - somatikk 2,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - BUP 7,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Pasienter med helsehjelpen påstartet - VOP Pasienter med helsehjelpen påstartet - TSB 1,8 % 4,0 % 1,6 % 3,5 % 1,4 % 3,0 % 1,2 % 2,5 % 1,0 % 0,8 % 2,0 % 0,6 % 1,5 % 0,4 % 1,0 % 0,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2016 og hittil i år) 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2016 og hittil i år) 16

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pasienter til kirurgi 2016 tom mars Oslo universitetssykehus HF 469 pasienter OF4K = fra start pakkeforløp til operasjon, normert tid 27 dager Fin utvikling 19

20 Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pasienter til kirurgi 2016 tom mars Sørlandet Sykehus HF 195 pasienter OF4K = fra start pakkeforløp til operasjon, normert tid 27 dager Fin utvikling Opererte pasienter i tidsserie Mean: UCL: Mean: UCL: Mean: UCL: Mean: LCL: 0.94 UCL: EpiData Analysis Graph 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pasienter til kirurgi 2016 og hittil i år Sykehuset Innlandet HF 275 pasienter OF4K = FRA START PAKKEFORLØP TIL OPERASJON, normert tid 35 dager Fin utvikling. 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Indikator 8D - Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator 8D hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Jan Feb HiÅ HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 84 % 82 % 83 % 79 % 64 % Oslo universitetssykehus HF 85 % 85 % 85 % 65 % 56 % Sunnaas sykehus HF 94 % 0 % 94 % 83 % 71 % Sykehuset i Vestfold HF 75 % 77 % 76 % 83 % 55 % Sykehuset Innlandet HF 83 % 84 % 84 % 86 % 65 % Sykehuset Telemark HF 87 % 86 % 86 % 81 % 64 % Sykehuset Østfold HF 69 % 64 % 67 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 76 % 77 % 76 % 77 % 61 % Vestre Viken HF 89 % 88 % 89 % 87 % 66 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 81 % 81 % 81 % 77 % 61 % Betanien Hospital 75 % 87 % 78 % 81 % 71 % Diakonhjemmet Sykehus 97 % 96 % 96 % 90 % 80 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 78 % 77 % 77 % 88 % 68 % Martina Hansens Hospital 97 % 97 % 97 % 97 % 39 % Revmatismesykehuset 92 % 87 % 90 % 84 % 69 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 81 % 81 % 81 % 78 % 61 % 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Andel korridorpasienter - somatikk Feb Mar HiÅ HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 2,0 % 1,8 % 2,0 % 1,1 % 5,3 % Oslo universitetssykehus HF 1,0 % 0,7 % 1,1 % 1,4 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,3 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % Sykehuset Innlandet HF 1,6 % 1,1 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % Sykehuset Telemark HF 1,5 % 0,9 % 1,3 % 2,6 % 3,2 % Sykehuset Østfold HF 2,5 % 3,0 % 2,3 % 1,7 % 2,9 % Sørlandet sykehus HF 0,8 % 1,6 % 1,2 % 0,5 % 0,5 % Vestre Viken HF 1,9 % 1,1 % 1,6 % 2,4 % 2,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 2,2 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,2 % 1,1 % 1,9 % 2,1 % 2,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,5 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 2,1 % 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB per desember % 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per desember 2016 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 80,3 % 80,3 % 79,0 % 82,3 % 86,2 % 91,2 % Oslo universitetssykehus HF 69,4 % 62,6 % 66,9 % 43,4 % 57,0 % 59,2 % Sunnaas sykehus HF 73,5 % 81,1 % Sykehuset i Vestfold HF 88,8 % 88,9 % 66,8 % 90,2 % 60,8 % 86,7 % Sykehuset Innlandet HF 85,2 % 86,3 % 80,8 % 88,8 % 82,6 % 82,4 % Sykehuset Telemark HF 80,1 % 77,8 % 75,8 % 59,8 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 80,0 % 80,6 % 92,7 % 90,0 % 95,2 % 94,9 % Sørlandet sykehus HF 84,4 % 84,0 % 87,1 % 89,6 % 81,7 % 85,4 % Vestre Viken HF 86,6 % 86,6 % 79,8 % 79,0 % 61,3 % 76,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 80,6 % 79,2 % 79,4 % 79,0 % 72,7 % 78,9 % Betanien Hospital 70,2 % 64,8 % Diakonhjemmet Sykehus 89,6 % 87,0 % 79,1 % 77,9 % 93,0 % 93,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,0 % 87,7 % 92,6 % 93,6 % 87,0 % 95,3 % Martina Hansens Hospital 83,0 % 85,6 % Revmatismesykehuset 77,6 % 81,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 81,1 % 79,6 % 80,5 % 80,0 % 73,4 % 79,7 % 27

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,4 4,0 3,8 4,1 Oslo universitetssykehus HF 5,0 4,1 0,0 4,5 Sunnaas sykehus HF 4,5 4,1 3,9 4,1 Sykehuset i Vestfold HF 8,3 2,8 2,7 4,6 Sykehuset Innlandet HF 6,8 6,5 4,3 6,1 Sykehuset Telemark HF 3,7 3,4 2,9 3,3 Sykehuset Østfold HF 5,0 4,1 5,4 4,9 Sørlandet sykehus HF 2,8 2,6 2,6 2,7 Vestre Viken HF 3,3 3,1 3,5 3,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,1 4,2 3,7 4,4 Betanien Hospital 1,9 2,2 2,2 2,1 Diakonhjemmet Sykehus 2,6 2,8 2,5 2,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 1,0 1,0 1,0 Martina Hansens Hospital 2,5 2,4 1,7 2,2 Revmatismesykehuset 0,5 0,6 0,3 0,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,9 4,0 3,4 4,2 28

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 29

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 98 % 98 % 98 % 98 % 97 % Oslo universitetssykehus HF 97 % 97 % 0 % 97 % 97 % Sunnaas sykehus HF 95 % 96 % 97 % 96 % 97 % Sykehuset i Vestfold HF 87 % 98 % 96 % 94 % 96 % Sykehuset Innlandet HF 86 % 88 % 96 % 89 % 98 % Sykehuset Telemark HF 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % Sykehuset Østfold HF 95 % 96 % 92 % 94 % 92 % Sørlandet sykehus HF 97 % 98 % 98 % 98 % 97 % Vestre Viken HF 98 % 99 % 99 % 99 % 96 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 93 % 95 % 97 % 95 % 96 % Betanien Hospital 99 % 98 % 99 % 99 % 94 % Diakonhjemmet Sykehus 99 % 98 % 99 % 98 % 99 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 99 % 99 % 99 % 99 % 98 % Martina Hansens Hospital 98 % 98 % 100 % 99 % 98 % Revmatismesykehuset 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 94 % 96 % 97 % 95 % 97 % 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 31

32 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per mars Hittil i år per mars 2016 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,5 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,6 % Vestre Viken HF ,9 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % ,0 % Andel 34

35 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ HiÅ 2016 Endring Endring i % Somatikk 55,3 62,2-6,9-11,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 45,6 46,2-0,6-1,4 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 50,0 51,6-1,5-3,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 41,1 38,3 2,7 7,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 54,6 61,1-6,5-10,6 % 35

36 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde hittil i år Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 65,0 56,0 51,8 33,6 54,1 52,7 47,0 49,8-16,7 % -6,0 % -9,3 % 48,1 % Oslo universitetssykehus HF 72,0 53,9 63,6 28,3 61,8 46,8 68,6 24,0-14,3 % -13,2 % 7,8 % -14,9 % Sunnaas sykehus HF 53,3 50,1-6,0 % Sykehuset i Vestfold HF 60,4 36,6 42,8 30,8 55,1 38,5 46,3 27,3-8,8 % 5,2 % 8,4 % -11,4 % Sykehuset Innlandet HF 57,6 39,5 47,6 31,0 46,5 41,2 46,3 42,4-19,2 % 4,3 % -2,7 % 37,0 % Sykehuset Telemark HF 54,1 45,1 44,9 39,4 57,1 46,8 43,6 34,6 5,5 % 3,8 % -2,8 % -12,0 % Sykehuset Østfold HF 63,6 49,4 53,2 24,7 54,3 46,8 57,0 26,4-14,7 % -5,2 % 7,1 % 7,0 % Sørlandet sykehus HF 59,8 39,6 38,3 31,1 55,8 42,9 39,0 27,6-6,7 % 8,4 % 1,9 % -11,3 % Vestre Viken HF 59,3 47,0 58,8 49,0 54,5 42,7 55,4 38,0-8,0 % -9,0 % -5,8 % -22,5 % Helse Sør-Øst RHF Mar 2016 Mar Endring i % 2016 til Betanien Hospital 60,0 65,1 8,5 % Diakonhjemmet Sykehus 47,6 35,3 51,2 44,7 49,5 38,5 57,4 44,9 4,0 % 8,9 % 12,0 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 95,9 51,1 71,1 51,9 86,2 56,2 48,6 51,3-10,1 % 10,0 % -31,6 % -1,1 % Martina Hansens Hospital 52,0 50,0-3,9 % Revmatismesykehuset 70,0 64,8-7,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 62,2 46,2 51,6 38,3 55,3 45,6 50,0 41,1-11,1 % -1,4 % -3,0 % 7,1 % 36

37 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 54,1 52,7 47,0 49,8-14,8 % -1,8 % -5,2 % 41,5 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 61,8 46,8 68,6 24,0-8,6 % 0,0 % 17,7 % -25,3 % Sunnaas sykehus HF 52,3 50,1-4,4 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 55,1 38,5 46,3 27,3-5,5 % 0,2 % 8,2 % -4,9 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 46,5 41,2 46,3 42,4-13,7 % 2,1 % -0,9 % 19,5 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 57,1 46,8 43,6 34,6 4,5 % -0,4 % -2,2 % 5,9 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 54,3 46,8 57,0 26,4-7,3 % -6,3 % 8,9 % 10,4 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 55,8 42,9 39,0 27,6-5,5 % 2,9 % 2,6 % -5,9 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 54,5 42,7 55,4 38,0-7,2 % -3,6 % -2,5 % -9,1 % Helse Sør-Øst RHF 2016 Hittil i år - Mar Endring i % 2016 til HiÅ Betanien Hospital 67,8 65,1-4,1 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 49,5 38,5 57,4 44,9-0,2 % 5,4 % 13,3 % 16,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 86,2 56,2 48,6 51,3-9,1 % 7,6 % -22,7 % -2,2 % Martina Hansens Hospital 50,6 50,0-1,3 % Revmatismesykehuset 65,9 64,8-1,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,1 45,6 49,8 36,7 55,3 45,6 50,0 41,1-7,9 % 0,1 % 0,5 % 12,0 % 37

38 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat 2016 Endring Avvik i prosent F 2016 Årsestimat Endring Avvik i prosent Somatikk ,4 % ,2 % VOP ,4 % ,8 % BUP ,2 % ,6 % Psykisk helsevern ,6 % ,0 % TSB ,5 % ,0 % Med virkning fra 1.1. er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 38

39 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Mar 2016 Mar Endring i % 2016 til Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,9 % 25,7 % 17,8 % 24,3 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % 15,7 % 11,9 % 16,6 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 5,3 % -10,2 % 14,7 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 11,1 % 15,9 % 0,3 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 13,6 % 23,5 % -7,8 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 5,7 % -1,9 % 23,6 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 13,5 % 9,6 % 52,7 % Vestre Viken HF ,9 % 7,5 % 12,8 % 15,9 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % 7,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 14,1 % 9,8 % 17,1 % Betanien Hospital ,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 32,7 % 18,6 % 29,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 19,8 % 13,1 % 17,2 % Martina Hansens Hospital ,5 % Revmatismesykehuset ,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % 15,4 % 10,2 % 17,5 % Med virkning fra 1.1. er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 39

40 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,9% ,7% ,8% ,3% Oslo universitetssykehus HF ,5% ,7% ,9% ,6% Sunnaas sykehus HF ,7% Sykehuset i Vestfold HF ,2% ,3% ,2% ,7% Sykehuset Innlandet HF ,7% ,1% ,9% 18 0,3% Sykehuset Telemark HF ,2% ,6% ,5% ,8% Sykehuset Østfold HF ,0% 942 5,7% ,9% ,6% Sørlandet sykehus HF ,5% ,5% ,6% ,7% Vestre Viken HF ,9% ,5% ,8% ,9% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,6% 0 0,0% 543 7,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,1% ,8% ,1% Betanien Hospital 306 4,9% Diakonhjemmet Sykehus ,6% ,7% ,6% ,6% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5% ,8% ,1% ,2% Martina Hansens Hospital ,5% Revmatismesykehuset ,4% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4% ,4% ,2% ,5% Med virkning fra 1.1. er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 40

41 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2016 til E Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2016 Endring Endring i % F 2016 Årsestimat Endring Endring i % Somatikk ,9% ,1% VOP ,2% ,3% BUP ,1% ,9% Psykisk helsevern ,8% ,4% Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ,2% ,8% Preshospitale tjenester ,4% ,6% Annet ,7% ,7% TOTAL ,4% ,2% Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1. inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 41

42 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Mar 2016 Mar Endring i % 2016 til Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,7 % 2,5 % -1,1 % -1,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % -0,2 % 4,5 % -2,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % -3,0 % -6,8 % -0,2 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % -3,6 % 2,5 % -2,3 % Sykehuset Telemark HF ,9 % -0,6 % 2,9 % -20,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % -2,2 % -2,5 % -2,8 % Sørlandet sykehus HF ,7 % -0,5 % 5,2 % 4,5 % Vestre Viken HF ,6 % -2,8 % 2,8 % -0,8 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % -1,2 % 1,1 % -1,2 % Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1. inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 42

43 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng 2016 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per mars Avvik budsjett DRG (døgn) iht. "sørge for" ,6 % ,6 % ,3 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,9 % ,5 % ,3 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % ,6 % ,3 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,2 % ,3 % ,2 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,1 % ,2 % ,0 % Nye legemidler ,2 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,5 % ,6 % ,2 % ,2 % ,2 % ,2 % 43

44 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ISF-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,1 % ,6 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,9 % ,9 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,4 % ,6 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,2 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,1 % ,1 % Nye legemidler ,0 % ,2 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,8 % ,5 % ,9 % ,2 % 44

45 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 1 0,0 % ,1 % Sunnaas sykehus HF ,7 % 0 0,0 % 42 3,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % 688 5,0 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0 0,0 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 800 2,0 % 833 8,3 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 0 0,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,5 % ,0 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,1 % ,5 % Betanien Hospital ,3 % 0 0,0 % - 9-0,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % 4 0,0 % 332 6,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,5 % 83 1,8 % Martina Hansens Hospital ,3 % 0 0,0 % ,0 % Revmatismesykehuset ,4 % ,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,2 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % - 1 0,0 % ,9 % Kjøp fra private avtaleparter ,6 % 0 0,0 % ,9 % Fritt behandlingsvalg ,2 % 20 6,7 % 11 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,2 % ,2 % ,3 % Legemidler ,1 % 0 0,0 % ,2 % Nye legemidler ,2 % 0 0,0 % Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,5 % ,2 % ,6 % 45

46 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Mars Mars måned Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,4 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 506 5,9 % Sykehuset Telemark HF ,5 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 516 9,6 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,7 % Vestre Viken HF ,0 % 834 9,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,6 % Betanien Hospital ,2 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % ,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,6 % Martina Hansens Hospital ,9 % ,2 % Revmatismesykehuset ,7 % 4 3,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,2 % ,9 % Kjøp fra private avtaleparter ,4 % ,8 % Fritt behandlingsvalg ,4 % 6 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % ,6 % Legemidler ,1 % ,5 % Nye legemidler ,0 % Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,8 % ,4 % 46

47 5. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Mars ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,3 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,4 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,0 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,8 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,1 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,6 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,4 % ,9 % Vestre Viken HF ,5 % ,1 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,9 % ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % ,3 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus VOP BUP TSB Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent ,9 % ,3 % ,2 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,9 % ,3 % ,7 % 47

48 5. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng (hittil i år) Faktisk HiÅ Mars VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,3 4,2 7,8 Oslo universitetssykehus HF ,5 4,2 10,6 Sykehuset i Vestfold HF ,4 3,5 6,1 Sykehuset Innlandet HF ,9 4,1 8,4 Sykehuset Telemark HF ,2 4,3 8,1 Sykehuset Østfold HF ,7 3,8 6,3 Sørlandet sykehus HF ,3 3,8 7,0 Vestre Viken HF ,0 4,6 5,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 4,1 7,6 Diakonhjemmet Sykehus ,2 4,4 9,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 4,0 5,8 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng ,4 4,1 7,6 48

49 5. Aktivitet Aktivitet ISF-poeng fritt behandlingsvalg Mars ISF-poeng fritt behandlingsvalg Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Total Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

50 5. Aktivitet Aktivitet Fritt behandlingsvalg ISF-poeng og pasientbehandling Fritt behandlingsvalg - ISF-poeng og antall behandlinger ISF-poeng - Pasienter bosatt i egen region behandlet innen Fritt behandlingsvalg Mars Hittil i år Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Totalt antall ISF-poeng 6 Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Faktisk Årsestimat Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

51 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,9 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,1 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,1 % ,2 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,8 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,5 % Vestre Viken HF ,2 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,5 % ,4 % Betanien Hospital ,7 % 600 2,5 % 306 4,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 949 1,4 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 0 0,0 % ,5 % Martina Hansens Hospital ,7 % 0 0,0 % ,5 % Revmatismesykehuset ,5 % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,5 % ,5 % 51

52 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,3 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,7 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,8 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % 942 5,7 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 0 0,0 % ,5 % Vestre Viken HF ,6 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % ,3 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % 509 0,1 % ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,5 % ,4 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 0 0,0 % ,8 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,2 % ,9 % 52

53 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,0 % ,9 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 555 2,0 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,6 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % ,8 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,2 % ,8 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 110 0,9 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,1 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,2 % ,2 % 53

54 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % ,6 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,6 % 18 0,3 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,9 % ,8 % Sykehuset Østfold HF ,6 % 0 0,0 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,1 % ,7 % Vestre Viken HF ,6 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst RHF ,5 % ,3 % 543 7,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,6 % ,1 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,4 % 150 1,7 % ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,2 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,6 % ,5 % 54

55 5. Aktivitet Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.17 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Mars Hittil i år Endring HiÅ 2016 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,3 % ,6 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,6 % ,2 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,1 % ,7 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,4 % ,5 % ,5 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,6 % 167 2,6 % 140 0,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,7 % 456 0,3 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,3 % ,8 % 7 0,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % ,9 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,9 % 3 0,9 % 16 1,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,4 % ,3 % 588 1,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,1 % ,8 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,0 % ,2 % ,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,6 % 46 2,3 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,8 % ,2 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,7 % 3 0,7 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,3 % ,5 % ,6 % 55

56 5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,7% ,3% ,7% ,3% Oslo universitetssykehus HF ,1% ,4% 15 0,1% ,6% Sunnaas sykehus HF ,4% Sykehuset i Vestfold HF ,0% ,2% ,8% ,8% Sykehuset Innlandet HF ,7% ,8% 169 1,1% ,4% Sykehuset Telemark HF ,7% ,2% ,7% ,6% Sykehuset Østfold HF ,9% ,1% ,1% 652 8,6% Sørlandet sykehus HF ,7% 563 1,9% 235 1,7% ,9% Vestre Viken HF ,2% ,6% ,9% ,6% Helse Sør-Øst RHF ,2% ,5% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,6% ,1% ,0% Betanien Hospital 526 8,7% Diakonhjemmet Sykehus ,0% ,5% 263 7,6% ,4% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5% ,7% ,4% 81 3,1% Martina Hansens Hospital ,7% Revmatismesykehuset ,5% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4% ,2% ,0% ,3% 56

57 5. Aktivitet ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år «Sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Mars ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,3 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,4 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,0 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,8 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,1 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,6 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,4 % ,9 % Vestre Viken HF ,5 % ,1 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,9 % ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % ,3 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus VOP BUP TSB Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent ,9 % ,3 % ,2 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,9 % ,3 % ,7 % 57

58 5. Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng - hittil i år Faktisk HiÅ Mars VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,3 4,2 7,8 Oslo universitetssykehus HF ,5 4,2 10,6 Sykehuset i Vestfold HF ,4 3,5 6,1 Sykehuset Innlandet HF ,9 4,1 8,4 Sykehuset Telemark HF ,2 4,3 8,1 Sykehuset Østfold HF ,7 3,8 6,3 Sørlandet sykehus HF ,3 3,8 7,0 Vestre Viken HF ,0 4,6 5,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 4,1 7,6 Diakonhjemmet Sykehus ,2 4,4 9,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 4,0 5,8 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng ,4 4,1 7,6 58

59 6. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1. inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. Mars Hittil i år per mar (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per mar Endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,1 % 60 0,9% Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,4 % 318 1,7% Sunnaas sykehus HF ,3 % ,6 % 0 0,1% 787 Sykehusapotekene HF ,6 % ,8 % 6 0,9% 829 Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,6 % ,7% Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,1 % ,2% Sykehuset Telemark HF ,1 % ,4 % ,0% Sykehuset Østfold HF ,9 % ,6 % ,0% Sykehuspartner HF ,4 % ,5 % ,9% Sørlandet sykehus HF ,6 % ,4 % 52 0,9% Vestre Viken HF ,1 % ,1 % 57 0,8% Helse Sør-Øst RHF ,8 % ,8 % - 1-0,6% 169 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % ,7 % 227 0,4% %-vis endring Totalt antall ansatte per mar (snitt) 59

60 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,1 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,5 % ,9 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,7 % ,7 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,6 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,5 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,0 % ,2 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,9 % ,7 % Sykehuspartner HF ,0 % ,3 % ,3 % Sørlandet sykehus HF ,7 % ,1 % ,2 % Vestre Viken HF ,1 % ,2 % ,1 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % ,1 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 60

61 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehusapotekene HF ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % Sykehuset Telemark HF ,0 % Sykehuset Østfold HF ,9 % Sykehuspartner HF ,3 % Sørlandet sykehus HF ,1 % Vestre Viken HF ,2 % Helse Sør-Øst RHF ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % 61

62 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

63 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

64 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Februar Februar 2016 Februar 2015 Hittil i år Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 8,8 % 9,2 % 9,7 % 8,7 % 8,9 % 9,3 % Oslo universitetssykehus HF 7,9 % 8,2 % 9,1 % 8,0 % 8,0 % 8,5 % Sunnaas sykehus HF 9,6 % 8,8 % 6,7 % 9,4 % 8,5 % 6,2 % Sykehusapotekene HF 7,3 % 7,3 % 12,2 % 7,7 % 7,1 % 10,2 % Sykehuset i Vestfold HF 7,6 % 7,9 % 8,5 % 7,7 % 7,7 % 8,0 % Sykehuset Innlandet HF 8,4 % 8,3 % 9,4 % 8,5 % 8,1 % 8,8 % Sykehuset Telemark HF 6,9 % 7,8 % 8,4 % 7,2 % 7,8 % 8,1 % Sykehuset Østfold HF 8,2 % 9,4 % 8,4 % 8,3 % 9,4 % 7,9 % Sykehuspartner HF 6,4 % 7,2 % 6,6 % 6,9 % Sørlandet sykehus HF 7,5 % 7,5 % 8,2 % 7,6 % 7,1 % 7,6 % Vestre Viken HF 8,4 % 8,2 % 9,3 % 8,5 % 7,9 % 8,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6,6 % 6,1 % Helse Sør-Øst RHF 4,2 % 4,6 % 3,0 % 4,3 % 4,2 % 2,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,0 % 8,3 % 8,9 % 8,1 % 8,1 % 8,4 % 64

65 6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 90,6 % 21,5 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 93,6 % 14,1 % 94,3 % Sunnaas sykehus HF ,8 % 91,9 % 18,5 % 93,2 % Sykehusapotekene HF ,2 % 95,1 % 10,3 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 86,4 % 31,7 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 87,0 % 30,8 % 89,5 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 88,0 % 32,0 % 89,7 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 86,3 % 34,9 % 87,7 % Sykehuspartner HF ,0 % 99,2 % 1,8 % 99,3 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 86,5 % 29,9 % 89,0 % Vestre Viken HF ,3 % 88,8 % 29,3 % 89,9 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % 99,9 % 0,0 % 100,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 89,9 % 24,0 % 91,3 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 65

66 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 1,73 1,75 1,66 1,34 1,38 1,30 0,95 0,92 0,92 1,85 1,90 1,82 1,89 1,87 1,77 1,74 1,69 1,61 1,73 1,76 1,67 1,73 1,81 1,68 1,98 1,94 1,86 1,63 1,65 1,56 ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,73 1,75-0,03 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,34 1,38-0,04 1,30 Sunnaas sykehus HF ,95 0,92 0,03 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,85 1,90-0,05 1,82 Sykehuset Innlandet HF ,89 1,87 0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF ,74 1,69 0,05 1,61 Sykehuset Østfold HF ,73 1,76-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF ,73 1,81-0,07 1,68 Vestre Viken HF ,98 1,94 0,04 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,63 1,65-0,02 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 66

67 0,90 0,95 1,28 1,34 1,63 1,77 1,59 1,54 1,60 1,53 1,73 1,85 1,80 1,89 1,74 1,73 1,73 1,63 1,87 1,98 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2016 og ISF-poeng 2,5 ISF-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2016 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF ,73 1,63 Oslo universitetssykehus HF ,34 1,28 Sunnaas sykehus HF ,95 0,90 Sykehuset i Vestfold HF ,85 1,77 Sykehuset Innlandet HF ,89 1,80 Sykehuset Telemark HF ,74 1,59 Sykehuset Østfold HF ,73 1,54 Sørlandet sykehus HF ,73 1,60 Vestre Viken HF ,98 1,87 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,63 1,53 67

68 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

69 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2016 til Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - sammenligning 2016 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat 2016 Endring Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

70 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,3% -1,4% Oslo universitetssykehus HF ,5% -0,6% Sunnaas sykehus HF ,7% 6,2% Sykehusapotekene HF ,1% 0,4% Sykehuset i Vestfold HF ,8% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,5% 0,6% Sykehuset Telemark HF ,1% 0,7% Sykehuset Østfold HF ,6% -0,1% Sykehuspartner HF ,4% 0,3% Sørlandet sykehus HF ,2% -0,1% Vestre Viken HF ,9% -0,1% Helse Sør-Øst RHF ,2% 0,3% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8% -0,1% 70

71 7. Produktivitet Akkumulerte driftsinntekter tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISF-refusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst

72 8. Økonomi/finans Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 2710 millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Mars Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank

73 8. Økonomi/finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B RHiÅ E Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E B Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

74 9. Vedlegg Ventetid, fristbrudd og korridorpasienter 74

75 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Alle tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private institusjoner m/avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ 75

76 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Somatikk Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Somatikk - (med og uten rett) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

77 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern barn og unge Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - barn og unge Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

78 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern voksne Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - voksne Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

79 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnitt ventetid - TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Private institusjoner m/avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner

80 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Somatikk Andel fristbrudd - somatikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 1,3 % 1,5 % 1,6 % 10,0 % 1,4 % 1,4 % Oslo universitetssykehus HF 0,8 % 0,6 % 0,8 % 19,4 % 1,1 % 0,7 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,9 % 1,4 % 0,4 % 1,1 % 0,4 % 1,2 % Sykehuset Innlandet HF 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,8 % 0,5 % 1,1 % Sykehuset Telemark HF 1,7 % 1,2 % 1,0 % 12,1 % 1,1 % 1,3 % Sykehuset Østfold HF 1,9 % 1,4 % 2,0 % 3,0 % 2,7 % 1,8 % Sørlandet sykehus HF 2,5 % 2,2 % 1,6 % 2,8 % 2,7 % 2,1 % Vestre Viken HF 1,0 % 0,8 % 0,5 % 1,0 % 0,3 % 0,8 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,1 % Betanien Hospital 0,5 % 0,2 % 0,0 % 1,9 % 0,3 % 0,2 % Martina Hansens Hospital 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,6 % 0,2 % Revmatismesykehuset 0,7 % 1,2 % 0,8 % 0,6 % 1,6 % 0,9 % Private institusjoner m/avtale 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,3 % 1,2 % 1,0 % 6,5 % 1,1 % 1,1 % 80

81 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Psykisk helsevern voksne Andel fristbrudd - VoP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 0,0 % 0,3 % 1,6 % 0,4 % 0,6 % Oslo universitetssykehus HF 0,4 % 1,0 % 1,1 % 1,7 % 0,8 % Sykehuset i Vestfold HF 0,9 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % Sykehuset Telemark HF 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % Sykehuset Østfold HF 0,0 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % Sørlandet sykehus HF 0,0 % 0,4 % 0,0 % 1,3 % 0,1 % Vestre Viken HF 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 81

82 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Psykisk helsevern barn og unge Andel fristbrudd - BUP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 0,4 % 0,7 % 0,5 % 2,4 % 0,5 % Oslo universitetssykehus HF 0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 0,7 % Sykehuset i Vestfold HF 0,9 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,8 % 0,8 % 2,6 % 0,7 % Sykehuset Telemark HF 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % Sykehuset Østfold HF 0,7 % 1,1 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % Sørlandet sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vestre Viken HF 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,8 % 0,2 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,5 % 0,8 % 0,2 % 1,0 % 0,5 % 82

83 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel fristbrudd - TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 1,3 % 0,0 % 0,0 % 4,7 % 0,0 % 0,5 % Oslo universitetssykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,7 % Sykehuset Innlandet HF 0,0 % 0,0 % 1,8 % 2,1 % 0,0 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sørlandet sykehus HF 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,5 % 0,4 % Vestre Viken HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,6 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % Private institusjoner m/avtale 2,4 % 4,3 % 5,2 % 2,2 % 4,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 0,9 % 0,7 % 1,1 % 3,2 % 0,6 % 0,9 % 83

84 9. Vedlegg Korridorpasienter somatikk Per foretak Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 2,2 % 2,0 % 1,8 % 6,0 % 1,2 % 2,0 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 1,0 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,8 % 2,3 % 1,4 % 2,4 % 2,2 % 1,8 % Sykehuset Innlandet HF 1,8 % 1,6 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,5 % Sykehuset Telemark HF 1,5 % 1,5 % 0,9 % 3,7 % 2,9 % 1,3 % Sykehuset Østfold HF 1,7 % 2,5 % 3,0 % 2,9 % 2,1 % 2,3 % Sørlandet sykehus HF 1,2 % 0,8 % 1,6 % 0,5 % 0,5 % 1,2 % Vestre Viken HF 1,9 % 1,9 % 1,1 % 3,3 % 2,6 % 1,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1,6 % 1,6 % 1,2 % 2,4 % 1,6 % 1,5 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,1 % 1,2 % 1,1 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,5 % 1,2 % 2,4 % 1,5 % 1,4 % 84

85 9. Vedlegg Resultat, budsjettavvik, ventetid og fristbrudd per foretak 85

86 9. Vedlegg Akershus universitetssykehus HF (1/2) Akershus universitetssykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,2% 1,4% 1,5% TNOK Akershus universitetssykehus HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Akershus universitetssykehus HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat 86

87 9. Vedlegg Akershus universitetssykehus HF (2/2) Akershus universitetssykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,2% 1,4% 1,5% Dager Akershus universitetssykehus HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Akershus universitetssykehus HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

88 9. Vedlegg Oslo universitetssykehus HF (1/2) Oslo universitetssykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,8% 0,6% 0,8% TNOK Oslo universitetssykehus HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Oslo universitetssykehus HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 88

89 9. Vedlegg Oslo universitetssykehus HF (2/2) Oslo universitetssykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,8% 0,6% 0,8% Dager Oslo universitetssykehus HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Oslo universitetssykehus HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

90 9. Vedlegg Sunnaas sykehus HF (1/2) Sunnaas sykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,0% 0,0% 0,0% TNOK Sunnaas sykehus HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sunnaas sykehus HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 90

91 9. Vedlegg Sunnaas sykehus HF (2/2) Sunnaas sykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,0% 0,0% 0,0% Dager Sunnaas sykehus HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Sunnaas sykehus HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

92 9. Vedlegg Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik TNOK Sykehusapotekene HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehusapotekene HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 92

93 9. Vedlegg Sykehuset i Vestfold HF (1/2) Sykehuset i Vestfold HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,8% 1,3% 0,3% TNOK Sykehuset i Vestfold HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehuset i Vestfold HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 93

94 9. Vedlegg Sykehuset i Vestfold HF (2/2) Sykehuset i Vestfold HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,8% 1,3% 0,3% Dager Sykehuset i Vestf old HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Sykehuset i Vestf old HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

95 9. Vedlegg Sykehuset Innlandet HF (1/2) Sykehuset Innlandet HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 1,1% 1,2% TNOK Sykehuset Innlandet HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehuset Innlandet HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 95

96 9. Vedlegg Sykehuset Innlandet HF (2/2) Sykehuset Innlandet HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 1,1% 1,2% Dager Sykehuset Innlandet HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Sykehuset Innlandet HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

97 9. Vedlegg Sykehuset Telemark HF (1/2) Sykehuset Telemark HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,6% 1,1% 1,0% TNOK Sykehuset Telemark HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehuset Telemark HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 97

98 9. Vedlegg Sykehuset Telemark HF (2/2) Sykehuset Telemark HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,6% 1,1% 1,0% Dager Sykehuset Telemark HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Sykehuset Telemark HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

99 9. Vedlegg Sykehuset Østfold HF (1/2) Sykehuset Østfold HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,7% 1,4% 1,9% TNOK Sykehuset Østfold HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehuset Østfold HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 99

100 9. Vedlegg Sykehuset Østfold HF (2/2) Sykehuset Østfold HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 1,7% 1,4% 1,9% Dager Sykehuset Østf old HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Sykehuset Østf old HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

101 9. Vedlegg Sørlandet sykehus HF (1/2) Sørlandet sykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 2,4% 2,1% 1,6% TNOK Sørlandet sykehus HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sørlandet sykehus HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 101

102 9. Vedlegg Sørlandet sykehus HF (2/2) Sørlandet sykehus HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 2,4% 2,1% 1,6% Dager Sørlandet sykehus HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Sørlandet sykehus HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

103 9. Vedlegg Vestre Viken HF (1/2) Vestre Viken HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 0,7% 0,5% TNOK Vestre Viken HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Vestre Viken HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 103

104 9. Vedlegg Vestre Viken HF (2/2) Vestre Viken HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 0,7% 0,5% Dager Vestre Viken HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 Prosent 5% Vestre Viken HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

105 9. Vedlegg Sykehuspartner HF Sykehuspartner HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik TNOK Sykehuspartner HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehuspartner HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 105

106 9. Vedlegg Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik TNOK Helse Sør-Øst RHF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Helse Sør-Øst RHF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 106